用友U8 添加工资人员档案时,提示人员编号已经存在或者银行帐号重复
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 添加工资人员档案时,提示人员编号已经存在或者银行帐号重复
用友U8 添加工资人员档案时,提示人员编号已经存在或者银行帐号重复 问题原因:用户曾经直接在软件删除一个工资类别中的一个人员而不是停发。导致数据库中工资帐号记录重复 解决方法:修改wa_psn表中的人员记录即可,同时注意其他工资类别也是否有该人员的记录解决方案:
问题原因:用户曾经直接在软件删除一个工资类别中的一个人员而不是停发。导致数据库中工资帐号记录重复 解决方法:修改wa_psn表中的人员记录即可,同时注意其他工资类别也是否有该人员的记录
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请问一下,为什么我全部单据已经清空了,现存量还是存在一个存货,然后用盘点单盘亏出库,但是生成的其他出库单审核的时候提示现存量不足,这是什么原因呢? 您看下存货明细账和总账是不是数量为0 了,如果只有现存量查询这种表有数,一般是这个表有问题,如果您是客户,可以把数据提交给您的代理商,如果是伙伴,提交支持网,需要整理现存量这张表。明细账已经为零了@胡景荣JFZ:那就是需要整理现存量这张表了。@畅捷服务刘影:请问我这边可以自行整理吗?比较急@胡景荣JFZ:现在涉及到脚本的都最好提交到支持网处理。@畅捷服务刘影:那现在我先将库存期初导进去,以后再处理,这对我的库存期初影响大吗回复 胡景荣JFZ:如果您有真实的库存基础可以先导入,现在只是现存量查询这张表有问题
总帐登陆正常,固定资产登陆提示演示版,请问有哪些可能 总帐登陆正常,固定资产登陆提示演示版,请问有哪些可能[]
第一,没有购买固定资产模块;第二,站点异常导致的,可以重启一下T3产品服务,然后使用admin登录系统管理,点击视图,清除 一下异常任务;@服务社区刘明新:卡号 11060954@old倪:清除一下异常任务,然后重启T3产品服务再看是否正常:清除异常方法:第一种,可以使用admin登录系统管理,点击视图-清除异常任务;第二种方法:点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)@服务社区刘明新:通过重启服务解决,谢谢@old倪:嗯
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U8其他日记帐模板需要调整_0U8其他日记帐模板需要调整
U8其他-日记帐模板需要调整
自动编号: | 6441 | 产品版本: | U8其他 |
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问题名称: | 日记帐模板需要调整 | ||
问题现象: | 现金银行日记帐表头想修改 | ||
原因分析: | 现金银行日记帐表头显示想修改 | ||
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期间损益结转有个人往来科目仅结转部分 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分
问题号: | 14113 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分 |
问题现象: | 期间损益结转有个人往来科目仅结转部分数据 |
问题原因: | 怀疑客户更改过辅助核算属性。经查数据库发现仅个人往来核算的科目有部分在辅助总账表GL_accass的citem_id字段有记录。 |
解决方案: | 清除仅个人往来核算会计科目在辅助总账表GL_accass的citem_id字段的记录即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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登录提示检查公共组件“login.dll时未能通过 登录提示检查公共组件“login.dll时未能通过
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企业收取违约金应如何开具发票 企业收取违约金应如何开具发票
企业在日常的经营活动中,可能会涉及合同违约金的收付问题,收取违约金,应如何开具发票呢?不同的情况,处理方法会不同,下面分析购销、提供服务过程中收取违约金如何开具发票。
一、供货方(收款方)收取违约金
1、合同实施前违约优时财税
如果是供货方(收款方)收取违约金,并且对方在合同实施前违约,双方最终并没有执行合同,则此违约金不属于生产经营收入的业务往来结算,根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,不需要开具发票。可以根据《工作规范》的规定开具收据,有机关监制收据的地区,可以开具税务机关监制的收据。
用友NC期末处理操作步骤_标题:用友NC期末处理操作步骤 (一)月末结转 1.自定义转账定义:设置需要结转的科目,和结转方法(注意:科目后面要加*,否则不会结转明细科目) 2.自定义转账执行:(不要选"包含未记账凭证",以免出错) 期末处理-月末结转-自定义转账执行-选择已定义的转账规则-生成凭证(可以多次结转)-生成凭证后点"修改"-保存(否则,凭证没有保存在总账中) (二)试算平衡:选择期间、币种、是否包含未记账凭证-刷新 (三)结账:总账以外的模块(如固定资产、应收应付模块等)结账后,总账才能结账 期末处理-结账-一直按"下一步"-当显示可以结账时,按"结账"即可(无法结账时查看"月度工作报告")
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这个要分摊的吧,每月分摊不跨年可一次性进费用。可以,按取得时直接记费用。@tyfhluo:就是今年的不跨年@TOMJ:可以吗?小准则下也可以吗
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必有订单模式怎么生成红字采购入库单必有订单模式怎么生成红字采购入库单
知识库详细内容
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U8应用服务器配置时,提示错误信息“.NET FRAMWORK MSCORWKS is NOT LOAD-U8应用服务器配置时,提示错误信息“.NET FRAMWORK MSCORWKS is NOT LOAD"
