你好，我进货入库单数量多入了怎么冲减？
做进货退货单，进货退货单选择原单退货，把要退的数量改下。
怎样选原单呢
@用户1465799930_460:
明白了，谢谢
@用户1465799930_460:不客气的，祝您工作愉快

T6,应付核销的时候，有一个供应商的点核销的时候会提示：被其他用户锁定。。。核销不了。确认没有其他用户操作，服务器也重启了，但就是核销不了，请问怎么处理 T6,应付核销的时候，有一个供应商的点核销的时候会提示：被其他用户锁定。。。核销不了。确认没有其他用户操作，服务器也重启了，但就是核销不了，请问怎么处理[]

您好！这个问题一般是有异常任务造成的，点击服务社区-更多-工具下载下载工具：工具名称：清除异常互斥记录：http://support.chanjet.com/main/supportgongju，清除一下异常互斥记录再进行操作（谨慎使用，使用工具前建议备份账套）
清除锁定：
保留这个提示不要关，从开始-程序-T6中找到系统管理打开后点击视图-清除单据锁定，点一条点确定，点第二条点确定，一条一条点掉，再回到软件的界面关掉提示重新操作就行。

用友U8其他服务器装870后sp1补丁装不上，客户端连不上服务器U8其他服务器装870后sp1补丁装不上，客户端连不上服务器

U8其他-服务器装870后sp1补丁装不上，客户端连不上服务器

用友U8 在审核销售发货单时候！出现死机！ＣＰＵ占用１００％！退出销售管理后ＣＰＵ占用正常！恢复以前的数据后！新增几张发货单后同样出现问题！用友U8 在审核销售发货单时候！出现死机！ＣＰＵ占用１００％！退出销售管理后ＣＰＵ占用正常！恢复以前的数据后！新增几张发货单后同样出现问题！ 问题原因:【原因】说明： 1.首先需要在数据库中调整最大单据号表（Ua_identity），可以使用编号为1564的维护工具进行调整。 2.调整后仍不能审核，是因为发货单审核时自动生成销售出库单，而销售出库单的单据编码规则是按照单据日期+流水号，其中，流水号设定的为3位，即最大流水为999。现在的数据中，销售出库单已经流水到999，再无法生成新的编号，因此出现您描述的现象。 解决方法:1.首先需要在数据库中调整最大单据号表（Ua_identity），可以使用编号为1564的维护工具进行调整。 2.调整后仍不能审核，是因为发货单审核时自动生成销售出库单，而销售出库单的单据编码规则是按照单据日期+流水号，其中，流水号设定的为3位，即最大流水为999。现在的数据中，销售出库单已经流水到999，再无法生成新的编号，因此出现您描述的现象。 【解决】：将销售出库单的编码规则中流水号位数增大，比如4位。或者与发货单一致即可。
解决方案：
问题原因:【原因】说明： 1.首先需要在数据库中调整最大单据号表（Ua_identity），可以使用编号为1564的维护工具进行调整。 2.调整后仍不能审核，是因为发货单审核时自动生成销售出库单，而销售出库单的单据编码规则是按照单据日期+流水号，其中，流水号设定的为3位，即最大流水为999。现在的数据中，销售出库单已经流水到999，再无法生成新的编号，因此出现您描述的现象。 解决方法:1.首先需要在数据库中调整最大单据号表（Ua_identity），可以使用编号为1564的维护工具进行调整。 2.调整后仍不能审核，是因为发货单审核时自动生成销售出库单，而销售出库单的单据编码规则是按照单据日期+流水号，其中，流水号设定的为3位，即最大流水为999。现在的数据中，销售出库单已经流水到999，再无法生成新的编号，因此出现您描述的现象。 【解决】：将销售出库单的编码规则中流水号位数增大，比如4位。或者与发货单一致即可。

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凭证打印不能纵向打印 凭证打印不能纵向打印

我是河南商丘考生，最近刚考过初级会计师，想问考试初级会计证什么时候领啊？ 我是河南商丘考生，最近刚考过初级会计师，想问考试初级会计证什么时候领啊？[]

