用友U8其他U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算
U8其他U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算
U8其他-U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算
自动编号: | 7193 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | 余额表 | 问题名称: | U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算 | 问题现象: | U821[总账]中[余额表]中无法用[专项]功能来联查辅助核算为客户往来和供应商往来科目的辅助总账但部门核算、个人往来、客户项目核算等均可,与“帮助文件或用户操作手册”不符 | 原因分析: | 该问题在目前的821版本中存在,已在850中得到解决和完善。 | 解决方案: | 建议升级解决
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
你好我想问下 我已经注册啦软件为什么还提示我是演示版的 我用的是ie9注册的 你好我想问下 我已经注册啦软件为什么还提示我是演示版的 我用的是ie9注册的[]
您好,请先在社区更多-产品验证中查询下您安装的版本和加密狗版本是否一致,且检查下计算机中商贸宝服务是否已经启动。都已经启动啦 检查也是已经注册啦的@徽商0320:您好,请参照上面回复检查下加密狗版本和安装版本是否一致。IT通讯版、批发零售版、服装鞋帽版都有标准版和普及版分别。我这是注册ok啦的@徽商0320:您好,我说的是版本,不是注册问题,现查询您的加密狗是商贸宝普及版,那您检查下您安装的软件快捷方式上是否是普及客户端,如果不是就是版本安装错误。版本不对也会识别不到加密狗。
为什么删除不了现加的二级科目呢?老是说该科目存在期数据,不能删除,可是那个科目是我现加上去的啊?为什么没有人回答这个问题,我看之前也有其他的用户提问了呀 _0为什么删除不了现加的二级科目呢?老是说该科目存在期数据,不能删除,可是那个科目是我现加上去的啊?为什么没有人回答这个问题,我看之前也有其他的用户提问了呀[]
你要把含有这个科目的凭证删了,知道没有凭证还有这个科目才可以删除直到@hmj孤迹背影:我是在做2月份的凭证时第一次启用这个预付账款的二级科目,我前一分钟写上的时候发现错了就马上删除,凭证都没做,然后就删不了了,一直提示我说科目存在期初数据.....@裴艳芳:这就说明你之前有含有该科目的凭证。一旦不小心添加错了,之前有含有该科目的凭证没有删除完毕,科目是删除不了的。
用友U8其他查询部门明细帐中,月初数加减本月发生数不等期末数U8其他查询部门明细帐中,月初数加减本月发生数不等期末数
U8其他-查询部门明细帐中,月初数加减本月发生数不等期末数
自动编号: | 15124 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 所有 | 关 键 字: | 部门明细帐 | 问题名称: | 查询部门明细帐中,月初数加减本月发生数不等期末数 | 问题现象: | 查询部门明细帐中,月初数加减本月发生数不等期末数 | 原因分析: | 曾经修改过本科目的辅助属性 | 解决方案: | 修改GL_accass表的多余记录
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
用友U8其他财务WEB无法正常连接服务器U8其他财务WEB无法正常连接服务器
U8其他-财务WEB无法正常连接服务器
自动编号: | 8877 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U821 | 关 键 字: | 财务WEB | 问题名称: | 财务WEB无法正常连接服务器 | 问题现象: | 财务WEB无法正常连接服务器。 | 原因分析: | 疑是其内置的MODEM有问题。 | 解决方案: | 更换服务器上的内置MODEM为外置的,重新安装驱动程序,建立好连接,客户端连接成功。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
用友T3用友通采购入库单无外币 用友T3用友通采购入库单无外币
因采购入库单无外币单价、金额列,仅有本币单价、金额列。RMB金额由RMB单价*数量生成,当录入外币采购发票时,RMB单价、金额是由外币单价、金额*汇率生成,导致采购入库单暂估金额与外币采购发票中RMB金额不符(数量较大时,小数点后4位尾差被放大所至)由于库存模块无外币核算,导致由采购订单拷贝生成的采购入库单无外币单价、金额。当由采购入库单拷贝生成采购发票时,所生成的采购发票的外币单价、金额与人民币单价、金额一致,需要重复录入外币单价,且无法核对所录入的采购发票是否与所参照的采购订单外币单价是否一致。采购入库单的暂估金额与采购发票不一致是正常的,在采购入库单与采购发票进行结算后,采购发票中的本币金额会回写采购入库单的金额,这时候二者就不会存在不一致的情况了. 采购订单拷贝生成采购入库单,再由采购入库单拷贝生成采购发票的流程,可以修改为采购发票直接拷贝采购订单形成,这样就不会有外币单价的差异了. 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
票据通设计票据部件锁定 票据通设计票据部件锁定
通知识库问题号: | 38172 |
---|
适用产品: | T3系列 |
---|
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
---|
软件模块: | 出纳通/票据通 |
---|
问题名称: | 票据通设计票据部件锁定 |
---|
问题现象: | 票据通设计票据时,每个部件都是不可修改状态。 |
---|
问题原因: | 见问题答案。 |
---|
关键字: | 锁定 |
---|
