税控设备的发票我已经认证了,还能全额抵扣吗
2017-7-28 0:0:0 wondial税控设备的发票我已经认证了,还能全额抵扣吗
税控设备的发票我已经认证了,还能全额抵扣吗[]可以的好像不行吧,认证了的话只能抵扣税额了吧可以,做应交税费-应交增值税-减免税款 申报的时候填在填在增值税减免那张表上,参考财税[2012]15号文件我做一块进项税,在做一块减免税吗@追梦UNV:按说这个是普票不用认证,做账时做减免,申报时填全额抵扣,要是你们是专票,认证了的话,咨询一下当地税务局,是全额还是只能抵认证的那部分税额可以全额抵扣,有些地方是开普票有些地方是开专票,有些地方要求认证有些地方不要求,但都不影响可以全额抵扣~~
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U8其他-U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算
自动编号: | 7193 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 余额表 |
问题名称: | U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算 | ||
问题现象: | U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算为客户往来和供应商往来科目的辅助总账但部门核算、个人往来、客户项目核算等均可,与“帮助文件或用户操作手册”不符 | ||
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可以,打开对应帐表后表头就有输出可是输出来是这个样子的月日凭证号数摘要借方贷方方向余额
期初余额¥0.00 ¥0.00 平¥0.00
06本月合计¥29,100.00 ¥29,100.00 平¥0.00
06累 计¥29,100.00 ¥29,100.00 ¥0.00
07本月合计¥29,100.00 ¥29,100.00 平¥0.00
07累 计¥58,200.00 ¥58,200.00 ¥0.00
08本月合计¥29,100.00 ¥29,100.00 平¥0.00
08本年累计¥87,300.00 ¥87,300.00 ¥0.00回复 笑笑1469078680:截图看一下,这样好乱发不了截图啊,复制出来就是刚才那个样子的报表输出就是你这个样子的,你想要什么效果?打开统计表后,点输出即可,注意输出的格式哦。我选择输出的格式是EXCEL 97的,导出来的就是上面的有很多0,而且没有上面的抬头,**总帐、**明细帐字样回复 笑笑1469078680:目前就是这样,可以输出后自行调整一下表格。
我问一下,上年账目有库存会不会影响下年账目库存数,怎样做比较好? 我问一下,上年账目有库存会不会影响下年账目库存数,怎样做比较好?[]
您好,您使用的是什么版本的软件?商贸宝批发零售版@黄来燕:您好,上年账目有库存就上下一年期初数。你的意思是会自然结转到下年@黄来燕:是的在进货时库存要加上上年库存数量,对吗能人工冲平吗@黄来燕:不用进货呀,软件可以自动把上年的期初数结转到下年期初。能告诉我,建账套如何建吗、问题多些请多指教@黄来燕:您在软件登陆的界面点击创建新账套即可。我新的一年,我自己开一个新账套行吗@黄来燕:不用的,新的一年在老的账套里使用就行了,T1商贸宝批发零售版可以不做年结存的。啊,那什麽时候建新账套呢@黄来燕:如果您先新建就在年初新建一个账套,在老的账套里备份数据,新账套里恢复老账套备份数据,然后在新的账套里做年结存即可。
电力企业所得税检查提纲 电力企业所得税检查提纲 (一)收益方面 1、生产、经营收入 【常见违法类型】:1、年度机组(或班组)生产电量与上网总电量不相符;2、年度上网总电量与结算总电量不相符;3、电力销售结算价与结算定价相同;4、电力收入总额与上网电量计价结算总收入不相一致;5、将已售电力未结算款项不记销售收入;6、采取“直供”方式销售电力发生的预收电价业务在电力产品发出后不记入产品销售收入;7、超基数发电而未确认收入;8、申报的应入(销项税额)与帐列应税收入(销项税额)不一致;9、销售收入不入账,未计提、申报销项税额;10、销售收入记往来账,未计提、申报销项税额;11、将应税收入计入其他业务收入而不计提销项税额;12、将应税收入计入营业外收入,不计提销项税额;13、销售收入直接记入所有者权益,未计提、申报销项税额;14、销售收入冲减生产、销售费用,未计提、申报销项税额;15、适用法定税率(征收率)不准确;16、结算方式与其义务发生时间执行不正确,发出商品未按规定时间作销售和计提、申报销项税额;17、销售货物价格明显偏低且无正当理由,少计提、申报销项税额;18、与其关联企业之间的购销业务未按照独立企业之间的业务往来作价,价格明显偏低,少计提、申报销项税额;19、销售旧货及应税固定资产不申报缴纳;20、用户抄表总电量与经营收入电量不相符;21、将欠收电费收入转电损而不记收入的情况;22、小水电及网外电厂均摊加价部分不记入经营收入;23、随同电价收入收取的或一次性收取的用电权收入、集资收入,以及其他收费项目取得的收入不记入经营收入;24、高压线损率、低压线损率超标。 【检查提示】:1、检查生产部门年度机组(或班组)生产电量统计表与上网总电量统计表;2、检查年度上网总电量与结算总电量结算表;3、检查关联企业之间签订的电力购销合同;检查向关联企业收取的电费收入是否存在价格明显偏低;4、检查往来账户;5、检查销售收入、营业外收入、其他业务收入、所有者权益账户;6、检查管理费用、经营费用、生产成本账户;7、检查应交增值税明细账;8、将用户抄表总电量及实际收取的电费。与财务部门的经营收入电量进行核对;9、检查往来账户;10、检查收入账户;4、审查线损率。 2、财产转让收入 【常见涉税违法类型】:有偿转让固定资产、有价证券、股权以及其他资产取得的收入不记入其他业务收入或者收益。 【检查提示】:检查企业将有偿转让固定资产、有价证券、股权以及其他资产取得的收入是否已记入其他业务收入或者投资收益。 3、利息收入 【常见涉税违法类型】:将由资本资源或者其他单位和个人欠款而形成的利息收入不记入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无将由资本资源或者其他单位和个人欠款而形成的利息收入未记入收入总额。 4、租赁收入 【常见涉税违法类型】:将对外出租的固定资产或者出租其他财产取得的租赁收入不记入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无将对外出租的固定资产或者出租其他财产取得的租赁收入未记入收入总额的情况。 5、特许权使用费收入 【常见涉税违法类型】:对外提供或者转让专利权、专利技术等取得的收入不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无对外提供或者转让专利权、专利技术等取得的收入未并入收入总额的情况。 6、股息收入 【常见涉税违法类型】:对外投资,股息和红利不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业是否存在对外投资情况,投资收益的股息和红利是否并入收入总额。 7、其他收入 【常见涉税违法类型】:将资产评估增值、罚款、滞纳金、企业参加财产、运输保险取得的的无赔款优待、无法支付的长期应付款项、收回以前年度已核销的坏帐损失,固定资产盘盈收入,教育费附加返还,以及在“资本公积金”中反映的债务重组收益、接受捐赠资产及根据税收规定应在当期确认的其他收入不列入收入总额。 【检查提示】:检查企业是否将资产评估增值、罚款、滞纳金、企业参加财产、运输保险取得的的无赔款优待、无法支付的长期应付款项、收回以前年度已核销的坏帐损失,固定资产盘盈收入,教育费附加返还,以及在“资本公积金”中反映的债务重组收益、接受捐赠资产及根据税收规定应在当期确认的其他收入是否列入收入总额。 8、其他情形 【常见涉税违法类型】:为政府部门代收电力城市附加费,取得的反还收入不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业为政府部门代收电力城市附加费,取得的反还收入是否并入收入总额。 (二)支出方面 1、工资及三费项目 【常见涉税违法类型】:1.工效挂钩企业没有行业主管部门核定的年度工资总额文件,计提的工资总额超过实发工资总额,不作纳税调整,在成本、费用中列支各项奖金、补贴等不计入工资总额进行纳税调整;2.计税工资企业将2006年7月1日以前超过原工资扣除标准部分的工资结转到2006年7月1日以后进行扣除,超过计税工资标准列支工资及“三项费用”不作纳税调整,将职工福利、职工教育以及工会支出不在“三项费用”中列支,直接记入成本费用科目,不作纳税调整。 【检查提示】:1、检查企业是否持有行业主管部门核定的年度工资总额文件,实行“工效挂钩”核算办法的企业计提的工资总额超过实发工资总额,是否作纳税调整,有无在成本、费用中列支各项奖金、补贴等未计入工资总额进行纳税调整。2、计税工资企业有无将2006年7月1日以前超过原工资扣除标准部分的工资结转到2006年7月1日以后进行扣除的情况,超过计税工资标准列支工资及“三项费用”,是否作纳税调整,有无职工福利、职工教育以及工会支出未在“三项费用”中列支,直接记入成本费用科目,未作纳税调整。 2、业务招待费、广告费、宣传费 【常见涉税违法类型】:1、超过规定标准列支业务招待费,不作纳税调整;2、汇缴成员企业实际发生的业务招待费超过汇缴企业按规定分摊的指标额度,汇缴成员企业再次单独计算扣除;3、在“农电管理费”中列支超标准的业务招待费;4、超过规定标准列支广告费不作纳税调整;5、超过规定标准列支业务宣传费不作纳税调整;6、业务招待费、差旅费、会议费等项目不能提供真实合法凭证不作纳税调整。 【检查提示】:1、超过规定标准列支业务招待费,是否作纳税调整;2、汇缴成员企业实际发生的业务招待费是否超过汇缴企业按规定分摊的指标额度,汇缴成员企业有无再次单独计算扣除的情况;3、有无在“农电管理费”中列支超标准的业务招待费的情况;4、超过规定标准列支广告费,是否作纳税调整;5、超过规定标准列支业务宣传费,是否作纳税调整;6、有无业务招待费、差旅费、会议费等项目不能提供真实合法凭证,未作纳税调整。 3、利息项目 【常见涉税违法类型】:向非金融机构借款和向职工个人集资利息高于同类金融机构的同期贷款利率全额扣除。 【检查提示】:检查企业发生的向非金融机构借款和向职工个人集资利息高于同类金融机构的同期贷款利率是否全额扣除。 4、捐赠项目 【常见涉税违法类型】:1、直接向受赠人提供公益性或者救济性捐赠在税前扣除;2、超过规定允许扣除的公益、救济性的捐赠,非公益、救济性的捐赠在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无直接向受赠人提供公益性或者救济性捐赠的情况。2、检查有无超过国家规定允许扣除的公益、救济性的捐赠,以及非公益、救济性的捐赠在税前扣除。 5、坏账准备金项目 【常见涉税违法类型】:1、计提“坏长准备金“的企业未经过机关批准;2、计提“坏账准备金”的年末应收账款基数不准确,将其他应收款项计入计提基数;3、计提比不正确。4、当年发生的坏账损失不冲减“坏账准备金”,重复列支坏账损失;5、收回已核销的坏账损失不调增当期应纳税所得额;6、汇缴企业统一计提坏账准备金,其汇缴成员企业再单独计提。 【检查提示】:1、检查适用计提“坏长准备金“的企业是否经过税务机关批准;2、计提“坏账准备金”的年末应收账款基数是否准确,有无将与商品、产品销售或者提供劳务无关的其他应收款项计入计提基数的情况;3、按3‰的计提比例适用是否正确;4、当年发生的坏账损失是否先行冲减“坏账准备金”,有无重复列支坏账损失的情况;5、收回已核销的坏账损失是否调增当期应纳税所得额;6、汇缴企业统一计提坏账准备金,其汇缴成员企业有无再单独计提的情况。 6、缴管理费项目 【常见涉税违法类型】:1、超过规定标准上交的管理费,不进行纳税调整;2、提取的管理费年末结余,不并入当期应纳税所得。 【检查提示】:1、检查所属电力企业超过规定标准上交的管理费,是否已进行了纳税调整;2、提取的管理费年末结余,是否并入了当期应纳税所得。 7、财产损失项目 【常见涉税违法类型】:1、向主管税务机关报送的损失清查盘存资料中,其固定资产损失中包括固定资产变价收入;2、省电力公司所属企业列支的财产损失,未经企业或企业主管部门鉴定审查,未报国税机关审批。 【检查提示】:1、检查企业向主管税务机关报送的损失清查盘存资料中,其固定资产损失中是否包括固定资产变价收入;2、省电力公司所属企业列支的财产损失,是否经企业或企业主管部门鉴定审查,是否报国税机关审批。 8、技术开发费 【常见涉税违法类型】:汇缴成员企业发生的研究新技术、新工艺的技术开发费超过省电力公司预提分摊的指标。 【检查提示】:检查汇缴成员企业发生的研究新技术、新工艺的技术开发费是否在省电力公司预提分摊的指标内据实列支。 9、保险项目 【常见涉税违法类型】:上交的各类保险基金和统筹基金超比例。 【检查提示】:企业上交的各类保险基金和统筹基金是否按规定的比例扣除。 10、其他项目 【常见涉税违法类型】:1、将评估增值固定资产计提折旧;2、多计提固定资产折旧;3、列支已出售给职工的宿舍折旧费和维修费;4、将资本性支出,无形资产受让、开发支出在税前扣除;5、将固定资产改良支出一次性在税前扣除;6、为购置、建造和生产固定资产、无形资产而发生的借款,在购建期间发生的借款费用在发生当期扣除;7、应计入固定资产原值的运输费、保险费、安装调试费等在成本、费用中列支;8、将租赁费直接在税前扣除;9、支付的土地出让金不按规定的期限摊销;10、将筹建期发生的开办费一次性在税前扣除;11、起止时间跨年度的财产保险费在支付年度全额扣除;12、预提费用、暂估费用等已计提但未实际发生的各项费用不作纳税调整;13、将违法经营的罚款和被没收财物的损失,各项税收的滞纳金和罚款在税前扣除;14、将自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分在税前扣除;15、计提的各种准备金在税前扣除;16、补缴以前年度抵减当期应纳所得税;17、代员工缴纳的在税前扣除;18、为投资者或雇