核算模块的收发存汇总表的库存合计数跟总账模块的库存合计数不符
2017-7-8 0:0:0 wondial核算模块的收发存汇总表的库存合计数跟总账模块的库存合计数不符
核算模块的收发存汇总表的库存合计数跟总账模块的库存合计数不符[]两表的合计金额不符只有从期初余额开始,两边就保持一致,后续才有可能对应上。并且业务单据制单时科目、金额没有做过更改,总账这个科目的凭证全部由购销链模块生成,没有手工添加的@服务社区苏娜 客户回应,录入期初时,试算不平就开帐了。现在,有一张应收的单据,没有产生凭证,单只有3000多,可现在,相差三十多W那就需要根据帐套具体查原因了,请在支持网提交问题和帐套进一步分析和处理--麻烦告诉我下网址,多谢社区上方点击支持网--sorry 真没看到--百度到了,谢谢苏工@王孝江:苏工,我没有权限新建服务单,负责我们内蒙古的经理还关机,我能发您邮箱里,您找人帮我看下吗?很抱歉本地这不能查看数据,请问下其他同事是否有帐号的提交下--问了下我们总,她的账号居然也没有权限.............--进去了 谢谢
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房地产企业视同销售行为的规定 房地产企业视同销售行为的规定
问题内容:内资房地产企业适用于国税发[2006]31号文,我公司07年建成了写字楼一幢,并且办理了公司自己房产权,但公司当年没有进行招商,未进行销售/出租/自用,但相关税务人员却认定只要公司办理了办权证就视同销售,要在07年度缴纳所得税,请问税法有如此规定吗?
回复意见:贵公司的行为应按《国家税务总局关于房地产开发业务征收企业所得税问题的通知》(国税发[2006]第031号)第六条规定,关于开发产品视同销售行为的税务处理问题开发企业将开发产品转作固定资产或用于捐赠、赞助、职工福利、奖励、对外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他企事业单位和个人的非货币性资产等行为,应视同销售,于开发产品所有权或使用权转移,或于实际取得利益权利时确认收入(或利润)的实现。确认收入(或利润)的方法和顺序为: (一)按本企业近期或本年度最近月份同类开发产品市场销售价格确定;(二)由主管税务机关参照当地同类开发产品市场公允价值确定;ィㄈ)按开发产品的成本利润率确定。开发产品的成本利润率不得低于15%,具体比例由主管税务机关确定。
发现单据上存货的成本金额计算错误 发现单据上存货的成本金额计算错误
问题号: | 11565 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 成本金额 |
适用产品: | U852–供应链–存货核算 |
问题名称: | 发现单据上存货的成本金额计算错误 |
问题现象: | 1、其他出库单在单据上录入单位成本为0.00,并记账与金额不为零的入库单生成凭证. 2、进行期末处理后,发现单据上存货的成本金额按全月加权平均法进行计算. 3、上述单据改变存货收发存汇总表的金额,并且不能再生成凭证。这样会导致存货与总账不一致。 4、出库单一旦生成凭证就不应该再参与期末处理进行出库成本计算了,请集团同仁帮助解。 注:该出库是上年度结转下来的未记账出库单;存货计价方式为全月加权平均。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好 我新建立帐套测试.未发现你说的问题,期末处理后该其他出库单的金额单价还是0.0 你可以在期末处理前看看单价是否为0.0.且记帐时看出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |