会计可以已经在上个月使用了并结了账,现在想要在这个科目下加3及科目提示被使用了,怎么解决这个问题呢?除了反到1月初替换凭证取消期间损益结转定义,删除期初的这个方法外有简单一点的方法吗
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编会计可以已经在上个月使用了并结了账,现在想要在这个科目下加3及科目提示被使用了,怎么解决这个问题呢?除了反到1月初替换凭证取消期间损益结转定义,删除期初的这个方法外有简单一点的方法吗
会计可以已经在上个月使用了并结了账,现在想要在这个科目下加3及科目提示被使用了,怎么解决这个问题呢?除了反到1月初替换凭证取消期间损益结转定义,删除期初的这个方法外有简单一点的方法吗[]您可以直接点计是——下一步——是。就可正常添加三级科目,您的二级科目的金额会自动转到您的三级上。已经使用的科目可以增加下级科目的,系统会提示是否要增加下级科目,点击下一步,确定,已使用的科目数据会复制到新增的第一个下级科目里。使用过的科目也可以增加下级科目,提示已使用的,点击继续增加就可以
删除期初余额,修改反结账用友软件反记账方法">反记账到期初
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U8其他-U821供应链年度结转时报索引错误“13”,退出结转时报“429”
自动编号: | 13379 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | U821供应链年度结转时报索引错误“13”,退出结转时报 |
问题名称: | U821供应链年度结转时报索引错误“13”,退出结转时报“429” | ||
问题现象: | U821供应链年度结转时报索引错误“13”,退出结转时报“429” | ||
原因分析: | AccInformation表少索引。 | ||
解决方案: | 打开数据库,发现有AccInformation表和AccInformation2表,其中AccInformation表无索引,怀疑是有人将AccInformation表改名为AccInformation2表后,新加了一个表AccInformation,未建索引,手工加上索引后年结正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
评估软件亮红灯 层层深入评税款——某冷拔特异钢管有限公司纳税 评估软件亮红灯 层层深入评税款——某冷拔特异钢管有限公司纳税
一、内容提要
某冷拔特异钢管有限公司,成立于2001年10月,注册资本100万元,主要生产经营冷拔钢管,型材,钢模的制造,加工及销售,增值税一般纳税人,企业所得税征收方式为查账征收。经营规模增长较快,特别是2004年销售收入总额达到3535万元,比03年增长了44%,在本地区同行业中处于老大地位,有一定的代表性。涉及税种主要有城建税、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税、个人所得税等地方税种以及综合基金 (地方政府规定征收的三项基金等当时按照销售收入的0.625%征收)。2005年5月,无锡市惠山地税局第二税务分局利用纳税评估软件选中该公司,派小丁和小王两位同志对其实施评估,在规定的任务完成期限内处理完毕,督促公司自查补交税款及基金5.6万元,帮助公司及时纠正了税收违法行为,堵住税款流失的漏洞,提升了地税服务形象,同时进一步熟悉和掌握该行业经营情况,为今后开展同类评估起到了积极的借鉴作用。
二、案例介绍
(一)分析选案
1、选案背景
近年来,国家税务总局提出了税收科学化、精细化管理的新要求,无锡市惠山地税局积极响应,创新方法,在上级局的指导下研究开发了一套纳税评估软件,在实践中加以应用和逐步完善。利用分析公式(数学模型)对纳税人的申报的信息以及其他外部信息进行自动分析比对,从而筛选出异常纳税人,推送给纳税评估人员实施评估。
2、对象筛选
2005年5月份,无锡市惠山地税局第二税务分局将纳税评估软件中反映出的“红色”预警等级的纳税人列入《纳税评估清册》,某冷拔特异钢管有限公司由于2004年度的“企业所得税负担率”、“管理费用率”、“城建税”、“印花税”、“综合基金”等指标与评估软件中反映的行业均值或计税依据差异较大而被列入其中。软件中反映的“红色” 预警等级指标如下:
内容 项目 | 2004年本期值 | 与计税依据比 | 与行业均指比 |
所得税负担率 | 37.4% |
| 41% |
管理费用率 | 1.04% |
| 0.98% |
城建税 | 51150.83元 | 53936.15元 |
|
印花税 | 10524.42元 | 10605.30元 |
|
综合基金 | 219258.54元 | 220943.82元 |
|
根据以上情况将其列为纳税评估对象,分配评估任务,指定评估人员,对其进行评估。
3、案头分析基础
数据类型:征管系统基础数据(税收征收数据、鉴定、税源信息等)、财务数据、外部相关数据。
数据来源:征管系统基础数据由征管系统自动导入;财务数据是与税收高度相关的数据,由纳税人通过网上申报系统录入;外部相关数据主要是国税等相关部门数据,通过信息交换机制采集。
4、指标选择与分析
评估人员对该公司2003、2004年度企业所得税年报表及附报表数据进一步比较分析:
所属期 财务指标 | 2003年 | 2004年 | 增减比 |
收入总额 | 24470353 | 35351011.40 | 44% |
其中:主营收入 | 24242567 | 35081367.91 | 45% |
其他业务收入 | 227786元 | 269643.49 | 18% |
产品销售成本 | 22338478 | 32832613.27 | 47% |
销售税金及附加 | 309258.54 | 501952.56 | 62% |
主营业务利润 | 1594830.46 | 1746802.08 | 10% |
管理费用 | 208056 | 368848.62 | 77% |
财务费用 | 184383 | 216541.60 | 17% |
利润总额 | 255680 | 318560.6 | 24.6% |
应纳税所得额 | 314282 | 361287.88 | 15% |
缴纳企业所得税 | 103713 | 119225 | 15% |
应纳税所得额变动率 | 17% | 15% | -2% |
主营业务利润税收负担率 | 6.5% | 6.83% | 0.33% |
所得税负担率 | 40.6% | 37.4% | -7.9% |
城建税占销售比重 | 0.15% | 0.14% | -1% |
印花税负担率 | 0.03% | 0.0298% | -0.0002% |
综合基金负担率 | 0.625% | 0.62% | -0.005% |
5、发现疑点
初步分析发现疑点:
1、企业04年收入总额较03年增长44%,成本增长达47%,管理费用增长达77%,而主营业务利润增长仅10%,应纳税所得额04年同比增长只有15%,应纳税所得额变动率同比2%的负增长,主营业务利润税收负担率同比只有0.33%的微增长,所得税负担率7.9%的负增长,怀疑企业可能存在多结转成本、费用的情况;。
2、根据税管员平时对该企业掌握的生产经营情况,该企业的其他业务收入主要是边角废料收入。在企业04年主营业务收入较03年增长45%的情况下,废料收入应该也会相应增加,但04年废料收入仅同比增长18%,怀疑企业可能存在少计废料收入的情况。
3、各税费同比负担率均下降,与评估软件反映的各税种申报与计税依据不符的情况相印证,说明企业存在城建税、印花税、综合基金等税种存在未如实申报的可能;
针对初步分析产生的疑点,评估人员进一步审阅企业成本核算备案资料,03、04年每月申报资料、财务报表及各类附报资料,进一步全面分析,疑点进一步深入和扩大:
1.生产废料测算差异大
凭证输出数量小数位数被截成两位 凭证输出数量小数位数被截成两位
问题号: | 1036 |
---|---|
适用产品: | 用友通 |
软件版本: | 通2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证输出数量小数位数被截成两位 |
问题现象: | 当某科目采用数量金额式,且数量小数位取3位,在使用凭证输出功能时,输出的*.TXT文件中数量位数却去掉了一位,变成2位了.但该客户需要在另外一套账中引入,进行必要的处理,当引入凭证时,由于数量位数少了一位,使得数量就不准确了,能否有其它的办法解决该问题,或者能否修改凭证输出的程序? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 按照以下方式操作: 1. 将凭证输出为Excel97格式,比如输出文件名称为 PingZHeng.xls 2. 使用Excel文件打开PingZHeng.xls,然后另存为,选择csv格式,比如另存为文件名称为 PingZHeng.csv 3. 将文件PingZHeng.csv改名为 PingZHeng.txt 4. 使用PingZHeng.txt文件导入凭证 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对增值税若干筹划点的分析 对增值税若干筹划点的分析 在市场经济条件下,是企业经营必须考虑的重要因素之一。是对在我国境内销售货物或提供加工、修理、修配劳务,以及进121货物的单位和个人,就其取得的货物或应税劳务销售额,以及进口货物的金额计算税款,并实行税款的抵扣制度的一种流转税。作为企业最重要的流转税,增值税具有较强的税率弹性,而且我国增值的多种项目具有选择性,因此为各类企业根据本身的实际情况,有针对性地开展活动提供了可能性。