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用友U8 生成凭证时有两条分录,在选择两条分录生成凭证时出现一条分录与刚选择的分录无关且税金不对,借贷两方不平衡。

2016-1-10 0:0:0 用友NC小编

用友U8 生成凭证时有两条分录,在选择两条分录生成凭证时出现一条分录与刚选择的分录无关且税金不对,借贷两方不平衡。

用友U8 生成凭证时有两条分录,在选择两条分录生成凭证时出现一条分录与刚选择的分录无关且税金不对,借贷两方不平衡。 问题原因:该凭证应在上月生成,跨月生成凭证造成的问题解决方法:进入存货恢复月末结帐到上月,重新生成凭证,问题解决
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问:我公司因为没有参加社会统筹保险,所以每月按工资总额的一定比例向员工发放现金让员工自行购买商业保险,对这部分相当于养老保险金额的所得,我公司是否应代扣代缴个人所得税?

答: 按照现行税法的规定,企业和个人只有按照国家或地方政府规定的比例提取并向指定金融机构实际缴付的住房公积金、医疗保险金、基本养老保险金,才可以不计入个人当期工资薪金收入,不征收个人所得税。但企业以现金形式发给员工个人的住房补贴、医疗补助和养老金,均应全额并入工资薪金总额中一并申报缴纳个人所得税。

房地产企业纳税评估方法解析—假设法

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“假设法”即通过纳税人的纳税情况对其收入、财产等假设,利用其提供的会计报表、内部控制制度以及公众媒介等综合信息对提出的假设进行证明,然后再对不能证明的事项提出假设涉税疑点的“假设证明再假设”的评估方法。
一、环境适用(一)基础资料不充分1、政府职能部门间数据、资料未实现共享,比如目前房地产开发与经营业密切相关的计委、规委、房管局等单位未与税务局建立数据共享。2、纳税人申报方式多种多样,系统数据处理难度较大。(二)系统功能未完善

税务综合服务管理系统刚刚开通,其强大的数据容纳系统、数据处理系统有待于进一步开发、利用。 这种环境下,纳税评估较复杂、效率较低,约谈和评估工作分工较为模糊。
二、具体应用(一)纳税情况对比1、通过该公司向地税局缴纳的税种、税目,判定该公司经营情况。2、确定主要经营收入来源以及其他情况。3、纵向对比纳税情况。(二)经营情况假设1、销售不动产收入。提供劳务收入。2、房产原值。3、个人最高收入数及税率、人次。4、重大事项变更。(三)涉税信息提取1、该公司财务会计报表:

⑴ 资产负债表、利润表、现金流量表。 ⑵ 报表附注。
2、内部控制制度:

⑴ 财务制度。 ⑵ 工资制度。 ⑶ 销售制度。 3、公众媒介。
(四)纳税情况证明1、营业税按年度汇总证明。2、个人所得税税率、收入证明。3、城市房地产税分年度证明。4、土地增值税汇总证明。(五)假设疑点提出1、汇总从报表得出属于该法人的涉税信息和从各种媒介收集到的涉税信息,但纳税情况中未反映,假设涉税疑点:

⑴ 董事会成员高薪。 ⑵ 员工其他福利。 ⑶ 在纳税情况税目中未反映出的收入。 ⑷ 建筑物开始使用。 ⑸ 不符合土地增值税免税标准。
2、汇总从报表得出属于该法人的涉税信息和从各种媒介收集到的涉税信息,但纳税情况中未足额反映,假设涉税疑点:3、用评估指标分析,提出新的假设:

⑴ 假设交易事项疑点。 ⑵ 假设科目疑点。
(六)完成《纳税评估意见书》。1、涉税疑点。2、重点检查科目重点。3、检查交易事项。(七)评估流程图(如下图所示):

房地产纳税评估流程图

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解决方案

  • 用友NC软件凭证打印设置方法

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    用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置

    很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。

    那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?

    首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。

    其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。


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    2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。



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