解决方案: | 在设计票据界面,选中需要修改的部件,点菜单中“加锁”(部件边框变成蓝色)即可修改。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 临时解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
倒冲材料出库单自动审核 倒冲材料出库单自动审核
通知识库问题号: | 35862 |
---|
适用产品: | T6系列 |
---|
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
---|
软件模块: | 委外管理 |
---|
问题名称: | 倒冲材料出库单自动审核 |
---|
问题现象: | 委外加工的产品部分材料是倒冲的,以前倒冲生成的材料出库单都能自动审核,现在发现系统不自动审核了,什么原因。 |
---|
问题原因: | 见问题答案。 |
---|
关键字: | 倒冲材料出库单自动审核 |
---|
解决方案: | 在“委外选项”–“通用设置”界面勾选‘倒冲生成委外材料出库单是否自动审核’,可能以前勾选上了,后来又取消了,现在再勾选上即可。 |
---|
行业: | 通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
订单有无税如何影响采购入库单据 订单有无税如何影响采购入库单据
通知识库问题号: | 28066 |
---|
适用产品: | C系列 |
---|
软件版本: | 1083-网上进销存 |
---|
软件模块: | 15-采购管理 |
---|
问题名称: | 订单有无税如何影响采购入库单据 |
---|
问题现象: | 软件中的采购订单有含税与不含税两种,在做这两种形式的单据时对采购入库单据会有什么影响呢? |
---|
问题原因: | <P>在做采购入库单据时,对应单据有发票与无发票的区别?</P> |
---|
关键字: | 有税无税的影响 |
---|
解决方案: | <P>1.”采购管理”–“采购订货”–‘新建’订单勾选是否含税</P> <P>2.“采购管理”–“采购入库”–可来源于订单进行入库,订单含税的,单据输入税率时,单价是含税单价; 订单无税时,单据输入税率时,单价是无税单价。</P> <P>如:直接填制采购入库单-有发票,单价为无税单价100,税率17%,税额17,价税合计117.如果先填制采购订单–单价含税,流转生成采购入库单-有发票,税率17%, 默认含税单价100,计算出无税金额100/(1+0.17)=85.47,税额=14.53<BR></P> |
---|
行业: | 0-通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 2-最终解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
医院感染管理质量控制13项指标是什么- 医院感染管理质量控制13项指标是什么?''
pos机营业名称和执照名称怎样才能一致 pos机营业名称和执照名称怎样才能一致''
你好,请问一下,我采购发票生产的凭证科目是物资采购,录入入库单后生产的凭证科目是原材料,现在物资采购的凭证提示的作废是怎么弄呢,在哪里恢复呢 你好,请问一下,我采购发票生产的凭证科目是物资采购,录入入库单后生产的凭证科目是原材料,现在物资采购的凭证提示的作废是怎么弄呢,在哪里恢复呢[]
无法恢复,需要重新生成@服务社区刘明新:那我之后生成的凭证也要删掉吗@服务社区刘明新:重新生成吗@张燕RvU:作废的那张需要重新生成@服务社区刘明新:我重新生成了@张燕RvU:嗯,好的
生产管理,BOM已搭建好,做了销售订单后,mrp运算,为什么只生成生产计划而没有采购计划,物料属性都设置好的,母件是销售自制,子件是生产耗用、采购 _0生产管理,BOM已搭建好,做了销售订单后,mrp运算,为什么只生成生产计划而没有采购计划,物料属性都设置好的,母件是销售自制,子件是生产耗用、采购[]
首先你看一下,子件是否需要采购,看一下MRP过程查看,看一下子件的运算过程,另外,看一下,生产参数中,子件所在仓库是否参与SRP运算另外,看一下BOM里面你是不是设置版本号了,在销售订单中,是不是又没写版本号,所以软件确认不了子件是什么
企业处置固定资产涉税事项处理 企业处置固定资产涉税事项处理
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有;(2)使用寿命超过一个会计年度。主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。为便于说明问题,本文从税务处理的角度出发,将企业的上述固定资产重新划分为以下三种类型:(1)不动产类固定资产:主要指企业拥有的房屋、建筑物、构筑物等;(2)机动车、摩托车、游艇类固定资产;(3)除机动车、摩托车、游艇之外的其他机器、机械、设备、器具、工具类固定资产。
运费结算运费结算
知识库详细内容
问题版本: | 1239-T6-企业管理软件V6.1 | 问题模块: | 存货核算 | 问题状态: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 运费结算 | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 运费结算 | 问题现象: | 先将采购入库单和采购发票进行结算后,再将采购入库单及运费发票做费用结算,运费金额不会反写到入库单上? | 原因分析: | 先对采购入库单及采购发票进行结算,再对采购入库单及运费发票做费用结算,是生成入库调整单,所以不会在采购入库单上体现该笔金额。 | 解决方案: | 1、将采购入库单、采购发票、运费发票同时进行结算,则金额会反写到采购入库单上。 2、先将采购入库单及采购发票进行结算,再将采购入库单及运费发票进行费用结算,做结算成本处理后,会生成一张已记账的入库调整单,不会影响入库单上金额。 |
|
| |
T1工贸宝导出物料清单能否加上价格T1工贸宝导出物料清单能否加上价格
用友天龙瑞德010-59798025
变动单保存失败! 变动单保存失败!
