急急急。-我有一个帐套。04年到13年进行年度结转的时候都没有问题，余额都能正确的结转过来，13年末结转至14年初，现金科目和长期借款科目还是正确的。但是14年结转到15年初，15年初的数据不是14年末的数据。而是13年末的数据。15结转至16年的余额也是13年末的数据。这个是为什么？是什么原因造成的呢？其他的帐套都没事，。可以正常结转上年数据。但是013这个帐套就不行 急急急急 急急急。我有一个帐套。04年到13年进行年度结转的时候都没有问题，余额都能正确的结转过来，13年末结转至14年初，现金科目和长期借款科目还是正确的。但是14年结转到15年初，15年初的数据不是14年末的数据。而是13年末的数据。15结转至16年的余额也是13年末的数据。这个是为什么？是什么原因造成的呢？其他的帐套都没事，。可以正常结转上年数据。但是013这个帐套就不行 急急急急[]

具体要看数据，需要提供数据才能彻底解决，请联系您的经销商，将您的数据发送至伙伴支持网，由总部进一步处理。

请问一下，销售订单保存以后，工作圈没有审核，这时候修改销售订单保存又生成了一张需要审核的订单，那工作圈上就有两张单据号相同的销售订单，那两张单都审核的话系统只认最后一张订单吗？
此问题测试下回复，稍等
您好！工作圈未审时修改了销售订单，那边工作圈中2条单据的明细其实是一样的，审核任何一张，另一张就审核了。
[/握手]
@葛奇峰:[/握手]
@葛奇峰:那系统默认的是最后修改的那张订单的明细吗
@畅捷服务何虎林:那系统默认的是最后修改的那张订单的明细吗
@胡景荣JFZ:是的。工作圈上订单明细都按照最后修改的来显示。

用友U8 当所有二级部门撤销并入一级部门时，人员不能归并到此一级部门。用友U8 当所有二级部门撤销并入一级部门时，人员不能归并到此一级部门。 问题原因:同解决方案 解决方法:在设置---基础档案---部门档案中找到要撤销的部门,后点撤销弹出对话框在上面选择要替换的部门和撤销日期后,点确定.进入人员档案后查看相应的部门下的人员已经转到替换部门里.
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:在设置---基础档案---部门档案中找到要撤销的部门,后点撤销弹出对话框在上面选择要替换的部门和撤销日期后,点确定.进入人员档案后查看相应的部门下的人员已经转到替换部门里.

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用友U8 WIN2000+852+销售不能反结帐，提示应收已结帐，实际没结帐用友U8 WIN2000+852+销售不能反结帐，提示应收已结帐，实际没结帐 问题原因:数据库问题 解决方法:gl_mend 的BFLAG_AR 8月份1改为0
解决方案：
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批量审核请购单 批量审核请购单

凭证没有网格线 凭证没有网格线

对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究（上） 对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究（上）

　　企业所得税与增值税、消费税、营业税虽然都是以销售货物或应税劳务收入为主要计税依据，企业所得税的收入总额也是以增值税、消费税、营业税计税收入为基础的，但是，除特别规定的计税项目外，如：增值税、消费税、营业税对代收、代垫款项征税；增值税、消费税对进口货物和特定的包装物押金、用于非应税经营项目的“视同销售”收入征税；增值税对设在县（市）以外实行统一核算机构间移送货物征税；企业所得税对接受捐赠、收取的权益性收益和特定的财政拨入资金征税，等等，就同一征税项目收入确认的政策历来都略有差别。《》（简称《企业所得税法》）及《》（简称《实施条例》）颁布后，为进一步规范企业所得税的收入确认政策，除《企业所得税法》及《实施条例》规定外，国家税务总局又下发了《》（国税函[2008]875号），对企业所得税的收入确认原则、前提条件和方法进行了重新明确，使得同一项目的收入确认政策与增值税、消费税、营业税暂行条例及实施细则规定的差别更大了，为此，有必要对其进行一番研究和分析，以便新一轮税改政策的顺利实施。

账套主管的密码 遗忘怎么办？ 账套主管的密码 遗忘怎么办？[]