员个人投保的人寿保险或财产保险在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无评估增值固定资产计提折旧在税前扣除;2、多计提固定资产折旧费未作纳税调整;3、有无在税前列支已出售给职工的宿舍折旧费和维修费;4、有无将资本性支出,无形资产受让、开发支出在税前扣除;5、有无固定资产改良支出一次性在税前扣除;6、有无为购置、建造和生产固定资产、无形资产而发生的借款,在有关资产的购建期间发生的借款费用在发生当期扣除;7、应计入固定资产原值的运输费、保险费、安装调试费等在成本、费用中列支,是否作纳税调整;8、有无融资租赁费直接在税前扣除;9、支付的土地出让金未按规定的期限平均摊销,是否作纳税调整;10、有无筹建期发生的开办费一次性在税前扣除;11、起止时间跨年度的财产保险费在支付年度全额扣除,是否作纳税调整;12、预提费用、暂估费用等已计提但未实际发生的各项费用,是否作纳税调整;13、有无违法经营的罚款和被没收财物的损失,以及各项税收的滞纳金、罚款在税前扣除;14、有无自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分在税前扣除;15、有无存货跌价准备金、短期投资跌价准备金、长期投资减值准备金、风险准备基金,以及规定可提取准备金之外的任何形式的准备金在税前扣除;16、补缴以前年度企业所得税是否抵减当期应纳所得税;17、代员工缴纳的个人所得税是否在税前扣除;18、有无为投资者或雇员个人向商业保险机构投保的人寿保险或财产保险在税前扣除。 (三)成本方面 1、生产成本 【常见涉税违法类型】:1、将发生的业务费用、运输途中发生的非正常损失、采购回扣等不属于材料采购成本记入采购成本;2、高转材料成本;3、通过材料采购环节向企业所属独立核算的“三产”企业转移利润;4、提高生产领用计价而高转成本;5、将不属于材料采购的运输费用计入材料成本;6、非生产领用材料计入生产成本;7、不及时调整估价入库材料,重复入账、以估价入账代替正式入账。 【检查提示】:1、检查有无将发生的业务费用、运输途中以生的非正常损失、采购回扣等不属于材料采购成本记入采购成本;2、比对同期“峰平谷”单位发电正常耗煤量,审查是否有高转材料成本的情况;3、比对材料及其运输成本,检查有无通过材料采购环节向企业所属独立核算的“三产”企业转移利润的情况;4、审查生产领用材料的计价是否真实,有无提高生产领用计价而高转成本的问题;5、有无将不属于材料采购的运输费用计入材料成本的情况;6、有无非生产领用材料计入生产成本的情况;7、有无不及时调整估价入库材料,检查有无重复入账或者以估价入账代替正式入账的情况。 2、其他成本项目 【常见涉税违法类型】:1、将在建工程、福利部门领用的材料(辅料)及其他费用记入生产成本;2、将在建工程、福利部门人员的工资记入生产成本;3、在生产费用中多记工资及“三费”;4、将固定资产改良支出作为修理费全额计入成本;5、将年末发生的因电力调度或者枯水季节停产造成的停工损失记入当年成本;6、将不属于劳务成本的列支项目列入劳务成本;7、将固定资产购建费用列入当期生产费用;8.多提折旧的情况; 9、多计生产成本、制造成本、多结转产品销售成本、其他业务成本;10、销售货物给购货方的回扣、另开发票给购货方的销售折扣在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无将在建工程、福利部门领用的材料(辅料)及其他费用记入生产成本的情况;2、有无将在建工程、福利部门人员的工资记入生产成本的情况;3、有无在生产费用中多记工资及“三费”的情况;4、有无将固定资产改良支出作为修理费全额计入成本,而不按增加固定资产价值或者递延费用管理的情况;5、有无将年末发生的因电力调度或者枯水季节停产造成的停工损失记入当年成本,而未按规定转入下年开工后进行摊销的情况;6、对外承接用电设施安装业务所形成的劳务成本中是否有不属于劳务成本的列支项目列入了劳务成本;7、有无将固定资产购建费用列入当期生产费用的情况;8、计提折旧是否符合现行税收、企业财务规定,有无多提折旧的情况;9、多计生产成本、制造成本以及多结转产品销售成本、其他业务成本,是否作纳税调整;10、销售货物给购货方的回扣以及另开发票给购货方的销售折扣是否在税前扣除。 (四)权益方面 1、实收资本 【常见涉税违法类型】:对外投资分得的税后利润适用税率不同,少计所得税额。 【检查提示】:检查企业对外投资分得的税后利润有无因适用税率不同,少所得税额的情况。 2、资本公积 【常见涉税违法类型】:1、以非现金的实物资产或者无形资产对外投资,中途收回或者转让所形成的收入与原账面价值的差额不计入应纳税所得;2、股份改造形成的资产评估增值所计提的折旧在计算应纳税所得额时进行了扣除; 3、产权转让形成的净收益不并入应纳税所得额。 【检查提示】:1、检查以非现金的实物资产或者无形资产对外投资,中途收回或者转让所形成的收入与原账面价值的差额是否计入应纳税所得;2、股份改造形成的资产评估增值所计提的折旧是否在计算应纳税所得额时进行了扣除、3、产权转让形成的净收益是否并入应纳税所得额。 3、盈余公积: 【常见涉税违法类型】:税前计提盈余公积。 【检查提示】:审查企业是否存在税前计提盈余公积的问题。 4、本年利润 【常见涉税违法类型】:1、账面“本年利润”大于纳税申报利润;2、将费用或者其他支出列入“本年利润”减少利润。 【检查提示】:审查《企业所得税年度纳各申报表》、《表》,有无账面“本年利润”大于纳税申报利润,故意隐瞒或者错报利润的问题;有无将费用或者其他支出列入本科目减少利润的问题。 5、利润分配 【常见涉税违法类型】:企业历年有亏损,其弥补亏损不符合现行税定。 【检查提示】:审查企业历年有无亏损情况,其弥补亏损是否符合现行税法规定。(一)收益方面 1、生产、经营收入 【常见涉税违法类型】:1、年度机组(或班组)生产电量与上网总电量不相符;2、年度上网总电量与结算总电量不相符;3、电力销售结算价与结算定价相同;4、电力收入总额与上网电量计价结算总收入不相一致;5、将已售电力未结算款项不记销售收入;6、采取“直供”方式销售电力发生的预收电价业务在电力产品发出后不记入产品销售收入;7、超基数发电而未确认收入;8、申报的应税收入(销项税额)与帐列应税收入(销项税额)不一致;9、销售收入不入账,未计提、申报销项税额;10、销售收入记往来账,未计提、申报销项税额;11、将应税收入计入其他业务收入而不计提销项税额;12、将应税收入计入营业外收入,不计提销项税额;13、销售收入直接记入所有者权益,未计提、申报销项税额;14、销售收入冲减生产、销售费用,未计提、申报销项税额;15、适用法定税率(征收率)不准确;16、结算方式与其纳税义务发生时间执行不正确,发出商品未按规定时间作销售和计提、申报销项税额;17、销售货物价格明显偏低且无正当理由,少计提、申报销项税额;18、与其关联企业之间的购销业务未按照独立企业之间的业务往来作价,价格明显偏低,少计提、申报销项税额;19、销售旧货及应税固定资产不申报缴纳增值税;20、用户抄表总电量与经营收入电量不相符;21、将欠收电费收入转电损而不记收入的情况;22、小水电及网外电厂均摊加价部分不记入经营收入;23、随同电价收入收取的或一次性收取的用电权收入、集资收入,以及其他收费项目取得的收入不记入经营收入;24、高压线损率、低压线损率超标。 【检查提示】:1、检查生产部门年度机组(或班组)生产电量统计表与上网总电量统计表;2、检查年度上网总电量与结算总电量结算表;3、检查关联企业之间签订的电力购销合同;检查向关联企业收取的电费收入是否存在价格明显偏低;4、检查往来账户;5、检查销售收入、营业外收入、其他业务收入、所有者权益账户;6、检查管理费用、经营费用、生产成本账户;7、检查应交增值税明细账;8、将用户抄表总电量及实际收取的电费。与财务部门的经营收入电量进行核对;9、检查往来账户;10、检查收入账户;4、审查线损率。 2、财产转让收入 【常见涉税违法类型】:有偿转让固定资产、有价证券、股权以及其他资产取得的收入不记入其他业务收入或者投资收益。 【检查提示】:检查企业将有偿转让固定资产、有价证券、股权以及其他资产取得的收入是否已记入其他业务收入或者投资收益。 3、利息收入 【常见涉税违法类型】:将由资本资源或者其他单位和个人欠款而形成的利息收入不记入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无将由资本资源或者其他单位和个人欠款而形成的利息收入未记入收入总额。 4、租赁收入 【常见涉税违法类型】:将对外出租的固定资产或者出租其他财产取得的租赁收入不记入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无将对外出租的固定资产或者出租其他财产取得的租赁收入未记入收入总额的情况。 5、特许权使用费收入 【常见涉税违法类型】:对外提供或者转让专利权、专利技术等取得的收入不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业有无对外提供或者转让专利权、专利技术等取得的收入未并入收入总额的情况。 6、股息收入 【常见涉税违法类型】:对外投资,股息和红利不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业是否存在对外投资情况,投资收益的股息和红利是否并入收入总额。 