大概到明年5月左右

定额管理（management norm） 定额管理（management norm）

    利用定额来合理安排和使用人力、物力、财力的一种管理方法。定额是企业生产经营活动中，对人力、物力、财力的配备、利用和消耗以及获得的成果等方面所应遵守的标准或应达到的水平。定额按其内容分主有：有关劳动的定额，如工时消耗定额、产量定额、停工率、缺勤率等；有关原材料、燃料、动力、工具等消耗的定额；有关费用的定额；有关固定资产利用的定额，如生产设备利用率、固定资产利用率；有关流动资金占用的定额；等等。定额管理的内容主要有：建立和健全定额体系；在技术革新和管理方法改革的基础上，制定和修订各项技术经济定额；采取有效措施，保证定额的贯彻执行；定期检查分析定额的完成情况，认真总结定额管理经验等等。定额管理是实行计划管理，进行成本核算、成本控制和成本分析的基础。实行定额管理，对于节约使用原材料，合理组织劳动，调动劳动者的积极性，提高设备利用率和劳动生产率，降低成本，提高经济效益，都有重要的作用。

对于重复报销查账的技巧 对于重复报销查账的技巧 重复报销，是指一张单据报销两次或者正副联各入账报销一次，把已经挂失和作废的单据又私自报销，把前个年度已入账的单据抽出在下个年度报销。这类作案成员一般是直接从事财务工作的财会人员或管财物的人员。他们钻管理混乱或制度不健全的漏洞，寻机作案。 　　对采取这种手段进行贪污的，在组织查账时应注意从以下几个方面入手：一是要审查入账的票据凭证是正联还是副联，一般副联是不能作为记账凭据的。二是要审查票据的发生时间，看是否是当年当月发生，发现跨年度票据，尤其是原因不明的要当做重点进行追查。三是账据核对，查验是否重复报销。  

对既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发如何计税 对既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发如何计税

根据财政部、国家税务总局《关于土地增值税一些具体问题规定的通知》第十三条规定，对纳税人既建普通标准住宅又搞其它类型房地产开发的，应分别核算增值额。不分别核算增值额或不能准确核算增值额的，其建造的普通标准住宅不能享受有关税收优惠政策。

对我国上市公司持续经营不确定性审计意见的分析 对我国上市公司持续经营不确定性审计意见的分析

　　[摘要]本文分析了自我国出现首份上市公司持续经营不确定性审计意见的审计报告以来，注册会计师对上市公司持续经营审计不确定性发表审计意见的总体情况与趋势，阐述了注册会计师对上市公司持续经营不确定性发表的审计意见的合理性及其存在的问题。

　　[关键词]上市公司；持续经营；不确定性；审计意见；分析

建行的单位结算卡和对公自助服务卡有什么区别，求解答 建行的单位结算卡和对公自助服务卡有什么区别，求解答[]

对公那个卡要每个月去打回单，银行收的服务费什么的，你的转账记录之类的，留下来可以做会计凭证附带的原始票据用。结算卡我没用过。

如何从速达财务软件上倒出帐套 如何从速达财务软件上倒出帐套''

新增审批流，鼠标右键查看“流程状态”显示锁死状态，审批流控制已经启用。？ _0新增审批流，鼠标右键查看“流程状态”显示锁死状态，审批流控制已经启用。？

您好！您是不是还没有做第一步：新建业务控制那里，那里建好了流程，再去激活
@畅捷服务张彩用: 提到的第一步，已经完成了，

报帐中心单据列宽设置报帐中心单据列宽设置

企业财务发票审核应把握的六大关卡 企业财务发票审核应把握的六大关卡 发票的审核，是工作的一项重要组成部分。目前我国普遍使用的发票主要有两类。一类是商业发票。它是由部门监制；另一类是非税发票。它是由部门监制。 　　为了维护财经纪律和确保核算的真实性、合法性和完整性，审计人员应主要从以下六方面进行审核。 　　一、审核原始发票的“要素” 　　在确认发票合法的基础上，进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称；填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等是否完备，有无添加、涂改的现象。 　　二、审核原始发票的“编号及日期” 　　首先审核同一单位出具的发票，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多，可以通过摘录排序。例如：某单位开出的14932号发票的日期是2012年8月，而同一票据中14986号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾，后经审核，发现该事项存在严重违纪。其次，要审核发票开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下，两者日期不会间隔太长。财务2000人群 176767138 欢迎中级以上，工作5年以上人员加入参与交流学习提高管理和切搓三、审核原始发票的“填写内容” 　　发票中各项内容填写不规范、不齐全、无明细、涂改严重，是虚假经济业务的主要表现特征。在实际工作中，特别要防止大宗办公用品、劳保用品和劳务费等，且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位，取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票，虚报支出后套取现金，形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。 　　四、审核原始发票的“数字”、“限额”和“阴阳票” 　　具体审核如下方面：数字乘以单价是否等于金额；分项金额相加是否等于合计数；小写金额是否与大写金额相符；阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要，有的发票规定最高限额为“千位”，但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证，不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时，复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上（通常称为“阴阳票”），如果发现这类发票，存在“大头小尾”的可能性较大，必须进一步延伸落实查明原因。 　　五、审核原始发票的“经济内容”、“网络信息” 　　审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围，跨行业使用或者借用发票，是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点，审核发票的真实性。同时也可以利用税务网络查询系统，把发票的领用人与所盖的印章相比对，从而判断发票的真伪。 　　六、审核原始发票的“印章” 　　主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章，是指具有法律效率力和特定用途的“公章”，即能够证明单位身份和性质的印鉴，包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为：印章本身模糊，或盖印时有意用力不够以致不清晰；专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章，张冠李戴。  