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8.3‰是业务招待费节税“临界点” 8.3‰是业务招待费节税“临界点” 《中华人民共和国法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰,即企业发生的业务招待费得以税前扣除,既先要满足60%发生额的标准,又最高不得超过当年销售收入5‰的规定,企业如何能够充分使用业务招待费的限额又可以减少调整事项呢? 假设企业2008年销售(营业)收入为X,2008年业务招待费为Y,则2008年允许税前扣除的业务招待费=Y×60%≤X×5‰,只有在Y×60%=X×5‰的情况下,即Y=X×8.3‰,业务招待费在销售(营业)收入的8.3‰的临界点时,企业才可能充分利用好上述政策。 一般情况下,企业的销售(营业)收入是可以测算的。我们假定2008年企业销售(营业)收入X=10000万元,则允许税前扣除的业务招待费最高不超过10000×5‰=50万元,那么财务预算全年业务招待费Y=50万元/60%=83万元,其他销售(营业)收入可以依此类推。 如果企业实际发生业务招待费100万元>计划83万元,即大于销售(营业)收入的8.3‰,则业务招待费的60%可以扣除,纳税调整增加100-60=40万元。但是另一方面销售(营业)收入的5‰只有50万元,还要进一步纳税调整增加10万元,按照两方面限制孰低的原则进行比较,取其低值直接纳税调整,共调整增加应纳税所得额50万元,计算缴纳企业所得税12.50万元,即实际消费100万元则要付出112.50万元的代价。 如果企业实际发生业务招待费40万元<计划83万元,即小于销售(营业)收入的8.3‰,则业务招待费的60%可以全部扣除,纳税调整增加40-24=16万元。另一方面销售(营业)收入的5‰为50万元,不需要再纳税调整,只需要计算缴纳企业所得税4万元,即实际消费40万元则要付出44万元的代价。 结论如下:当企业的实际业务招待费大于销售(营业)收入的8.3‰时,超过60%的部分需要全部计税处理,超过部分每支付1000元,就会导致250元税金流出,也等于吃了1000元要掏1250元的腰包。 当企业的实际业务招待费小于销售(营业)收入的8.3‰时,60%的限额可以充分利用,只需要就40%部分计税处理,等于吃1000元掏1100元的腰包。
企业对外捐赠资产在计算所得税时如何进行纳税调整 企业对外捐赠资产在计算所得税时如何进行纳税调整
1.纳税调整金额的计算因会计制度及相关准则与税法规定就捐赠资产应计入损益的金额不同而产生的差异为永久性差异,无论是按应付税款法还是按纳税影响会计法核算所得税的企业,均应按照当期应交的所得税确认为当期的所得税费用。企业在计算捐赠当期的应纳税所得额时,应在按照会计制度及相关准则计算的利润总额的基础上,加上按以下公式计算的因捐赠事项产生的纳税调整金额:
因捐赠事项产生的纳税调整金额={按税法规定认定的捐出资产的公允价值-[按税法规定确定的捐出资产的成本(或原价)-按税法规定已计提的累计折旧(或累计摊销额)]-捐赠过程中发生的清理费用及缴纳的可从应纳税所得额中扣除的除所得税以外的相关税费}+因捐赠事项按会计规定计入当期营业外支出的金额-税法规定允许税前扣除的公益救济性捐赠金额
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避免销售订单重复引用问题 避免销售订单重复引用问题
问题号: | 19490 |
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适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 用友通标准版10.3 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 避免销售订单重复引用问题 |
问题现象: | 销售订单被发货单引用后,不会自动关闭,需要手动进行关闭。对于一些客户来说经常造成一张订单重复引用问题,导致仓库数量和应收款不准确 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 客户问题可以这样解决:在销售管理业务范围设置“业务控制”选择“是否有超订量发货控制”选项 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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亲们,麻烦问大家一下,公司采购的部分办公用品有的没有发票,用交通票做替票可以吗?这方面有要求吗?谢谢 亲们,麻烦问大家一下,公司采购的部分办公用品有的没有发票,用交通票做替票可以吗?这方面有要求吗?谢谢[]
可以。但是最好以后严格要求提供。@张立平_ 公司购买的没有发票的办公用品以及低值易耗品,做账时能用交通票作为替票吗?@宋军鑫087:好的,谢谢啦,对了还有一个问题,小规模每年招待费不能超过主营业务收入的比例是多少来?知道吗@微笑1447460924: 严格讲不允许,但是实际操作中存在这种现象@张立平_:好的谢谢啦@宋军鑫087: 那是不是就不能写办公用品费了,要与发票一直了吧@微笑1447460924:按照发生额的60%,最高不得超过销售收入千分之五。
请问 怎么撤销发生的业务?? 请问 怎么撤销发生的业务??[]
您好,若是已经过账了,您在信息中心--经营历程中选择需要撤销的单据,点击高级操作--红字反冲。@服务社区李珊:[/可爱] 好的 谢谢您@杨越f6N:不客气的,祝您工作愉快![/可爱]@服务社区李珊:您好 还是没有撤销得了@杨越f6N:软件没有将单据删除或是撤销的,只是将这笔业务冲销掉,但是单据还是有一个记录存在的。@服务社区李珊:喔喔 好的 谢谢您嘞@杨越f6N:好的,不客气的。[/可爱]@服务社区李珊:[/龇牙] 我还有个问题想请教一下 期初资产的的卡片怎么导入导出呢@杨越f6N:您指的是T1软件的吗?若是,固定资产不能导入,您需要手工添加进去@服务社区李珊:不是T1的 是T+的[/龇牙]T+的期初资产卡片再系统管理—数据导入导出工具,您可以先下载模板,根据模板编辑好内容之后,点击数据导入选择文档导入进去。@服务社区刘小艳:喔 ...........我试一下 以后多多指教额[/龇牙]@杨越f6N:好的,有问题随时都可以在社区提问的~[/可爱]@服务社区刘小艳:恩恩 好的
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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运输公司,购入20个车用防滑链共680元,其中给一台车2个另一个车2个,其他16个放在单位备用,这个帐怎么做呢??
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如果你有仓库的话,领用的四个可以入成本费用,其他作为库存备用;如果没有仓库的话,购买的全部入成本费用,另外做好领用备查簿
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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