劳务费用的存货出现了最新成本，检查报表数据都没有异常，如何解决？谢谢 劳务费用的存货出现了最新成本，检查报表数据都没有异常，如何解决？谢谢

正在复杂测算中。
劳务属性的，不走库存核算。
最新成本和 平均成本显示数值应该不是正常显示值内容。
检查其他劳务存货是否也有此类现象。
需要提交支持网问题来反馈。
@畅捷支持侯椿寳:有两种劳务存货显示有最新成本，都是0.10
应该不是致命错误。
是否对业务财务数据有影响。

应交税费—应交增值税（进项）为什么会记在借方？ 应交税费—应交增值税（进项）为什么会记在借方？应交税费不是增加，应交税费属于负债？进项税都是记入借方吗？但是老师给我们讲的时候是记入借方，我不太明白，款项未付，如果款项已付，记贷方吗；那如果购货时，应交税费减少，记借方当购货时
进项税是企业购进货物时支付给销售方的可以用来抵扣销项税的，相当于企业的资产，记到应交税费借方；增值税纳税人是销售方，在销售业务发生时产生纳税义务，收到购买方的货款包含的税款是销项税，记到应交税费贷方，从贷方的销项税中把借方的进项税额扣除以后的贷方差额，是应实际上交的税费金额，如果是借方差额就是留抵进项税，可以转到下期继续从销项税额中扣除的。

公司有专门的研发人员研发APP软件，同时，公司分别向A，B,C三家公司采购配件，-然后交给D公司进行组装成机器，组装好后再由公司自己研发人员将研发的软件装到机器上去。。。-请问从采购到组装再到结转销售的分录该如何编制-成本该如何计算呢？弱弱的问下人员工资、公司水电等又应不应该计入到成本中去呢 公司有专门的研发人员研发APP软件，同时，公司分别向A，B,C三家公司采购配件，然后交给D公司进行组装成机器，组装好后再由公司自己研发人员将研发的软件装到机器上去。。。请问从采购到组装再到结转销售的分录该如何编制成本该如何计算呢？弱弱的问下人员工资、公司水电等又应不应该计入到成本中去呢[]

[/撇嘴]没有人回答吗

用友U8 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的，是否可以用其他的用户名（客户新建的用户名）来访问。用友U8 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的，是否可以用其他的用户名（客户新建的用户名）来访问。 问题原因:程序设计如此 解决方法:我们的软件是不能更改数据库的访问用户sa的。sa这个用户是写在我们的软件里的。
解决方案：
问题原因:程序设计如此 解决方法:我们的软件是不能更改数据库的访问用户sa的。sa这个用户是写在我们的软件里的。

凭证填制时报错，只要科目是有客户往来辅助核算的都报错 凭证填制时报错，只要科目是有客户往来辅助核算的都报错

啤酒包装物押金需要缴纳消费税吗 啤酒包装物押金需要缴纳消费税吗

　　【问题】

　　企业销售啤酒，啤酒包装物押金要缴纳吗？

　　【解答】

　　根据《消费税暂行条例实施细则》第十三条规定，应税消费品连同包装物销售的，无论包装物是否单独计价以及在上如何核算，均应并入应税消费品的销售额中缴纳消费税。

辅助账簿打印提示错误1001 辅助账簿打印提示错误1001

辅导期如何转为正式一般纳税人 辅导期如何转为正式一般纳税人 辅导期一般人认定结束后，如何知道已经转为正式的一般纳税人? 　　答：根据《国家总局关于印发<一般纳税人纳税辅导期管理办法>通知》( 国税发〔2010〕40号 )规定：“纳税辅导期内，主管税务机关未发现纳税人存在偷税、逃避追缴欠税、骗取、抗税或其他需要立案查处的违法行为的，从期满的次月起不再实行纳税辅导期管理，主管税务机关应制作、送达《税务事项通知书》，告知纳税人;主管税务机关发现辅导期纳税人存在偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税或其他需要立案查处的税收违法行为的，从期满的次月起按照本规定重新实行纳税辅导期管理，主管税务机关应制作、送达《税务事项通知书》，告知纳税人。”

对校办企业的免税政策是如何规定的 _0对校办企业的免税政策是如何规定的

校办企业凡为本校教学、科研服务所提供的应税劳务（“服务业”中的旅店业、饮食业、和“娱乐业”税目除外），免征收营业税。

　　享受税收优惠的校办企业，应同时具备下列三个条件：

　　1、必须是学校出资自办的；
　　2、由学校负责经营管理；
　　3、经营收入归学校所有。

　　享受税收优惠的校办企业的范围是：1994年1月1日以前，由教育部门所属的普教性学校举办的校办企业，不包括私人办职工学校和各类成人学校（电大、夜大、业大、企业举办的职工学校等）举办的校办企业。1994年1月1日以后新办校办企业经省级教育主管部门和主管税务机关严格审查批准，也可按上述规定享受税收优惠。