增值税是企业开展税收筹划重点关注的税种之一。 一、企业具有进行增值税筹划的动力 从增值税的计税原理看,增值税是对商品生产的流通中的各环节的新增价值或商品的附加值进行征税。虽然新增价值或商品的附加值是由企业所获得的,但由于其流转税的性质,企业实质上通过流通环节最终将税收转嫁于消费者身上。作为间接税的增值税,如果其税负可以完全转嫁,则增值税的税负不会影响人的;如果税负不能完全转嫁或者只能部分转嫁,增值税的税负就会影响纳税人的损益。特别是在我国生产型的增值税制度下,固定资产的进项不能扣除,进项税额会通过折旧进入成本和费用,从而影响企业的损益。因此,通过增值税的筹划,可以直接减少应该交纳的税额,使纳税人获得税收的绝对收益,也可以使得纳税人的纳税义务递延到以后纳税期限,从而为企业取得递延纳税的时间价值,为企业取得相对的节税收益。所以,企业具有进行增值税筹划的动力。 二、利用纳税人的类别可选择性进行税收筹划 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》的规定,我国按照核算制度健全与否以及企业规模的大小将增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人,并对不同的增值税纳税人实行不同的计税方法和不同的税率。因此,对于某些增值税纳税企业来讲,通过纳税人类别的选择影响企业的增值税税负是可行的。 1.纳税人类别影响企业的收益 按照我国现行规定,一般纳税人实行进项税额的抵扣,小规模纳税人虽然不能实行进项抵扣,但是小规模纳税人的税率相对比较低。因此,两种纳税人的税负存在差异。一般都认为小规模纳税人的税负重于一般纳税人,但是实际上并非如此。下面通过实例来比较两者的税负: [案例]1假如某企业当期从一般纳税人购进不含税的原材料20000元,加工成不含税价格60000元的产品,加工环节发生其他成本费用共计4000元。假设该产品当期全部销售。 (1)如果该企业是一般纳税人,且假定该产品适用17%的税率 当期购进货物支付的进项税额=20000×17%=3400元 当期销项税额=60000 X 17%=10200元 当期应纳增值税税额=10200-3400=6800元 当期收益额=(60000+1 0200)-(20000+3400)-4000—6800=36000元 (2)如果该企业是小规模纳税人 当期应纳增值税税额=60000×6%=3600元 当期收益额=60000 X(1+6%)一[20000 X(1+17%)]-4000=36200元 由此可见,小规模纳税人的税负不总比一般纳税人更重。在理论上可以通过增值率临界点、抵扣率临界点和成本利润率临界点等方法对不同类型纳税人税负进行比较,但是特殊扣除项目等事项的存在,影响企业进行税负比较的精确度。 2.结合企业具体情况选择增值税纳税人类别 由于不同纳税人类别在税负上存在着差异,而税法对于两种纳税人的划分主要是通过会计核算制度以及规模的大小进行界定,因此,企业可以通过分立或者合并来实现纳税人类别的认定。在企业进行登记的时候,应该结合自身的具体情况,分析并选择对企业有利的增值税纳税人类别。 从企业的发展前景看,虽然一般纳税人的征收管理制度和会计核算制度比较复杂,需要的会计成本和纳税成本也比较高,但是一般纳税人比小规模纳税人的会计核算制度更为健全,更利于国家的管理和企业的长远发展,而且一般纳税人由于规模大,制度以及售后服务都比较完善,比小规模纳税人更能吸-引更多的顾客。因此,企业不宜为了短’期的税负,而人为地进行拆分。但是,在企业内部存在大量混合销售的情况下,通过拆分可以降低企业内部的流转税税负。 从客户税负分析,由于增值税是一种价外税,同种货物一般纳税人适用的税率通常比小规模纳税人税率高,因此,一般纳税人销售价格普遍都比小规模纳税人高。当客户采购不得抵扣进项的货物(如固定资产)或者不需要专用发票的货物时,在价格上会倾向选择从小规模纳税人购进,否则会加重企业的负担。如果企业的客户是一般纳税人,则申请一般纳税人比小规模纳税人更有利于产品的销售。 从企业本身而言,如果企业的增值率比较大的时候,例如企业允许扣除的进项比较少或者企业加工增值额比较大,则申请一般纳税人对企业是不利的。 企业利用纳税人类别的可选择性进行筹划时候,也要考虑到身份转化的可操作性。总而言之,企业在进行税收筹划时,要有长远和全面的眼光,应该认识到只有有利于企业财务目标实现的筹划才是可行的。 三、利用销售价格的可选择性进行税收筹划 1.销售价格是增值税的计税依据 根据我国现行税法的规定,商品的销售价是企业计算增值税的依据。在市场经济下,企业有自由定价的权利。在不同的销售价格下,企业获得的收益也不同。企业可以利用自由定价的权利,制定“合理”的价格,以获得更多的利益。 2.通过销售价格获取税收利益 (1)利用销售合同选择有利的销售方式。企业在经营过程中,为了扩大产品市场占有率,会采用折扣、发旧换新、还本销售等多种销售方式。为了防止纳税人偷漏税,税法对不同的销售方式的商品销售额确定的依据不同,从而为企业利用不同的销售方式进行税收筹划提供可能。一般情况下,对于企业自身经营的需要采取的促销方式而减少的销售额,税法都明确规定不得减少销项税额。因此,在销售折扣、以旧换新、还本销售以及“买一赠一”等促销方式下,不能减轻企业应纳的增值税税额。从增值税税负角度来分析,企业在选择销售方式的时候,应该更倾向于选择直接对货物进行折扣的方式。由于不同的销售方式适用不同的税收政策,企业在销售过程中可以通过合同的制定,选择对企业更有利的商品销售方式。 (2)企业应该充分利用转移定价。转移定价是纳税人最常见的避税手段。为了制止利用转移定价进行避税,对于关联企业之间不按照独立企业业务往来结算的交易,税务机关有权根据正常交易原则进行合理调整。因此,随着法制的完善,利用关联企业转移定价进行避税的空间日益缩小。但是与所得税不同的是,增值税的税负具有转嫁作用。因此,在增值税的筹划中,虽然关联企业之间转移价格的行为不能减少企业的总体税负,但是通过延期纳税,企业可以利用通货膨胀和时间价值因素,相对降低企业的税负。转移定价使得利润在跨国集团内部的公司之间转移,对跨国企业的整体利润不会造成影响。 (3)合理利用低价策略。通常情况下,高价能给企业带来更多的收益,但是对于特殊情况下,低价反而更有利。根据我国税定,纳税人销售自己使用过的属于征收的机动车、摩托车、游艇等售价未超过原值的,免征增值税;售价超过原值的,按照4%征收率减半征收。因此,对于自己使用过的固定资产转让价格的定位来看,高价不一定能给企业带来更多的收益。另外在市场竞争激烈的情况下,选择低价, 更有利于企业提高销售量,从而获得更多的收益。因此,企业在实际经营过程中除根据市场条件确定固定资产的价格,还应考虑税收的调节作用,合理确定价格,使企业在节税的同时,达到更大获利的目的。 四、利用销售结算方式的可选择性进行税收筹划 1.销售结算方式影响企业的纳税义务发生时间 销售结算方式有直接收款、委托收款、托收承付、赊销或者分期收款、预收货款等方式。根据我国增值税暂行条例的规定,不同的商品销售结算方式,其增值税纳税义务发生时间是不同的。由于货币具有时间价值,在实际经济活动中,企业可以在税法允许的范围内,尽量采取有利于企业的结算方式,推迟纳税时间,获得延期纳税的利益。 2.利用销售结算方式延期纳税 (1)预收货款和直接收款对销货方是最有利的。根据规定,对于采用预收货款和直接收款两种方式的销售是在销货企业收取货款,并将在货物发出才确认为纳税义务发生时间。因此,采用这两种方式进行销售,企业收到货款在前,纳税义务确认在后,企业就可以利用该笔资金的时间价值,这样对企业是最有利的。但是,这种销售结算方式对于企业提高销量有影响,因此,在现实中,只有购货方的资金运作情况较好,而且所销售的产品在市场上占有垄断地位时,才能采用这两种方式。 (2)采用赊销、分期收款结算方式可以递延纳税时间。根据规定,对于采用赊销、分期收款结算方式的销售是在合同约定的收款日期为纳税义务发生时间。采用这两种方式,对于购销双方来讲,筹划的空间都比较大。特别是当购货方资金周转的情况不太好,货物发出后难以很快收回的,在签订合同时应尽可能采用赊销或分期收款方式。这两种情况可以按合同约定收款日期递延纳税时间,规避风险。 (3)避免采用托收承付和委托银行收款结算方式。根据规定,对于采用托收承付和委托银行收款结算方式的销售是在货物发出并办妥托收手续的收款日期为纳税义务发生时间。在这两种结算方式下,销货企业只要发出产品办妥托收手续,纳税义务就相应发生,使得销货企业在尚未取得销售收入的情况下就应在规定的期限内垫交增值税,必然损失垫交资金的时间价值。一旦购销双方因产品质量、规格等发生争议,则应垫交增值税而损失资金的时间价值的情况就更加明显。 税收筹划是一项综合性很强的复杂工作,它必须依据税收法律、法规(主要是增值税征收方面的法律法规),并结合企业具体情况,综合分析各种因素的影响。随着我国经济的发展以及增值税转型的推进,增值税政策近几年有大幅度的调整,这就要求企业在进行增值税税收筹划时,要认真学习和熟悉我国税收、法令和制度,及时掌握税法的调整情况。税收筹划与偷税的本质区别就在于其合法性,如果不注意税收政策的实效性,税收筹划可能就是无效的筹划。只有在税务实践中采取灵活的各种税收筹划方法,一并结合企业的发展战略,才能实现企业效益的最大化。
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http://service.chanjet.com/zhi ... b4579没有那一项@18507923629:那就是您的版本不支持
请参考条码打印
http://service.chanjet.com/zhi ... b481d@服务社区李珊:哪些版本支持?@18507923629:文档中最上面的几句话就写明了支持的版本了,您仔细看下
- T1-商贸宝批发零售版12.0受托退货单的用途是什么?
