#财税实务#收到电费的增值税专用发票这个月不认证抵扣,要怎么做帐,已经从银行扣款交电费了,以后月份认证的时候再怎么做分录,谢谢
2017-7-4 0:0:0 wondial#财税实务#收到电费的增值税专用发票这个月不认证抵扣,要怎么做帐,已经从银行扣款交电费了,以后月份认证的时候再怎么做分录,谢谢
#财税实务#收到电费的增值税专用发票这个月不认证抵扣,要怎么做帐,已经从银行扣款交电费了,以后月份认证的时候再怎么做分录,谢谢[]不认证抵扣,直接全额记入成本费用;如果符合抵扣条件并且也抵扣,再把税额单独记入应交税费-应交增值税(进项税额)中。--可以抵扣,只是这个月进项多,不认证,要怎么做帐?--已经收到发票了,只是这个月进项多,不想认证,想下个月认证@染年凉城似染瑾1476035047:
相当于发票没到。
借预付账款
贷银行存款
次月冲回预付,入费用即可。@染年凉城似染瑾1476035047:也可以设个明细科目待抵扣进项税,等抵扣时再转入进项税额。--知道了,谢谢--那会计分录怎么写?借:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税),抵扣时再转入进项税额,只是为了自己做账清晰明白。--那个待抵扣是一般纳税人辅导期用的把,我可以设预付账款~待抵扣进项税额吗?
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