用友填制凭证出现错误填制凭证出现错误

国家税务总局关于进口关税入账方法 国家税务总局关于进口关税入账方法''

用友通总账现金银行凭证在现金银行模块找不到 用友通总账现金银行凭证在现金银行模块找不到

在总账的凭证里可以在XXXX年X月份找到一笔001凭证号的银行存款凭证金额是1元，但是在现金银行模块的银行对账找不到X月份的这张凭证。出现这个问题的原因是已经进行了这笔凭证的核销造成的。出现这个问题的原因是已经进行了这笔凭证的核销造成的，可以在gl_accvouch这个表里查一下这个凭证，应该已经被核销了，可以点击软件里的“核销银行帐”，然后选好账户，按ALT+U，进行反核销后再去银行对账里面查就可以查到了，操作之前备份好帐套。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

12.1标准版。同步工具报错。这个最后工具什么意思？ _012.1标准版。同步工具报错。这个最后工具什么意思？

同步工具报错的问题，请备份账套后到社区下载补丁先修复之后再进行操作。
@服务社区刘小艳:下载软件的最新补丁？还是？
@金锐:下载最新的补丁。

T3升级T6后总账下面看不到客户供应商辅助账节点T3升级T6后总账下面看不到客户供应商辅助账节点

知识库详细内容

用友T1商贸宝UFIDA U盘坏了怎么办 _0用友T1商贸宝UFIDA U盘坏了怎么办''

如何为老板简单明了分析财务报表？ _0如何为老板简单明了分析财务报表？''

小微型建筑安装公司，现在购买一批材料（电表箱）直接用到工程项目中，我手上已经有材料款的发票和银行付款单了，请问一下会计分录要怎么做呢？是不是：工程施工——材料费 贷：银行存款？ 还需要做其他分录么？ 我刚入行，新手 请教一下QAQ 小微型建筑安装公司，现在购买一批材料（电表箱）直接用到工程项目中，我手上已经有材料款的发票和银行付款单了，请问一下会计分录要怎么做呢？是不是：工程施工——材料费 贷：银行存款？ 还需要做其他分录么？ 我刚入行，新手 请教一下QAQ[]

不需要了，按照你写的就可以了，到月底再结转成本就可以了。

用友T3标准版-基础设置-——-存货-——-存货档案-，增加自定义项时不可以-复制和粘贴-,怎么办？用友T3标准版"基础设置"——"存货"——"存货档案"，增加自定义项时不可以"复制和粘贴",怎么办？

请按如下步骤解决此问题:

1、做好账套备份。

2、请在支持网站(http:support.chanjet.com)——支持工具——补丁下载里下载2012年09月25日之后编号为848的T3-用友通标准版V10.8PLUS1补丁包。

客户原来的服务器端是WIN7 64位旗舰版，现在换成了WIN7 32位的旗舰版，恢复备份之后，客户端能正常访问，没有问题，但是服务器端登陆上去后，打开时有报错，如下图，会不会是关64位的事，但是客户端又正常登陆，没有报错。 客户原来的服务器端是WIN7 64位旗舰版，现在换成了WIN7 32位的旗舰版，恢复备份之后，客户端能正常访问，没有问题，但是服务器端登陆上去后，打开时有报错，如下图，会不会是关64位的事，但是客户端又正常登陆，没有报错。

急急急，谢谢
是T3财务部门有问题，出纳部分主机也没有问题
您好！检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
是T3财务部分有问题，出纳部分主机也没有问题
此提示一般都是系统问题。按照上述方法检测试试。

3月份发现16年1月份，采购员将一张发票录入两次，其中一张已结算，一张未结算。这个要怎么处理啊。 3月份发现16年1月份，采购员将一张发票录入两次，其中一张已结算，一张未结算。这个要怎么处理啊。[]

重复录入的采购发票要做一张红字的发票去红冲，红字发票和1月份的蓝字发票做结算
@服务社区赖海芳:红冲的红字发票是要关联1月份的那张发票吗，这个制单的过程跟普通发票的录入过程是一样的吗，结算的过程又是怎样的啊，手工结算，还是直接点击结算就可以了啊。
@夜凉如水1432531261:再手工结算的界面选择好这两张红蓝发票做结算
@服务社区赖海芳:发票录入的时候要关联入库单，这个红票也是要关联入库单的，这个会有什么影响吗，比如我该关联那张入库单生成发票啊。同样的已经生成发票的入库单，在发票未结算的时候，是不是可以再次关联生成另外一张发票，也就是说系统允许一张入库单生成两张发票的情况吗。
@夜凉如水1432531261:没有结算就是允许再参照生成发票的，但是现在做红字的红冲就不要关联入库单了，直接填制红字发票，再红蓝发票结算
@服务社区赖海芳:可是系统提示我必须参照入库单生成发票
@服务社区赖海芳: