本公司收到服务费的专用发票 会计分录怎么做
2017-9-17 0:0:0 wondial本公司收到服务费的专用发票 会计分录怎么做
本公司收到服务费的专用发票 会计分录怎么做[]财税问题请到财税问答提问,这是易代账专区
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文化创意企业如何缴纳增值税 文化创意企业如何缴纳增值税 问:我公司为文化创意企业,在农村和城市地区都有电影放映业务,请问该部分业务应该如何缴纳? 答:区分业务而定。 《部 海关总署 国家总局关于继续实施支持文化企业发展若干政策的通知》(财税〔2014〕85号)第一条规定,除另有规定外,2014年1月1日至2018年12月31日,新闻出版广电行政主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝(含数字拷贝)收入、转让电影版权(包括转让和许可使用)收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税。一般人提供的城市电影放映服务,可以按现行政策规定,选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。 因此,贵公司应区分农村电影放映收入与城市电影放映收入,前者可享受免征增值税,后者可选择按照简易计税方法计算缴纳增值税。
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企业搬迁到外省两免三减半可否继续享受 企业搬迁到外省两免三减半可否继续享受
【问题】
享受“两免三减半”优惠期间,企业搬迁至外省,是否可以享受该优惠政策?
【解答】
《国务院关于实施过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39号)第一条规定,自2008年1月1日起,原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”等定期减优惠的企业,新施行后继续按原法律、行政及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止,但因未获利而尚未享受的,其优惠期限从2008年度起计算。
用友T3用友通采购管理中的供应商往来期初数据无法引入到总账的期初中 用友T3用友通采购管理中的供应商往来期初数据无法引入到总账的期初中
采购管理中的供应商往来期初数据无法引入到总账的期初中?需要在采购管理中录入期初发票时在表头项“科目编号”中选择会计科目。
1、依次点击“采购”-“供应商往来期初”,在弹出的界面点击“确定”。
2、在“期初余额”里点击“增加”,选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向,点击“确定”。
3、填制采购发票,在”科目编号“中选择挂了供应商往来的对应科目,如:应付账款,填制完发票点击“保存”。
4、依次点击“总账”-“设置”-“期初余额”,双击点开“应收账款”里的期初余额。
5、在弹出的“供应商往来期初”里点击“引入”,提示“确定要引入期初吗”,点击“是”。
6、引入成功后点击“退出”,期初余额里面有对应数据。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房产税的税率是如何规定的 房产税的税率是如何规定的
(1)以房产原值(评估值)为计税依据的,税率为1.2%;
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【问题】
一家企业在年终结账审核时发现,自实行电子缴库完税以来,他们均以划款银行的电子缴税付款凭证作为缴款的核算凭证,而未到机关开具完税凭证。请问,如果已经取得电子缴税付款凭证,是否还要到税务机关开具完税凭证?
【解答】
根据《征管法》第三十四条规定,税务机关征收税款时,必须给纳税人开具完税凭证。《税收征管法实施细则》第四十五条规定,完税凭证是指各种完税证、缴款书、印花、扣(收)税凭证以及其他完税证明。第四十六条规定,税务机关收到税款后,应当向纳税人开具完税凭证。纳税人通过银行缴纳税款的,税务机关可以委托银行开具完税凭证。
“第一笔生产经营收入”如何确定? “第一笔生产经营收入”如何确定?
部、国家总局《关于执行公共基础设施项目优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕46号)规定,企业从事目录内符合相关条件和技术标准及国家管理相关规定、于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目,其投资经营的所得,自该项目取得第一笔生产经营收入所属年度起,第一年至第三年免征企业所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税。
第一笔生产经营收入,是指公共基础设施项目已建成并投入运营后所取得的第一笔收入。另外该文件还规定,企业承包经营、承包建设和内部自建自用公共基础设施项目,不得享受上述企业所得税优惠。
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我分别做了入库单,进货单(采购是分开流程),费用单,销货单(销售是合并流程)就只生成了以上四张凭证,那我想知道这个会自动结转成本凭证么,如果不是应该怎么操作 _0我分别做了入库单,进货单(采购是分开流程),费用单,销货单(销售是合并流程)就只生成了以上四张凭证,那我想知道这个会自动结转成本凭证么,如果不是应该怎么操作
您需要到生成凭证的界面,有个单独的叫做销售成本结转的。
#会计人的【诗和远方】#窗前看老板,疑问没有来,举头望月饼,低头思工资。(中秋快乐) #会计人的【诗和远方】#窗前看老板,疑问没有来,举头望月饼,低头思工资。(中秋快乐)[]
[/强]抬头望老板,满面愁容色,低头思月饼,想是不可能。[/龇牙]@chenjie1440036002:[/偷笑][/强][/憨笑]全发了,节前@chenjie1440036002:人已去,楼已空,独自一人来上工,感慨不由心生@sun1435728436,同是天涯沦落人,相逢何必曾相识[/抱抱]@SUNNY1413935066:中秋快乐[/月亮][/龇牙]昨日老板言,节日是旺季,中秋国庆也得上班,节后也没得补休@梦幻乐园:[/偷笑] 厕所哭死[/流泪][/流泪][/偷笑][/强][/偷笑][/强]
各位老师您们好!咨询一下我今年预收一笔款项,没有开具发票,该笔款项属于明年7月,我的增值税所属期和企业所得税的所属期呢。 各位老师您们好!咨询一下我今年预收一笔款项,没有开具发票,该笔款项属于明年7月,我的增值税所属期和企业所得税的所属期呢。[]
以开票日稳准。预收款项就挂在账上呗财税2016年36号文
第四十五条 增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:
(一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。
收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。
取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。
(二)纳税人提供建筑服务、租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。
(三)纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。
(四)纳税人发生本办法第十四条规定情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。
(五)增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。到明年7月份进行确认收入
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列