7、其他收入 【常见涉税违法类型】:将资产评估增值、罚款、滞纳金、企业参加财产、运输保险取得的的无赔款优待、无法支付的长期应付款项、收回以前年度已核销的坏帐损失,固定资产盘盈收入,教育费附加返还,以及在“资本公积金”中反映的债务重组收益、接受捐赠资产及根据税收规定应在当期确认的其他收入不列入收入总额。 【检查提示】:检查企业是否将资产评估增值、罚款、滞纳金、企业参加财产、运输保险取得的的无赔款优待、无法支付的长期应付款项、收回以前年度已核销的坏帐损失,固定资产盘盈收入,教育费附加返还,以及在“资本公积金”中反映的债务重组收益、接受捐赠资产及根据税收规定应在当期确认的其他收入是否列入收入总额。 8、其他情形 【常见涉税违法类型】:为政府部门代收电力城市附加费,取得的反还收入不并入收入总额。 【检查提示】:检查企业为政府部门代收电力城市附加费,取得的反还收入是否并入收入总额。 (二)支出方面 1、工资及三费项目 【常见涉税违法类型】:1.工效挂钩企业没有行业主管部门核定的年度工资总额文件,计提的工资总额超过实发工资总额,不作纳税调整,在成本、费用中列支各项奖金、补贴等不计入工资总额进行纳税调整;2.计税工资企业将2006年7月1日以前超过原工资扣除标准部分的工资结转到2006年7月1日以后进行扣除,超过计税工资标准列支工资及“三项费用”不作纳税调整,将职工福利、职工教育以及工会支出不在“三项费用”中列支,直接记入成本费用科目,不作纳税调整。 【检查提示】:1、检查企业是否持有行业主管部门核定的年度工资总额文件,实行“工效挂钩”核算办法的企业计提的工资总额超过实发工资总额,是否作纳税调整,有无在成本、费用中列支各项奖金、补贴等未计入工资总额进行纳税调整。2、计税工资企业有无将2006年7月1日以前超过原工资扣除标准部分的工资结转到2006年7月1日以后进行扣除的情况,超过计税工资标准列支工资及“三项费用”,是否作纳税调整,有无职工福利、职工教育以及工会支出未在“三项费用”中列支,直接记入成本费用科目,未作纳税调整。 2、业务招待费、广告费、宣传费 【常见涉税违法类型】:1、超过规定标准列支业务招待费,不作纳税调整;2、汇缴成员企业实际发生的业务招待费超过汇缴企业按规定分摊的指标额度,汇缴成员企业再次单独计算扣除;3、在“农电管理费”中列支超标准的业务招待费;4、超过规定标准列支广告费不作纳税调整;5、超过规定标准列支业务宣传费不作纳税调整;6、业务招待费、差旅费、会议费等项目不能提供真实合法凭证不作纳税调整。 【检查提示】:1、超过规定标准列支业务招待费,是否作纳税调整;2、汇缴成员企业实际发生的业务招待费是否超过汇缴企业按规定分摊的指标额度,汇缴成员企业有无再次单独计算扣除的情况;3、有无在“农电管理费”中列支超标准的业务招待费的情况;4、超过规定标准列支广告费,是否作纳税调整;5、超过规定标准列支业务宣传费,是否作纳税调整;6、有无业务招待费、差旅费、会议费等项目不能提供真实合法凭证,未作纳税调整。 3、利息项目 【常见涉税违法类型】:向非金融机构借款和向职工个人集资利息高于同类金融机构的同期贷款利率全额扣除。 【检查提示】:检查企业发生的向非金融机构借款和向职工个人集资利息高于同类金融机构的同期贷款利率是否全额扣除。 4、捐赠项目 【常见涉税违法类型】:1、直接向受赠人提供公益性或者救济性捐赠在税前扣除;2、超过规定允许扣除的公益、救济性的捐赠,非公益、救济性的捐赠在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无直接向受赠人提供公益性或者救济性捐赠的情况。2、检查有无超过国家规定允许扣除的公益、救济性的捐赠,以及非公益、救济性的捐赠在税前扣除。 5、坏账准备金项目 【常见涉税违法类型】:1、计提“坏长准备金“的企业未经过税务机关批准;2、计提“坏账准备金”的年末应收账款基数不准确,将其他应收款项计入计提基数;3、计提比不正确。4、当年发生的坏账损失不冲减“坏账准备金”,重复列支坏账损失;5、收回已核销的坏账损失不调增当期应纳税所得额;6、汇缴企业统一计提坏账准备金,其汇缴成员企业再单独计提。 【检查提示】:1、检查适用计提“坏长准备金“的企业是否经过税务机关批准;2、计提“坏账准备金”的年末应收账款基数是否准确,有无将与商品、产品销售或者提供劳务无关的其他应收款项计入计提基数的情况;3、按3‰的计提比例适用是否正确;4、当年发生的坏账损失是否先行冲减“坏账准备金”,有无重复列支坏账损失的情况;5、收回已核销的坏账损失是否调增当期应纳税所得额;6、汇缴企业统一计提坏账准备金,其汇缴成员企业有无再单独计提的情况。 6、缴管理费项目 【常见涉税违法类型】:1、超过规定标准上交的管理费,不进行纳税调整;2、提取的管理费年末结余,不并入当期应纳税所得。 【检查提示】:1、检查所属电力企业超过规定标准上交的管理费,是否已进行了纳税调整;2、提取的管理费年末结余,是否并入了当期应纳税所得。 