不知道什么版本，在数据库里面查了这个，但是对应的Accinformation的后面是数字9，请问是10.8plus1还是2 不知道什么版本，在数据库里面查了这个，但是对应的Accinformation的后面是数字9，请问是10.8plus1还是2

光凭你这个截图 说明你安装的版本是T3-10.6的 如果acc里的版本号是8.21909 那就是10.8plus2的
@qq37724861:谢谢
您好！楼上说的没错，至于您说的9是哪一项呢？
您可以在数据库中使用查询语句：select * from AccInformation where cSysID='aa' and cID=99，查看cvalue值和系统库UFSystem库，的select * from UA_VersionUpdate表进行对比就可以看出来
您好，楼上正解[/强]
@服务社区刘明新:恩恩。

你好~！T+表间取数用哪个公式？取利润表的净利润值 你好~！T+表间取数用哪个公式？取利润表的净利润值

使用getdata函数
谢了 找到了
@宁夏世友信息:好的
@服务社区刘小艳:不对啊，这个是每个月都固定取这个数了，要每个月，利润表变化，这个取数计算后要相应的变化
@宁夏世友信息:这个函数只能这样取，先要取好利润表，然后再用公式取利润表的数。
@服务社区刘小艳:2月份表，也取了1月份号的C36这个数字了

用友U8 专家财务评估中的现金收支表和总帐中的现金流量统计表数据不一致。用友U8 专家财务评估中的现金收支表和总帐中的现金流量统计表数据不一致。 问题原因:已有补丁，解决专家财务评估处理同借同贷的情况时，没有考虑到不同凭证类别，造成与总帐的现金流量统计表无法对上的问题。 解决方法:有补丁，但是对于同借同贷，因为系统把同一个科目的借方和贷方做了抵减，同一科目只按流出与流入的差额计算，只保留流入或流出一方的算法是需求问题，使同一科目当月有流入和流出时，只能有一个方向，造成与总帐在流入和流出双方对比是对不上的，但净流量是相等的。建议避免使用同借同贷凭证，同时，系统不支持多借多贷凭证的分析，使用多借多贷凭证也可能造成与总帐的现金流量对不上。
解决方案：
问题原因:已有补丁，解决专家财务评估处理同借同贷的情况时，没有考虑到不同凭证类别，造成与总帐的现金流量统计表无法对上的问题。 解决方法:有补丁，但是对于同借同贷，因为系统把同一个科目的借方和贷方做了抵减，同一科目只按流出与流入的差额计算，只保留流入或流出一方的算法是需求问题，使同一科目当月有流入和流出时，只能有一个方向，造成与总帐在流入和流出双方对比是对不上的，但净流量是相等的。建议避免使用同借同贷凭证，同时，系统不支持多借多贷凭证的分析，使用多借多贷凭证也可能造成与总帐的现金流量对不上。

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用友U8 8.21升级到8.52有错误，在库存期初时报错。用友U8 8.21升级到8.52有错误，在库存期初时报错。 问题原因:因为原来的accinformation表中的库存的启用日期不符合标准,为:205-1-1,应改为标准格式,另外:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录也不能丢失. 解决方法:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录要补上，修改ACCINFORMATION表的库存启用日期： update accinformation set cvalue='2005-01-01' where ccaption like'%启用%' and csysid='st'
解决方案：
问题原因:因为原来的accinformation表中的库存的启用日期不符合标准,为:205-1-1,应改为标准格式,另外:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录也不能丢失. 解决方法:ufsystem表中的该帐套的9999的启用日期的记录要补上，修改ACCINFORMATION表的库存启用日期： update accinformation set cvalue='2005-01-01' where ccaption like'%启用%' and csysid='st'

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票据结算方式——汇票 票据结算方式——汇票

   （一）汇票。

　　汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金 额给收款人或者持票人的票据。

　　汇票分为银行汇票和商业汇票。

　　1、银行汇票。银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照结算金额无条件支 付给收款人或者持票人的票据。

　　银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人，单位和个人各种款项结算，均可使用 银行汇票。银行汇票可以用于转账，填明：“现金”字样的银行汇票也可以用于支取 现金。

普通发票的领购是否需要审批 普通发票的领购是否需要审批

　　问：普通发票的领购，是否需要审批？

　　答：根据国家税务总局有关办理税务行政许可事项的规定，纳税人首次申请领购发票必须要向主管税务机关提出申请，并经主管税务机关审批后方可领购。

查一个月结客户未付款的单号出来？这个怎么查 查一个月结客户未付款的单号出来？这个怎么查[]

查询销货单执行表，收款状态选未结清进行查询；
@服务社区刘小艳:这样有没有一个表能查询到客户所有的欠款明细，比如13年有1笔，15年有2笔，那我查询只要显示这个客户所有的欠款明细，要显示欠款单好
@[email protected]:到往来现金下查询应收明细账；

请问安装了Office2007商品信息还是导入不了请问如何解决？ 请问安装了Office2007商品信息还是导入不了请问如何解决？

使用软件安装路径下的模板试下，如若还是如此，支持提交问题申请远程或提交数据及导入资料看下

登录年度库时提示演示账套已到期 登录年度库时提示演示账套已到期

调整单 调整单

房产包销如何缴税 房产包销如何缴税

2001年6月，张某与某市房产开发公司签订一年一定的房产包销合同，合同规定：其一，该公司将20套住房交给张某，在一年期限内张某可根据市场情况自定价格进行销售，由房产开发企业向客户开具房产销售发票，张某收取价差和手续费；其二，合同期满后未售出的房产由张某收购，张某直接向开发公司交纳房款。

张某在一年期限内，共销售出房产14套，收取价差和手续费21万元，尚余6套张某自行收购，并于2002年9月份将房产销售给另一开发商，取得收入120万元。张某只就价差和手续费向地税机关申报纳税，结果于2002年10月被该市地税稽查局以偷税论处。

用友U8其他打印凭证系统提示运行时错误U8其他打印凭证系统提示运行时错误

U8其他-打印凭证系统提示运行时错误

为何付款单里做不了预付？ 为何付款单里做不了预付？

这个提示需要在应付管理模块---设置----对科目进行设置。
您使用的科目是非应付受控科目，您把科目设置成受控科目
@畅捷服务张彩用:[/强]基础设置---财务---会计科目设置成受控科目

861系统中的材料出库单中无单价861系统中的材料出库单中无单价

《保险合同相关会计处理规定》的实施对公司财务状况有影响吗 《保险合同相关会计处理规定》的实施对公司财务状况有影响吗

　　【问题】

　　《保险合同相关处理规定》的发布实施，是否将对保险公司的财务状况、盈利能力和偿付能力状况产生影响？

　　【解答】

　　《保险合同相关会计处理规定》的发布实施，对保险公司的财务状况、经营成果和偿付能力状况总体业绩影响不大。

　　一是产险公司保费收入规模基本不变，寿险公司保费收入规模略有下降。保费收入口径的变化，真实地反映了保险公司的风险保障业务状况，并不意味着保险公司实际业务规模的减少，对公司的资产总额和利润总额不会产生实质性影响。《规定》的发布实施也不会影响保险公司的业务规模。

天猫经验的减少会导致T2变为T1吗？ 天猫经验的减少会导致T2变为T1吗？''

快速编制现金流量表的流程 快速编制现金流量表的流程 首先填列补充资料中“现金及现金等价物净增加情况”各项目，并确定“现金及现金等价物的净增加额”。 　　第二填列主表中“筹资活动产生的现金流量”各项目，并确定“筹资活动产生的现金流量净额”。 　　第三填列主表中“活动产生的现金流量”各项目，并确定“投资活动产生的现金流量净额”。 　　第四计算确定经营活动产生的现金流量净额，计算公式是：经营活动产生的现金流量净额＝现金及现金等价物的净增加额－筹资活动产生的现金流量净额－投资活动产生的现金流量净额。编制的难点在于确定经营活动产生的现金流量净额，由于筹资活动和投资活动在企业业务中相对较少，财务数据容易获取，因此这两项活动的现金流量项目容易填列，并容易确保这两项活动的现金流量净额结果正确，从而根据该公式计算得出的经营活动产生的现金流量净额也容易确保正确。这一步计算的结果，可以验证主表和补充资料中“经营活动产生的现金流量净额”各项目是否填列正确。 　　第五填列补充资料中“将净利润调节为经营活动现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式得出的结果是否一致，如不相符，再进行检查，以求最终一致；第六最后填列主表中“经营活动产生的现金流量”各项目，并将计算结果与第四步公式计算的结果进行验证，如不相符，再进行检查，以求最终一致。由于本项中“收到的其他与经营活动有关的现金”项目是倒挤产生，因此主表和附加资料中“经营活动产生的现金流量净额”是相等的，从而快速完成现金流量表的编制。

当提完折旧后显示折旧分配表时报-已经生成的凭证，不能直接删除！当提完折旧后显示折旧分配表时报"已经生成的凭证，不能直接删除！

fa_deprvouchermain表发现其中无7、8月份的记录。恢复记账至7月份，重新计提折旧，并手工在fa_deprvouchermain表中加上7月份的记录，结账后至8月份计提折旧正常。

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开红票，冲成本和进项。和购进分录一样，只是金额为负数。
最好是分别核算。
为什么不在下笔发票中用折扣的形式反映呢？
@曹倩:主要麻烦是我现在用的软件它进销就生成凭证了，感觉就不太好处理。
@tyfhluo:请问为什么是冲成本呢？
@宋军鑫087:不分别核算的话怎么办？
@故人1469864891:只是分开核算账目清晰
@宋军鑫087:不分开分录怎么做？
@故人1469864891:需要看对方开票数是总货款还是扣除返点后货款