企业股权投资所得的所得税处理 企业股权投资所得的所得税处理

根据《国家税务总局关于企业股权投资业务若干所得税问题的通知》（国税发[2000]118号），企业的股权投资所得是指企业通过股权投资从被投资企业所得税后累计未分配利润和累计盈余公积金中分配取得股息性质的投资收益。凡投资方企业适用的所得税税率高于被投资企业适用的所得税税率的，除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外，其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后，并入投资企业的应纳税所得额，依法补缴企业所得税。被投资企业分配给投资方企业的全部货币性资产和非货币性资产（包括被投资企业为投资方企业支付的与本身经营无关的任何费用），应全部视为被投资企业对投资方企业的分配支付额。货币性资产是指企业持有的现金及将以固定或可确定金额的货币收取的资产，包括现金、应收账款、应收票据和债券等。非货币性资产是指企业持有的货币性资产以外的资产，包括存货、固定资产、无形资产、股权投资等。被投资企业向投资方分配非货币性资产，在所得税处理上应视为以公允价值销售有关非货币性资产和分配两项经济业务，并按规定计算财产转让所得或损失。除另有规定者外，不论企业会计账务中对投资采取何种方法核算，被投资企业会计账务上实际做利润分配处理（包括以盈余公积和未分配利润转增资本）时，投资方企业应确认投资所得的实现。企业从被投资企业分配取得的非货币性资产，除股票外，均应按有关资产的公允价值确定投资所得。企业取得的股票，按股票票面价值确定投资所得。

销售货物的公司，拿到运输专用发票，是进费用还是成本 销售货物的公司，拿到运输专用发票，是进费用还是成本[]

运输专用发票不是可以抵扣吗
成本
@乐呵B:专票可以抵扣。我的意思是，做账是进主营业务成本还是进销售费用
销售费用，我觉得
@高兴加油:成本
@高兴加油:可以加我QQ吗？交流问题294531917

#财税实务#现在还需计提福利费，工会经费，职工教育经费吗？ #财税实务#现在还需计提福利费，工会经费，职工教育经费吗？[]

所得税要求比例内按实际发生的列支，所以如果单位的会计制度没有强制要求的话，建议不要提了，但实际发生时通过应付职工薪酬科目中转一下是必要的

12.0 产品成本录入工具显示的3月份的数量和产成品入库单上的3月的数量金额不一样，请问是怎么回事 12.0 产品成本录入工具显示的3月份的数量和产成品入库单上的3月的数量金额不一样，请问是怎么回事[]

请先核对产品成本录入工具是否把所有的产成品入库单显示出来了。
过滤时勾上已有成品的产成品入库单重新分配。
@服务社区刘小艳:勾上了，在录入工具里面显示只有900+的数量，但是3月产成品入库单上共有3000+的数量
@瑆凱:检查是否默认了业务类型，这一项选为空白的进行查询。
@服务社区刘小艳:产成品入库单上选的自制加工，产品成本录入工具也是选择自制加工但是，数量金额却不一样

公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？？ 公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？？[]

如果保险公司赔偿的话就挂其他应收款
@倪玲1457921978:知道，就是税金进项转出
@小酷海: 保险公司应该是赔偿全额
@倪玲1457921978:保险公司肯定不会全额赔偿，差额我们会像操作方请回，在成本中扣除，但是收到保险赔偿时，差额就做营业外支出吗？
@小酷海: 在支付给对方赔款时把保险公司那部分金额先挂在其他应收款上，等收到保险公司的赔偿时其他应收款就平了