U8知识库问题号: | 7982 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 8.51A |
---|
软件模块: | 固定资产 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 变动单保存失败! |
---|
适用产品: | 85x |
---|
问题名称: | 变动单保存失败! |
---|
问题现象: | 变动单保存失败! |
---|
问题原因: | 尝试在SQL中手动插入一条记录,即筛选出一条记录,然后复制粘贴,系统提示”违反了primary key约束 “aaaaafa_cards_pk”不能在对象”fa_cards”中插入重复键”FA_CARDS中的”scardid”是系统自动生成且唯一的,其不能重复。 在企业管理器中查看去年年度数据库中的索引与问题数据库的一致,说明表结构没有问题,初步判断为数据问题。 利用【事件探查器】跟踪,发现系统会从”固定资产对象表”FA_OBJECTS中读取编号基数,即固定资产的最大单号表 |
---|
解决方案: | 看用户的FA_OBJECTS表,发现iObjectnNum字段中为1和6的记录对应的iMaxID值不符,即用户FA_CARDS表中的sCardID最大值为273而iObjectnNum字段中为1的记录iMaxID值为272,这样系统在正常增加变动单时候会取FA_OBJECTS中的iObjectnNum字段中为1值+1作为新增系统自动编号,因为存在上述问题,所以系统自动增加的sCardID值273(272+1)与已经存在值为273的sCardID字段主键重复,所以系统无法插入记录。 修改方法就是将FA_OBJECTS中iMaxID值修改成与库中sCardID最大值相同,下次系统在增加变动单时就会自动+1顺排 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
增值税发票清单打印纸是在哪里领呢?有国税章的是要到税务局买吗 增值税发票清单打印纸是在哪里领呢?有国税章的是要到税务局买吗[]
如果你用税控系统IC卡开发票,销货清单自己用A4纸打印好了,不用买。
如果手写发票,清单就得到税务局买,现在好像没有手写发票了吧。@周威Jna:就是用A4打印的,现在我们客户说税务局不认地区不同,对增值税清单的要求也不同.上海等地已经要求使用带有国家税务局发票专用章的清单了这个清单是发票税控系统中有开具的清单,不是在哪里领取的,只有在开具相对应的发票才可以进入的
想要打印模板弄成的箱数是0.几箱这种看得出来的要怎么调呢?现在好像都是和前面的数量一样就看不出效果了 想要打印模板弄成的箱数是0.几箱这种看得出来的要怎么调呢?现在好像都是和前面的数量一样就看不出效果了
您右键点击单据表体空白处右键,单据格式,将辅助数量1勾选上显示,打印报表设计中箱的公式选择 细项数据 辅助数量1即可@服务社区李珊:合计箱数: [Copy([细项数据."箱"],1,Length([细项数据."箱"])-2)] 这个公式是什么意思?我想合计箱数为什么出来的不对@XXWTH:正确公式是: [Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-2)] 箱是辅助单位几就改为几@服务社区李珊:我的单据格式位置是这样的,应该怎么设置那个总合计的箱数呢@XXWTH:[Copy([细项数据."辅数量1"],1,Length([细项数据."辅数量1"])-2)] 右键该单元格,单元格类型是插入汇总框,右键统计类型合计,detaildata1@服务社区李珊:我也是这样改的,但是你看合计数不对@XXWTH:仔细看下我的上条答复,并参照进行操作。您设置的不对@服务社区李珊:可以了,谢谢@XXWTH:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
问题解答
-
陕西地方税务局月财务报表怎么申报 陕西地方税务局月财务报表怎么申报''
-
陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名 陕西宝鸡虢镇出纳培训班在哪报名''
解决方案
-
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
-
运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢?? 运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??[]
如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
产品资讯
-
如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
-
|