- 报表一保存就丢失,下次再打开时里面是空白的。
- 报表程序打不开
- #财务软件#T3标准版10.8中,要定义科目自由项,找不到会计科目下的设置键在哪
- #财务软件#可以更改制单人吗?
- #财务软件#已经记账的凭证如何做反记账
- 我刚用的是用友软件T6,请教一下年初过账即创建2016年账套咋作
- 今天一上午使用电脑都是登录失败,用手机可以进去能录入凭证,但修改不了
- 以前是让代理所代理的,她们用的是用友软件,现在自己做了用这个易代记,但是刚录期初科目的时候发现科目代码规则不一样,以前的是4 3,而易代账里的是422型的,有没有关系?这个代记软件里的可以调整吗?请赐教
- 用友软件问题远程维护,年转,咨询请点击头像加QQ.
用友G6财务管理系统标准版软件中做资产减少时出错。用友G6财务管理系统标准版软件中做资产减少时出错。
客户设置固定资产-设置-选项时,“折旧信息”页签中复选设置“当月减少的固定资产,当月仍提折旧”勾选了导致的。
请先撤销0300190卡片的资产减少,然后打开固定资产-设置-选项,“折旧信息”页签中复选设置“当月减少的固定资产,当月仍提折旧”,然后重新做资产减少操作。
用友天龙瑞德010-59798025编辑某一个产品的BOM结构时,自动关闭系统 编辑某一个产品的BOM结构时,自动关闭系统
问题号: | 19921 |
---|---|
适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.1 plus1 |
软件模块: | 生产制造 |
问题名称: | 编辑某一个产品的BOM结构时,自动关闭系统 |
问题现象: | 有一个存货,在新增其BOM结构时,点下保存然后马上自动关闭系统。其他的存货在进行这样的操作时,没有问题。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 这个问题一开始在和客户电话沟通时,认为是环境问题。但是到了现场后,发现和环境没有关系。跟踪了下数据库,按该存货的编码进行查询,没有发现有什么异常。但是在跟踪信息的最后一段,看到了另外一个存货的编码,于是去前台看了下这个存货的BOM,发现该BOM的子件包含了它自身。于是删除这个BOM,一切正常了。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
建立帐套流程
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
菜单】→ [设置] → [期初]→ [数量明细账]→录入所设明细科目的期初数量和期初余额--这里边的数量明细账找不到 怎么录入? 菜单】→ [设置] → [期初]→ [数量明细账]→录入所设明细科目的期初数量和期初余额这里边的数量明细账找不到 怎么录入?[]
点击左边的“设置”—“科目期初”:
在科目编辑页面下,把“库存商品”、“原材料”、“主营业务收入”设置明细科目,在明细科目处输入记量单位:
录入期初,点击“设置”-“科目期初”-点击右上角的“数量金额”-录入期初数量与金额:
在录入凭证时,设置了数量核算的科目,录入“金额”和“数量”,系统会自动反算出单价;:
在期末凭证中可自动结转销售成本凭证,点击数字,会显示库存商品余额。点击“生成凭证”,结转的凭证已自动算出“金额”,点击“数量”并在弹出的文本框中输入“数量”数额,系统会自动反算出单价,之后点击“保存”;:
通过“账簿”-“余额表”——“数量金额”,可查看数量余额表,相当于“收发存汇总表”。@李淑梅:[/玫瑰]