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我补交的所得税用了以前年度损益,资产负债表和利润表的勾稽关系不对了,怎么办阿?请教!

2017-7-8 0:0:0 wondial

我补交的所得税用了以前年度损益,资产负债表和利润表的勾稽关系不对了,怎么办阿?请教!

我补交的所得税用了以前年度损益,资产负债表和利润表的勾稽关系不对了,怎么办阿?请教![]

分录写下看看
@小沙粒大世界:1.借:以前年度损益 贷:应交税费-所得税
2.借:应交税费-所得税 贷:银行存款
3.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益
还有就是我用的u8的,是不是有的必须要用负数表示才行?
你选的是小企业会计准则吗?
确实不对,是不是要调资产负债表的应交税金年初数与未分配利润的年初数
我也想知道这个问题!
现在小企业会计准则没有以前年度损益调整了。
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzU1MDM2MjAw
我们不是小企业会计准则,是企业会计准则。
如果你选择的是小企业会计准则,你可以直接借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税
@茉莉茶:快去调吧[/坏笑] 老师告诉你了
好的,谢谢,那就是要把期初的数据调一下是吧?
调表不调账

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请问老师,我是第一次用用友T3出纳通模块,领导让我在系统里面把支票进行管理,请问我如何操作?谢谢!

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登录出纳账套,点击票据管理,添加票据账户,并添加支票进行领用、打印等操作。具体的看下软件中的帮助,上面有这个模块的操作说明
你这里有没有它的操作视频或者说明之类的东西,我想学习一下,谢谢!
视频的目前没有,可以到出纳中点击帮助,上面也有操作说明
谢谢

T318.8PLUS2提示SA密码被修改过。如图

T318.8PLUS2提示SA密码被修改过。如图 T318.8PLUS2提示SA密码被修改过。如图

亲,请输入正确的sa口令, 如果实在不知道可以使用工具进行清理,但是使用工具之前一定要备份下数据。
http://service.chanjet.com/too ... 3396c
???
@吕士波: 可以参考我上次答复的信息。
还是不行[/微笑]能否给我个MSSQLSERVER2005的安装流程,谢谢
@吕士波: 亲,这个是SQL 2005 64位按照步骤:
http://service.chanjet.com/zhi ... 5ace4

32位的数据库按照时也可以参考的

问题解答

  • “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税

    “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。   现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。   坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。   因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。   另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。   坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。

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    然后再登录操作
    你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
    --按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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    问题模块: 固定资产

    关键字:删除凭证

    问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2

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    适用产品:T3系列



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