#财税实务#请问下 开票5万 实际对方打款来1.5万 同时又给对方相关人员2000元费用 实际只收到1.3万 要怎么做账
2017-7-4 0:0:0 wondial#财税实务#请问下 开票5万 实际对方打款来1.5万 同时又给对方相关人员2000元费用 实际只收到1.3万 要怎么做账
#财税实务#请问下 开票5万 实际对方打款来1.5万 同时又给对方相关人员2000元费用 实际只收到1.3万 要怎么做账[]开票时,可以借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-增值税 。
收到款时,借:银行存款1.5万,贷:应收账款 1.5万 。你们剩下的3.5万,尾款还是要收回来的吧?
至于给对方相关人员的费用,你们是以什么名目打过去的,就入相关费用。--剩下的收不回来了 那个2000相当于折扣吧 给别人的好处费 大概这个意思剩下的实在收不回来,只能先挂着,过两年超过期限,再附上原因说明,转入营业外支出。如果没有法院判决或对方破产等证据说明,是不能所得税税前扣除的。
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东奥会计轻松过关1我那时看的东奥在线轻松过关1@小魔女大作为:哪里有的看,家园里有吗中华会计网校,模拟题库会做了考试就很简单了自己到网上买。听老师的课再多做题!我有@even1446039689:能不能借我我看看我也有问过,她们说东奥会计轻松过关1不错@MM1424512616: 我是上学期间考的,当时是参加学校老师的培训课(没上过几节)然后书店买的轻松过关1,自我感觉把轻松过关一看懂了,考试就没问题了@小魔女大作为:谢谢!@梦李寻她:谢谢![/微笑]@MM1424512616:我是卖软件的
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用友U8 用户在查询帐表时(例如流水账或收发存汇总表)有某些存货大类必须使用参照,无法通过手工录入存货大类编码的方式来输入;当手工录入后提示“商品分类输入不合法!可该存货分类确实存在用友U8 用户在查询帐表时(例如流水账或收发存汇总表)有某些存货大类必须使用参照,无法通过手工录入存货大类编码的方式来输入;当手工录入后提示“商品分类输入不合法!可该存货分类确实存在
问题原因:该用户存在某存货类别名称(如101)和某存货分类编码相同(如101),经查询sql语句可看出,程序实际过滤的不仅仅是存货大类编码,还过滤存货大类名称;而当数据查询得出的结果不唯一时程序报错。 解决方法:更改存货类别名称,避免与存货分类编码相同。
解决方案:
问题原因:该用户存在某存货类别名称(如101)和某存货分类编码相同(如101),经查询sql语句可看出,程序实际过滤的不仅仅是存货大类编码,还过滤存货大类名称;而当数据查询得出的结果不唯一时程序报错。 解决方法:更改存货类别名称,避免与存货分类编码相同。
用友U8其他本月所提折旧额比2002年12月多一倍U8其他本月所提折旧额比2002年12月多一倍
U8其他-本月所提折旧额比2002年12月多一倍
自动编号: | 6147 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 折旧额 |
问题名称: | 本月所提折旧额比2002年12月多一倍 | ||
问题现象: | 用的是U821,所有模块启用时间为年6月,现已顺利年结到2003年,在固定资产模块进行提2003年第一月折旧时,发现本月所提折旧额比2002年12月多一倍,经查询发现是因为有些设备使用年限到期,所剩净值一次提完所致,主要原因是期初录入原始卡片时,开始使用日期不准确所致,现在想通过修改期初原始卡片的启用日期,来解决,但系统不让修改,请问如何处理? | ||
原因分析: | 在固定资产选项中选择了“到期提足折旧”的选项。 | ||
解决方案: | 在固定资产选项中去掉到期提足折旧的选项,重新计提折旧。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印时提示“文件存在” 凭证打印时提示“文件存在”
问题号: | 10791 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印时提示“文件存在” |
适用产品: | U8。5X |
问题名称: | 凭证打印时提示“文件存在” |
问题现象: | 客户端安装在总帐中打印凭证时,带数量核算的凭证切换为金额打印方式。提示“文件存在” |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 先在客户端安装一个本地的打印驱动,打印一张凭证。再添加网络打印机驱动,便可解决问题。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通固定资产帐表输出 用友T3用友通固定资产帐表输出