在社区找工具下载，清除T1操作员密码的
若是demo的账号，您下载服务社区，更多，工具下载，T1中的 T1 tools工具，使用版本通用下的清除管理员密码之后再登录进去。若是其他操作员密码，使用demo账号进去之后，点击维护中心，用户权限，用户管理，点击修改，就可以修改操作员密码了

登陆系统管理提示IIS配置不正确 登陆系统管理提示IIS配置不正确

发票金额与支票金额不一致如何做账 发票金额与支票金额不一致如何做账

　　【问】增值税发票金额与支票金额不一致，比如发票金额是50160，实际收50000。那160元是否可作财务费用？

　　【答】贵单位所说的应该是想通过销售折扣解决问题。销售折扣也称现金折扣，是指销货方在销售货物或应税劳务后，为了鼓励购货方及早偿还货款而协议许诺给购货方的一种折扣优待。如：10天内付款，货款折扣2%；20天内付款，折扣1%；30天内全价付款，这是一种融资性质的理财费用，不得从销售额中减除，折扣额应作为“财务费用”处理。

对纳税人记账核算的要求 对纳税人记账核算的要求

　　1．人、扣缴义务人必须根据合法、有效凭证进行记账核算；

　　2．纳税人、扣缴义务人应当按照报送主管国家机关备案的财务、或财务、会计处理办法，真实、序时逐笔记账核算；纳税人所使用的财务、会计制度和具体的财务、会计处理办法与有收方面的规定不一致时，纳税人可以继续使用原有的财务、会计制度和具体的财务、会计处理办法，进行会计核算，但在计算应纳税额时，必须按照的规定计算纳税。

用友U8 采购到货单被采购入库单引用部分数量后 剩余数量在做退货单拷贝采购到货单时数量还是原来数量 正确的应该是 到货单数量－采购入库单数量 经测试演示帐套及自建帐套，确实存在此问题（测试条件-8.52未打补丁及打上全部补丁）用友U8 采购到货单被采购入库单引用部分数量后 剩余数量在做退货单拷贝采购到货单时数量还是原来数量 正确的应该是 到货单数量－采购入库单数量 经测试演示帐套及自建帐套，确实存在此问题（测试条件:8.52未打补丁及打上全部补丁） 问题原因:需求问题 解决方法:原852需求要求如此。只有当质量管理和GSP质量管理启用以后，到货退回单才能退未入库的存货，而没启用的时候，到货退回单不能退未入库的存货，拷贝到货单时，指按到货单退货，所以拷贝到货单生成时，带入的是到货单的数量。此需求以后版本统一考虑处理。
解决方案：
问题原因:需求问题 解决方法:原852需求要求如此。只有当质量管理和GSP质量管理启用以后，到货退回单才能退未入库的存货，而没启用的时候，到货退回单不能退未入库的存货，拷贝到货单时，指按到货单退货，所以拷贝到货单生成时，带入的是到货单的数量。此需求以后版本统一考虑处理。

老师 你好 在登陆账套的时候提示下面的报错，服务器和客户端都是这样的提示 老师 你好 在登陆账套的时候提示下面的报错，服务器和客户端都是这样的提示

重新配置数据库重启服务试试 是所有账套都这样吗
@畅捷服务刘璐:账套都选不了
@刘娟uyU:重启服务重新配置数据库后试试吧

T3利润表中财务费用没有取到数，增加了两个二级科目 T3利润表中财务费用没有取到数，增加了两个二级科目[]

只取一级科目数据；
软件二级科目数据自动汇总到一级科目！
增加二级科目不影响，利润表科目上面财务费用默认取得是借方发生数，财务费用科目本身是支出性质，即使反映贷方要做借方红字，修改为借方红字就没有问题了。
看财务费用科目的凭证方向，发生时放在借方或借方红字，期间损益结转方向为贷方，检查凭证方向是否错误

筹备小贷公司需要出具验资报告吗- 筹备小贷公司需要出具验资报告吗?''

