用友U8 新建帐启用采购库存及存货模块,期初录入红字采购入库单,等下个月采购发票到后进行结算,结算后到存货系统进行生成凭证时选择已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据后提示;在存货核算本年度启用日期之前已部分结算的采购入库单不能按结算单制单。但实际上不存在部分结算问题
2016-1-9 0:0:0 wondial用友U8 新建帐启用采购库存及存货模块,期初录入红字采购入库单,等下个月采购发票到后进行结算,结算后到存货系统进行生成凭证时选择已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据后提示;在存货核算本年度启用日期之前已部分结算的采购入库单不能按结算单制单。但实际上不存在部分结算问题
用友U8 新建帐启用采购库存及存货模块,期初录入红字采购入库单,等下个月采购发票到后进行结算,结算后到存货系统进行生成凭证时选择已结算采购入库单自动选择全部结算单上的单据后提示;在存货核算本年度启用日期之前已部分结算的采购入库单不能按结算单制单。但实际上不存在部分结算问题 问题原因:同解决方案 解决方法:此提示属正常提示,系统针对于期初采购入库单,结算后是不允许进行结算单制单的,只有日常业务发生的采购入库,结算后才可使用结算单制单。并不是因为提示中说的部分结算的问题。解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:此提示属正常提示,系统针对于期初采购入库单,结算后是不允许进行结算单制单的,只有日常业务发生的采购入库,结算后才可使用结算单制单。并不是因为提示中说的部分结算的问题。
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对资产减值准备的检查 切勿只知查增不知查减 对资产减值准备的检查 切勿只知查增不知查减
新《企业会计准则》附录规定,“固定资产减值准备”科目用来核算企业固定资产的减值准备。资产负债表日,固定资产发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记该科目,处置固定资产还应同时结转减值准备。该科目期末为贷方余额,反映企业已计提但尚未转销的固定资产减值准备。
但是,由于税法不认可计提的各项减值准备,所以,在进行所得税纳税处理时需对计提的减值准备予以纳税调整,但必须注意的是,对计提的固定资产减值准备进行纳税调整与其他计提减值准备资产的纳税调整相比有其特殊性,一些检查人员往往只知其一,不知其二。本文介绍的案例就属于此类问题。