7、财产损失项目 【常见涉税违法类型】:1、向主管税务机关报送的损失清查盘存资料中,其固定资产损失中包括固定资产变价收入;2、省电力公司所属企业列支的财产损失,未经企业或企业主管部门鉴定审查,未报国税机关审批。 【检查提示】:1、检查企业向主管税务机关报送的损失清查盘存资料中,其固定资产损失中是否包括固定资产变价收入;2、省电力公司所属企业列支的财产损失,是否经企业或企业主管部门鉴定审查,是否报国税机关审批。 8、技术开发费 【常见涉税违法类型】:汇缴成员企业发生的研究新技术、新工艺的技术开发费超过省电力公司预提分摊的指标。 【检查提示】:检查汇缴成员企业发生的研究新技术、新工艺的技术开发费是否在省电力公司预提分摊的指标内据实列支。 9、保险项目 【常见涉税违法类型】:上交的各类保险基金和统筹基金超比例。 【检查提示】:企业上交的各类保险基金和统筹基金是否按规定的比例扣除。 10、其他项目 【常见涉税违法类型】:1、将评估增值固定资产计提折旧;2、多计提固定资产折旧;3、列支已出售给职工的宿舍折旧费和维修费;4、将资本性支出,无形资产受让、开发支出在税前扣除;5、将固定资产改良支出一次性在税前扣除;6、为购置、建造和生产固定资产、无形资产而发生的借款,在购建期间发生的借款费用在发生当期扣除;7、应计入固定资产原值的运输费、保险费、安装调试费等在成本、费用中列支;8、将融资租赁费直接在税前扣除;9、支付的土地出让金不按规定的期限摊销;10、将筹建期发生的开办费一次性在税前扣除;11、起止时间跨年度的财产保险费在支付年度全额扣除;12、预提费用、暂估费用等已计提但未实际发生的各项费用不作纳税调整;13、将违法经营的罚款和被没收财物的损失,各项税收的滞纳金和罚款在税前扣除;14、将自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分在税前扣除;15、计提的各种准备金在税前扣除;16、补缴以前年度企业所得税抵减当期应纳所得税;17、代员工缴纳的个人所得税在税前扣除;18、为投资者或雇员个人投保的人寿保险或财产保险在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无评估增值固定资产计提折旧在税前扣除;2、多计提固定资产折旧费未作纳税调整;3、有无在税前列支已出售给职工的宿舍折旧费和维修费;4、有无将资本性支出,无形资产受让、开发支出在税前扣除;5、有无固定资产改良支出一次性在税前扣除;6、有无为购置、建造和生产固定资产、无形资产而发生的借款,在有关资产的购建期间发生的借款费用在发生当期扣除;7、应计入固定资产原值的运输费、保险费、安装调试费等在成本、费用中列支,是否作纳税调整;8、有无融资租赁费直接在税前扣除;9、支付的土地出让金未按规定的期限平均摊销,是否作纳税调整;10、有无筹建期发生的开办费一次性在税前扣除;11、起止时间跨年度的财产保险费在支付年度全额扣除,是否作纳税调整;12、预提费用、暂估费用等已计提但未实际发生的各项费用,是否作纳税调整;13、有无违法经营的罚款和被没收财物的损失,以及各项税收的滞纳金、罚款在税前扣除;14、有无自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分在税前扣除;15、有无存货跌价准备金、短期投资跌价准备金、长期投资减值准备金、风险准备基金,以及税法规定可提取准备金之外的任何形式的准备金在税前扣除;16、补缴以前年度企业所得税是否抵减当期应纳所得税;17、代员工缴纳的个人所得税是否在税前扣除;18、有无为投资者或雇员个人向商业保险机构投保的人寿保险或财产保险在税前扣除。 (三)成本方面 1、生产成本 【常见涉税违法类型】:1、将发生的业务费用、运输途中发生的非正常损失、采购回扣等不属于材料采购成本记入采购成本;2、高转材料成本;3、通过材料采购环节向企业所属独立核算的“三产”企业转移利润;4、提高生产领用计价而高转成本;5、将不属于材料采购的运输费用计入材料成本;6、非生产领用材料计入生产成本;7、不及时调整估价入库材料,重复入账、以估价入账代替正式入账。 【检查提示】:1、检查有无将发生的业务费用、运输途中以生的非正常损失、采购回扣等不属于材料采购成本记入采购成本;2、比对同期“峰平谷”单位发电正常耗煤量,审查是否有高转材料成本的情况;3、比对材料及其运输成本,检查有无通过材料采购环节向企业所属独立核算的“三产”企业转移利润的情况;4、审查生产领用材料的计价是否真实,有无提高生产领用计价而高转成本的问题;5、有无将不属于材料采购的运输费用计入材料成本的情况;6、有无非生产领用材料计入生产成本的情况;7、有无不及时调整估价入库材料,检查有无重复入账或者以估价入账代替正式入账的情况。 