在固定资产模块里查询固定资产总账和明细账,发现账表不能输出,但是总账模块里的账表能输出,固定资产的为什么不能,客户这边一定要固定资产账表输出的功能。对软件操作不熟悉造成。打开需要输出的报表后,点击:固定资产-维护-数据输出就可以实现数据输出的功能了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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软件升级了,但是数据库直接备份的账套没有升级,软件识别不了 软件升级了,但是数据库直接备份的账套没有升级,软件识别不了
您需要重新去建立账套,然后恢复数据,重新登录进去,会提示您数据库版本低,点击是,会自动升级的数据是数据库直接备份的bak文件,不是软件备份的sub文件,这样的话怎么弄@11460510366:那就通过数据方式恢复
打开数据库企业管理器,右键数据库,所有任务,还原数据,选择该bak备份文件,选项中勾选强制还原,再单击确定恢复即可这个还原没用,软件识别不了@11460510366:您指的识别不了具体是什么就是数据库还原回去的,在上图中显示的是上面的结果@11460510366:数据库恢复之前,都是需要去新建一个账套的,您没有新建账套,所以没有。可以了,非常感谢你的耐心解答,谢谢!@11460510366:不客气的,祝您工作愉快![/可爱]
调整人员档案字段的顺序 调整人员档案字段的顺序
问题号: | 38302 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
软件模块: | 人事管理 |
问题名称: | 调整人员档案字段的顺序 |
问题现象: | 如何调整人员档案中字段的顺序? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 调整字段顺序 |
解决方案: | <P>进入“人事管理”-“人员档案”,点击菜单中“显示”-“显示设置”。选择需要调整的字段,点击“上移”或者“下移”点“确定”。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友我在设置UFO公式时: D5:D...我在设置UFO公式时: D5:D...
|
用友U8 在库存模块设置了成套件管理,在存货核算模块却不能按照成套件进行出入库及收发存汇总表查询。但是我在系统的帮助里边看到 存货核算系统支持按照成套件查询出入库汇总表及收发存汇总表用友U8 在库存模块设置了成套件管理,在存货核算模块却不能按照成套件进行出入库及收发存汇总表查询。但是我在系统的帮助里边看到 存货核算系统支持按照成套件查询出入库汇总表及收发存汇总表
问题原因:同解决方案 解决方法:系统支持库存系统对成套件进行统计,也可对成套件展开后的单件进行统计;在存货系统、销售系统不支持对套件进行展开查询分析,也就是套件和其它产品一样根据套件产品编码进行查询分析,不能查询到子件的出入库信息。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:系统支持库存系统对成套件进行统计,也可对成套件展开后的单件进行统计;在存货系统、销售系统不支持对套件进行展开查询分析,也就是套件和其它产品一样根据套件产品编码进行查询分析,不能查询到子件的出入库信息。
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用友T3用友通点击工资项目报错 用友T3用友通点击工资项目报错
工资系统里两个工资类别,以10月份登陆账套打开工资类别的时候,点工资项目提示功能互斥或工作未完成,关闭所有工资类别后可以打开工资项目。工资模块10月份已经结账导致。工资模块10月份已经结账,所以在10月登陆任一工资类别点击工资项目会有此提示。以十一月登陆软件反结账后可正常操作工资类别。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
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- 安装T3后没有服务启动项,点击卸载就又是安装,安装时没有任何报错,请问是什么原因造成的,怎么解决
T6 6.5 -1,固定资产登陆时提示子系统登陆失败,反复重试后可以进入操作,请问怎么处理。-2,系统管理提示异常清除后,重新登陆总帐提示错误ADO不能连接数据库。。 重新登陆后恢复正常-3,打开系统管理或者T6企业平台,放置至少5分钟不进行操作就会提示异常,需要退出重新登陆。 _0T6 6.5 1,固定资产登陆时提示子系统登陆失败,反复重试后可以进入操作,请问怎么处理。2,系统管理提示异常清除后,重新登陆总帐提示错误ADO不能连接数据库。。 重新登陆后恢复正常3,打开系统管理或者T6企业平台,放置至少5分钟不进行操作就会提示异常,需要退出重新登陆。[]