“销售是否必填批号”功能 “销售是否必填批号”功能

5月10日19-30 “马靖昊说会计”为咱代账公司、代账会计们专题分享“会计之道--开启会计新思维。本群听课。现还有部分听课名额，各位可将你身边的代账公司或代账会计加入本群。。。 _25月10日19:30 “马靖昊说会计”为咱代账公司、代账会计们专题分享“会计之道--开启会计新思维。本群听课。现还有部分听课名额，各位可将你身边的代账公司或代账会计加入本群。。。

请问公司全年零报税，汇算清缴税务局让交点所得税，应该在那个表格调整啊 请问公司全年零报税，汇算清缴税务局让交点所得税，应该在那个表格调整啊[]

纳税调增表，其他栏调增
@曹倩:是纳税调整明细表的42行吗？只调这一个就可以了吗？
@网速太卡无法显示网名:恩
学习

T1-工贸宝财务管理单据生成凭证又没反应了 半月前出现一次这种情况了 当时打了补丁 也在T1和T3里重新注册了一个新用户 就可以用了 现在又不行了 怎么回事 T1-工贸宝财务管理单据生成凭证又没反应了 半月前出现一次这种情况了 当时打了补丁 也在T1和T3里重新注册了一个新用户 就可以用了 现在又不行了 怎么回事[]

留下邮箱，我给您发送工具，您备份好T1和T3的账套数据之后，使用工具清除下异常任务再操作看下
@服务社区李珊:[email protected] 那个老师T1是在维护中心里数据备份 T3在哪备份呢
@ee1464662113:邮件已发送
您打开系统管理，用admin注册登录进去，点击账套备份，选择账套，点击确定，稍等一会，会提出选择备份路径的界面，选择备份路径，点击确定，提示硬件备份成功，点击确定
@服务社区李珊:谢谢老师 我去试试[/玫瑰][/玫瑰]
@ee1464662113:不客气的。[/微笑] [/握手]
@服务社区李珊:打开直接填上SA密码 确定就行么 服务器那里用填么
@ee1464662113:填写服务器电脑IP地址或是计算机名就可以了。默认有的，不需要更改的
@服务社区李珊:总是显示登陆超时已过期 这是怎么回事
@ee1464662113:重启下电脑再重新登录进去
@服务社区李珊:还是不行呢
@ee1464662113:您是在T3 服务器电脑上操作的吗？数据库密码输入正确了吗？
@服务社区李珊:嗯好了上来了 然后怎么办
@ee1464662113:点击商贸宝凭证异常，再点击清除异常任务
@服务社区李珊:好了 之前的用户名也可以用了[/强][/强]那老师以后再出现这种状况 也是用你给我发的这个么
@ee1464662113:可以使用该工具的。不过记得备份好数据哦 [/憨笑]
@服务社区李珊:哦对了 那备份数据需要恢复么现在
@ee1464662113:不需要恢复数据。备份数据只是一个保险而已。避免误操作损坏丢失了数据
@服务社区李珊:好嘞 谢谢亲爱哒 你真好[/亲亲][/亲亲]
@ee1464662113:[/害羞] [/害羞]
@服务社区李珊:老师我也遇到同样的问题，求助啊！
@13726774899:为了便于我们及时看到您的问题，第一时间响应，不同的问题，建议您提交新的帖子。直接点击发布新帖，在其他人问题下面追问的话容易将问题搞混淆，谢谢。[/微笑]

你好，我想问一下我是工程分包方自然人，施工地点是外地，在我身份证所在地预交了税总包方能不能抵 你好，我想问一下我是工程分包方自然人，施工地点是外地，在我身份证所在地预交了税总包方能不能抵[]

正常是在施工地预交，你可以咨询下税局。
第四十六条 增值税纳税地点为：
（一）固定业户应当向其机构所在地或者居住地主管税务机关申报纳税。总机构和分支机构不在同一县（市）的，应当分别向各自所在地的主管税务机关申报纳税；经财政部和国家税务总局或者其授权的财政和税务机关批准，可以由总机构汇总向总机构所在地的主管税务机关申报纳税。
（二）非固定业户应当向应税行为发生地主管税务机关申报纳税；未申报纳税的，由其机构所在地或者居住地主管税务机关补征税款。
（三）其他个人提供建筑服务，销售或者租赁不动产，转让自然资源使用权，应向建筑服务发生地、不动产所在地、自然资源所在地主管税务机关申报纳税。