2、其他成本项目 【常见涉税违法类型】:1、将在建工程、福利部门领用的材料(辅料)及其他费用记入生产成本;2、将在建工程、福利部门人员的工资记入生产成本;3、在生产费用中多记工资及“三费”;4、将固定资产改良支出作为修理费全额计入成本;5、将年末发生的因电力调度或者枯水季节停产造成的停工损失记入当年成本;6、将不属于劳务成本的列支项目列入劳务成本;7、将固定资产购建费用列入当期生产费用;8.多提折旧的情况; 9、多计生产成本、制造成本、多结转产品销售成本、其他业务成本;10、销售货物给购货方的回扣、另开发票给购货方的销售折扣在税前扣除。 【检查提示】:1、检查有无将在建工程、福利部门领用的材料(辅料)及其他费用记入生产成本的情况;2、有无将在建工程、福利部门人员的工资记入生产成本的情况;3、有无在生产费用中多记工资及“三费”的情况;4、有无将固定资产改良支出作为修理费全额计入成本,而不按增加固定资产价值或者递延费用管理的情况;5、有无将年末发生的因电力调度或者枯水季节停产造成的停工损失记入当年成本,而未按规定转入下年开工后进行摊销的情况;6、对外承接用电设施安装业务所形成的劳务成本中是否有不属于劳务成本的列支项目列入了劳务成本;7、有无将固定资产购建费用列入当期生产费用的情况;8、计提折旧是否符合现行税收、企业制度规定,有无多提折旧的情况;9、多计生产成本、制造成本以及多结转产品销售成本、其他业务成本,是否作纳税调整;10、销售货物给购货方的回扣以及另开发票给购货方的销售折扣是否在税前扣除。 (四)权益方面 1、实收资本 【常见涉税违法类型】:对外投资分得的税后利润适用税率不同,少计所得税额。 【检查提示】:检查企业对外投资分得的税后利润有无因适用税率不同,少所得税额的情况。 2、资本公积 【常见涉税违法类型】:1、以非现金的实物资产或者无形资产对外投资,中途收回或者转让所形成的收入与原账面价值的差额不计入应纳税所得;2、股份改造形成的资产评估增值所计提的折旧在计算应纳税所得额时进行了扣除; 3、产权转让形成的净收益不并入应纳税所得额。 【检查提示】:1、检查以非现金的实物资产或者无形资产对外投资,中途收回或者转让所形成的收入与原账面价值的差额是否计入应纳税所得;2、股份改造形成的资产评估增值所计提的折旧是否在计算应纳税所得额时进行了扣除、3、产权转让形成的净收益是否并入应纳税所得额。 3、盈余公积: 【常见涉税违法类型】:税前计提盈余公积。 【检查提示】:审查企业是否存在税前计提盈余公积的问题。 4、本年利润 【常见涉税违法类型】:1、账面“本年利润”大于纳税申报利润;2、将费用或者其他支出列入“本年利润”减少利润。 【检查提示】:审查《企业所得税年度纳各申报表》、《损益表》,有无账面“本年利润”大于纳税申报利润,故意隐瞒或者错报利润的问题;有无将费用或者其他支出列入本科目减少利润的问题。 5、利润分配 【常见涉税违法类型】:企业历年有亏损,其弥补亏损不符合现行税法规定。 【检查提示】:审查企业历年有无亏损情况,其弥补亏损是否符合现行税法规定。
发票为什么要实行不定期换版制度 发票为什么要实行不定期换版制度
《中华人民共和国发票管理办法》第十条规定发票实行不定期换版制度。
发票不定期换版制度是国家为了及时严防和杜绝私印和伪造假发票。税务机关根据实际工作需要,对现行发票实行不定期换版,包括监制章、底纹式样、印色及发票用纸类别等重新更换,即为不定期换版制度。
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
- 产成品入库单删除报错, 查询联查没有任何单据
- 更新了最新补丁提示微信结算方式与其他结算方式冲突是什么原因
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
- 为啥客户端老是提示这个
- T3 卸载不了,怎么解决
- 安装T3后没有服务启动项,点击卸载就又是安装,安装时没有任何报错,请问是什么原因造成的,怎么解决
装数据库 的时候 装到最后就闪退了也不知道装没装成功。完了发现服务没有。打不开SQL。是我操作系统问题吗 装数据库 的时候 装到最后就闪退了也不知道装没装成功。完了发现服务没有。打不开SQL。是我操作系统问题吗
这个系统是可以安装SQL2000的有可能是系统问题,最好装纯净版系统。您好,您装的是64位的数据库吗,如果是还如此,可以换电脑试下
有什么办法可以设置成必输有什么办法可以设置成必输
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用友月折旧额月折旧额
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用友12.1手工备份报错
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列