补充系统是正版的WIN7 期间版 SP1 64位SQL2008R2您好,请打软件的补丁即可。@畅捷服务颜玲丹:谢谢,我试试补丁@畅捷服务颜玲丹:谢谢问题已解决
企业购入股权(股票)中现金股利的会计与税法差异辨析 企业购入股权(股票)中现金股利的会计与税法差异辨析 对于企业在购入股权(股票)环节的成本与计税基础确认上是否存在差异的问题,在实践中一致存在争议。其中争议的焦点就在于对于企业在购入股权(股票)环节,所支付的价款和价外费用中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,是否作为购入企业股权(股票)的计税基础。 对于这个问题,我们首先按照会计的规定进行相关政策的梳理。对于企业购入股权(股票)的会计处理问题,我们分为两种情况来看,一种是企业执行《企业》,一种是企业执行《会计准则》。 对于执行《企业会计准则》的企业,其购入的股权(股票)按实际情况一般分为三类,即作为长期股权核算、作为交易性金融自产核算或作为可供出售金产核算。企业购入的股权作为长期股权投资核算的,执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》。企业购入的股票作为交易性金融资产或可供出售金融资产核算的,执行《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》。 根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》相关规定,无论投资企业是以现金还是发型权益性证券方式取得的长期股权投资,所支付的价款中包含被投资单位已宣告但尚未发放的现金股利或利润都不作为长期股权投资的成本,应作为应收项目处理。 根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》的相关规定,企业取得金融资产所支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独作为应收项目进行处理。 对于执行《小企业会计准则》的企业,其购入的股权(股票)要么作为短期投资核算,要么作为长期股权投资核算。如果作为短期投资核算,根据《小企业会计准则》第八条的规定:以支付现金取得的短期投资,应当按照购买价款和相费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独确认为应收股利,不计入短期投资的成本。如果作为长期股权投资核算,根据《小企业会计准则》第二十三条的规定:以支付现金取得的长期股权投资,应当按照购买价款和相关税费作为成本进行计量。实际支付价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,应当单独确认为应收股利,不计入长期股权投资的成本。 通过多上面相关会计政策的分析,我们可以得出一个结论,就是,不论是执行《企业会计准则》的企业,还是执行《小企业会计准则》的企业,也不论企业购入的股权(股票)是作为长期股权投资核算,还是作为金融资产或短期投资核算,会计上对于企业支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利,都是作为应收项目处理,不计入购入资产的成本。 而对于企业购入股权(股票)的计税基础的确认问题,我们需要按照《法》及其实施条例的相关规定执行。根据《企业所得实施条例》第七十一条的规定:投资资产按照以下方法确定成本:(一)通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本;(二)通过支付现金以外的方式取得的投资资产,以该资产的公允价值和支付的相关税费为成本。 根据该条的规定,在《企业所得税法》下,对于企业购入的股权(股票),无论是用现金还是非现金方式取得的,都以历史成本作为计量原则。但税法中对于企业购入股权(股票)环节,如果该股权(股票)包含有已经宣告但尚未发放的现金股利应该如何处理并没有明确规定。如果直接按照《企业所得税法实施条例》第七十一条的表述,似乎这部分已经宣告但尚未发放的现金股利应该作为购入企业取得股权(股票)的计税基础。这样,会计和税法上对于已经宣告但尚未发放的现金股利处理就形成了差异。 假设A企业2011年1月购入10000股M公司的股票(作为可供出售金融资产核算)。2012年6月8日,M公司股东大会通过股利分配决议,宣告每股发放2元现金股利,6月11日为股权登记日,6月12日为除息日,6月18日为现金红利发放日。2012年6月10日,A企业将10000股M公司股票已15元/股的价格卖给了B公司(不考虑相关税费)。 