核算模块不能结账-固定资产、采购、销售、库存、这些模块都结账了,-所有的单据都记账并制单了
2018-4-6 0:0:0 wondial核算模块不能结账-固定资产、采购、销售、库存、这些模块都结账了,-所有的单据都记账并制单了
核算模块不能结账固定资产、采购、销售、库存、这些模块都结账了,所有的单据都记账并制单了存货核算模块,在流程界面,有个功能叫做“期末处理”,去把所有仓库都处理一次,可以勾选上数量为零金额不为零自动调整参考楼上所说处理谢谢[/握手]
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客户已经用现金付了购买木门的货款,我已到银行存现。领导说要等货进来之后再开增值税普票给他。请问会计分录是:借:银行存款 贷:预收账款 等到下个月货进来之后,销售给客户时的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入—木门 贷:应交税费—应交增值税(销项税额),请问这样做对吗?请老师指导一下,谢谢。 可以@田国锋1:[/强] 同时再结转下成本即可@田国锋1:历年缴纳的欠薪保障费,不能走今年的管理费用。那么请问会计分录该怎么做?谢谢。欠薪保障金的会计分录:借:管理费用-社会保险费贷:银行存款 。如果不调整今年的管理费用,那就走以前年度损益调整@畅捷服务颜玲丹:请问能否这样做:借:管理费用—欠薪保障费 贷:银行存款 历年欠缴的欠薪保障费今年由社保机关统一缴纳的会计分录告诉我好吗?请说的详细一点好吗?谢谢。您好,欠薪保障金的会计分录本来是走管理费用下的社会保险费,如果您不想走本年度的管理费用,可以走 以前年度损益调整 科目您好! 历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:末分配利润 贷:以前年度损益调整@畅捷服务黄庆明_:实在不好意思,再麻烦您一下,有关历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交,会计分录为:借:以前年度损益调整 贷:银行存款 借:末分配利润 贷:以前年度损益调整,我已按照您的上述分录制作凭证了。可是在核对时却出现了269514.69(11月份资产负债表中的未分配利润金额)减去280593.41(10月份资产负债表中的未分配利润金额)等于-11078.72不等于11月份利润表中的净利润累计数-8184.72,但是两者正好相差了2894元。我逐一查了11月份的记账凭证,发现只有缴纳历年历年该缴纳的欠薪保障费放到今年补交的金额为2894元。麻烦您看一下是怎么回事好吗?谢谢您。@风行人:您好,您在利润表中,没有列示以前年度损益调整,把这个放到利润表中,就能够核对上了。@畅捷服务_张墨:您好,请问在利润表中如何列示以前年度损益调整?我在生成11月份的利润表时只有选择包含未记账凭证。请您指导一下,谢谢。@风行人:您需要在原利润表的基础上,新加一行,叫以前年度损益调整,把数填到这一行上,这样,净利润就会少您补交的钱了。
测试一下,谁帮我点个赞 测试一下,谁帮我点个赞[]
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凭证制单日期修改 凭证制单日期修改
问题号: | 40570 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证制单日期修改 |
问题现象: | 10月份做9月份的凭证,制单日期选择的是10月份,想要修改制单日期? |
问题原因: | 使用问题。 |
关键字: | 制单日期修改 |
解决方案: | 9月份凭证没有记账,总账没有结账的情况下,可以直接对此凭证的制单日期进行修改,然后保存即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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复制后的单据成本不正确 复制后的单据成本不正确
问题号: | 24755 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 302-用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 21-核算管理 |
问题名称: | 复制后的单据成本不正确 |
问题现象: | <P>使用先进先出的计价方式,材料出库单中表体存货较多,每月采用单据复制的方式来复制上个月的单据,记账后查询明细账发现复制的单据的单价没有按计价方式计算出的单价入账,什么原因</P> |
问题原因: | 操作不正确 |
关键字: | 单据复制 |
解决方案: | <P>复制的单据上原本是有单价的,系统在单据上有单价时不考虑计价方式,而是直接按单据的单价进行入账,解决方法为:复制单据后将单价清空,记账后,会按计价方式反填单价至单据,且明细账完全正确</P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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