请问下暂借款的期初余额怎么会不一致
2019-4-23 8:0:0 wondial请问下暂借款的期初余额怎么会不一致
押金可以在其他应付款下面增加一个二级科目进行录入--暂借款?期初余额怎么不一致@mIn:可以在其他应付款下面增加一个二级科目进行录入--我想问下,如果客户往来期初错了,怎么修改@mIn:反结账,用友软件反记账方法">反记账到期初进行修改。--反到启用的月份吗?还有具体怎么修改往来期初数?还希望指导下@mIn:反到启用月份就可以直接修改了。--在哪个地方改呀@mIn:期初余额录入的界面,总账--设置--期初余额--但是现在的情况是总账的余额跟那个往来金额不同,而且往来的期初金额是错的@mIn: 往来期初你指的是业务模块还是总账的往来期初,如果是总账中的请删除该科目期初重新补录就可以了。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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房地产开发企业材料采购的明细分类核算 房地产开发企业材料采购的明细分类核算
为了确定库存材料的实际成本,并计算材料成本差异,要设置“物资采购——材料明细分类账”和“材料成本差异明细分类账”,对材料采购业务进行明细分类核算。
“物资采购——材料明细分类账”的采购记录,根据供应单位发票账单记入;承付记录根据银行托收承付结算凭证记入;借方登记购入材料的实际成本;贷方登记购入材料的计划价格成本,根据收料单记入。对于因数量不足,质量不符而要求供应单位或运输机构赔偿的损失,根据“赔偿请求单”在借方用红字登记。对发票账单未到而验收入库的材料,应在月末先根据暂估金额记入借方,在下月收到发票账单、开出商业汇票或支付时,再将暂估登记的借方金额用红字冲销,另按发票账单金额重新登记。月份终了,应分别结出除“在途材料”外的借方栏和贷方栏的金额合计,并计算两栏合计的差额,即材料成本差异,然后将材料成本差异转入“材料成本差异明细分类账”的“本月收入”的“借方成本差异”(当本月购入材料实际成本大于计划价格成本,采购成本超支时)或“贷方成本差异”(当本月购入材料实际成本小于计划价格成本,采购成本节约时)栏,将计划价格成本转入“计划价格成本”栏。为便于计算下月采购材料的成本差异,对于月末“在途材料”,应将它转登下月账页。