根据《企业会计准则第22号-金融工具的确认和计量》规定:可供出售权益性工具投资的现金股利,应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期(这个政策对于按成本法核算的长期股权投资以及执行《小企业会计准则》的企业是一样的)。则2012年6月8日,A公司在M公司宣告发放现金股利时就需要进行一笔账务处理: 借:应收股利 20000 贷:投资收益 20000。 2012年6月10日,B公司买入M公司10000股股票时,支付价款150000中就包含了M公司已经宣告但尚未发放的现金股利20000元。根据会计准则的规定,B公司的账务处理为: 借:可供出售金融资产 13000 应收股利 20000 贷:银行存款 150000。 因此,B公司取得10000股M公司股票会计上确认的成本为13000元。 对于B公司取得的这10000股股票的计税基础,根据《企业所得税法实施条例》第七十一条的规定:通过支付现金方式取得的投资资产,以购买价款为成本。这里,这10000股股票的计税基础究竟是13000元还是15000元呢。如果单独看第七十一条的规定,似乎应该是15000元。因此,很多人认为,这里在企业购入股权(股票)环节,会计和税法处理上存在差异。 但是,如果系统的来看《企业所得税法实施条例》相关规定,就会发现这种观点是不妥当的。根据《企业所得税法实施条例》第十七条规定:股息、红利等权益性投资收益,除国务院、主管部门另有规定外,按照被投资方作出利润分配决定的日期确认收入的实现。也就是说,对于股息收益的确认上,会计和所得税法是完全一致的,都是在被投资房作为利润分配决定的日期就要确认收入的实现。因此,A公司在2012年6月8日,既要在会计上确认股息收入,也要在企业所得税上确认股息收入。如果B企业购买这10000股股票的计税基础按130000元确认,20000元作为应收股利确认,则B公司实际收到20000元现金股利时,只是作为应收款项的收回,不确认任何收益。但是,如果B企业10000股股票的计税基础按150000元确认,则该公司实际收到这20000股现金股利时,如何进行税务处理就存在很大问题。如果作为B公司的现金股利确认,就导致了同一笔收入在不同的公司确认了两次。如果作为B公司股票计税基础的冲减,在相关所得税上并没有这种规定,处理无据。 因此,既然上对于现金股利的确认时间和会计上是完全一致的,我们就可以这么理解,即当一家公司将包含已经宣告但尚未发放现金股利的股利(股票)转让给另一家公司时,该公司实际转让了两项资产,一项是股权(股票),另一项是应收股利。购买包含已经宣告但尚未发放现金股利的股利(股票)的企业,支付价款后实际也是同时购入的两项资产,一项是股权(股票),另一项是应收股利。根据《企业所得税法实施条例》第五十六条规定:企业的各项资产,以历史成本为计税基础。这样,B企业购入的两项资产中,应收股利的计税基础是20000元,可供出售金融资产的计税基础是13000元。 通过上面分析,我们可以看出,在企业购入股权(股票)环节,包含已经宣告但尚未发放的现金股利,不会导致税法和会计上对于股权(股票)确认成本上的差异,会计和税法对于这部分已经宣告但尚未发放的现金股利处理上是一致的。
用友在现金流量表附表中,定义计算项目...在现金流量表附表中,定义计算项目...
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怎么修改ADMIN密码啊 怎么修改ADMIN密码啊[]
您好,如果是12.1版本可以使用设置的邮箱找回密码。如果是12.1以下版本,需要使用脚本清除。我现在没在电脑前不方便发送脚本,您可以通过搜索功能查找下其他问题回复的脚本,需注意执行前先做数据备份。--使用以下脚本是清空admin账号密码
--新建查询不用选择任何库,执行即可
use UFTSystem
update EAP_ConfigPath set adminpassword = '1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='"@畅捷服务牛晓敏:进不去怎么执行啊@畅捷服务牛晓敏:进不去怎么备份 啊@jxjc6VR: 使用帐套维护工具备份数据。执行语句在数据库操作,不用登录软件。@畅捷服务牛晓敏:这不是要在主机上面啊@畅捷服务牛晓敏:我想清空软件的凭证该如何操作啊@jxjc6VR: 参照新问题回复,在凭证管理界面操作即可。@畅捷服务牛晓敏:就是演示器进不去 除了这个还有其他的吗?@jxjc6VR: 如果超出演示期需要使用加密狗才可以。另外的方式是通过数据库操作,但是软件用可以操作不建议动数据库,凭证涉及的相关表内容都需要清,有数据风险。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列