老师们，我们要入实收资本的期初数，我们现在用民间非盈利制度，实收资本要入哪个科目呢 _0
计入净资产
@易代账周威zy:是限定性净资产吗
非限定性资产
@涂伟立:可是我们那里非限定性资产余额这样不影响把？
不会的
@涂伟立:好的，谢谢你

T311为什么老是发热啊 T311为什么老是发热啊''
关于T311手机发热问题：1.在手机上玩大型游戏，长时间上网手机会很热，这种情况是正常的，发热的主要原因是处理器高速运转产生热量，该情况关闭游戏过一会，手机恢复正常。2.手机正常待机时发热，检查手机后台是否有程序运行，如有结束后台运行的程序，操作方法:待机时-长按主屏幕键进入“任务管理器”-结束后台程序尝试。3.手机后台没有程序运行，手机异常发热，该情况可能是手机出现故障，建议您先备份手机上重要数据恢复出厂设置。若恢复出厂后手机依然发热异常，可以携带发票包修卡到附近的三星服务中心，由专业的工程师帮检测维修解决。

U8其他科目对账不平U8其他科目对账不平

U8其他-科目对账不平

用友U8 上年的暂估入库单在采购系统和发票结算后，在存货核算系统结算成本处理中找不到单据，生成不了凭证。用友U8 上年的暂估入库单在采购系统和发票结算后，在存货核算系统结算成本处理中找不到单据，生成不了凭证。 问题原因:同解决方案 解决方法:请检查存货明细账中是否有单据类型cvoutype为33的上年暂估未结算结转到今年作为期初暂估的记录，而且结算单表pursettlevouchs中该结算单的标志baccount应该为0。如果存货明细账中上年的暂估单没有结转下来请检查上年该单据是否是暂估未结算的，ia_subsidiary.bflag应为1。年结之后是不可以取消采购的期初记账，再重新录入期初单据，然后重新进行期初记账的，这种错误操作会导致数据的错误也会出现上述情况。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:请检查存货明细账中是否有单据类型cvoutype为33的上年暂估未结算结转到今年作为期初暂估的记录，而且结算单表pursettlevouchs中该结算单的标志baccount应该为0。如果存货明细账中上年的暂估单没有结转下来请检查上年该单据是否是暂估未结算的，ia_subsidiary.bflag应为1。年结之后是不可以取消采购的期初记账，再重新录入期初单据，然后重新进行期初记账的，这种错误操作会导致数据的错误也会出现上述情况。

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期末处理后出库单价格离奇的大 期末处理后出库单价格离奇的大

配合社会综合改革的税收优惠 配合社会综合改革的税收优惠

为了适应改革的需要，近几年国务院、财政部、国家税务总局等部门出台了一些改革的配套税收优惠措施，现总结如下：

一、自2000年1月1日起，经国务院批准，国务院关税税则委员会调整部分进出口商品的税目、税率

在调整中降低了819个纺织品税目的进口关税税率，降低税率的税目占税则税目总数的11．6％，使进口关税的算术平均税率从16．7％降至16．4％。2000年12月底，经国务院批准，国务院关税税则委员会再次调整部分进出口商品的税目、税率，其中降低了3462个税目的进口关税税率，降低税率的税目占税则税目总数的49．0％，使进口关税的算术平均税率从16．4％降至15．3％，自2001年1月1日起执行。

多栏帐打印 老套不上 多栏帐打印 老套不上

如图，我已经新增用户，权限收银组自带授权了的，然后我用用户账号登录POS端，提示XX错误，求具体的操作方法，学堂的视频看过了（里面是已经建好的用户来登录的，没有那个新增可以来登录的步骤），所以还是不懂，求大神详细指点下。 如图，我已经新增用户，权限收银组自带授权了的，然后我用用户账号登录POS端，提示XX错误，求具体的操作方法，学堂的视频看过了（里面是已经建好的用户来登录的，没有那个新增可以来登录的步骤），所以还是不懂，求大神详细指点下。

请使用收银员的手机号码登录。
@服务社区刘佳佳:也不行啊[/流泪][/折磨]
@浩哥哥:将POS端安装路径下的posdata文件夹重命名之后重新登录POS端，会出现重新输入POS机编号的界面。再试一下。

电算化会计信息系统的内部控制 电算化会计信息系统的内部控制

　　电算化会计信息系统的内部控制的功能与特点

　　会计系统的内部控制是指为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计信息资料真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。考虑到会计电算化的特点，电算化会计信息系统内部控制应具有以下功能：

　　着重于组织、批准、权限及保护措施等方面的责任控制功能；着重于财产安全、防止错误及舞弊、查找和校正非法行为等方面的差错和舞弊控制功能；着重于如何充分协调和组织，发挥系统效能，使系统高效地运行的效率控制功能。

对被审计单位内控制度的测试是确立审计重点的有效途径 对被审计单位内控制度的测试是确立审计重点的有效途径

　　企业内控制度的建立和实施，在社会主义市场经济的发展和现代企业制度的建立过程中，显得尤为重要。有效地实行内控制度，已成为企业管理的重要环节。在对企业实施审计的过程中，对其内控制度进行测试，不仅是真实性审计的前提条件，也是审计其合法性和效益性的重要基础，对内控制度的测试已成为审计的基本内容。测试内控制度的健全程度和执行情况，是审计人员确定其工作方法、审计重点、审计范围的有效途径之一。

U8其他库存管理模块U8其他库存管理模块

U8其他-库存管理模块

用友U8 问题描述：在参照生产订单生成材料出库单时，按照生产所属子项进行过滤。生产子项中的领料部门为空，不能按照物料清单中定义的领料部门显示。造成不能在过滤条件中使用领料部门进行过滤！用友U8 问题描述：在参照生产订单生成材料出库单时，按照生产所属子项进行过滤。生产子项中的领料部门为空，不能按照物料清单中定义的领料部门显示。造成不能在过滤条件中使用领料部门进行过滤！ 问题原因:【物料清单的子件领料部门专供库存管理生成限额领料单使用，生产订单的子件领料部门不能取物料清单的子件领料部门。可以区分工序时，领料工序的工作中心所在部门为子件的领料部门。无法区分工序时，取生产部门作为生产订单的领料部门。 增强灵活性，870在物料清单增加表体自定义项，物料清单的表体自定义项将带入到生产订单的子件自定义项，可以通过表体自定义项过滤实现客户的需求。 解决方法:目前已经有两种变通解决办法： 1、通过在bom清单上的工序行号作为领料部门编码。过滤工序行号即可/ 2、修改了相关视图。
解决方案：
问题原因:【物料清单的子件领料部门专供库存管理生成限额领料单使用，生产订单的子件领料部门不能取物料清单的子件领料部门。可以区分工序时，领料工序的工作中心所在部门为子件的领料部门。无法区分工序时，取生产部门作为生产订单的领料部门。 增强灵活性，870在物料清单增加表体自定义项，物料清单的表体自定义项将带入到生产订单的子件自定义项，可以通过表体自定义项过滤实现客户的需求。 解决方法:目前已经有两种变通解决办法： 1、通过在bom清单上的工序行号作为领料部门编码。过滤工序行号即可/ 2、修改了相关视图。

我们这边怎么出来这个问题，选销售订单的时候提示：Requested value 'RefComplexBox' was not found. 我们这边怎么出来这个问题，选销售订单的时候提示：Requested value 'RefComplexBox' was not found.

这个问题后续补丁会解决，请耐心等候补丁发布的，发布后社区会公告通知。[/抱拳]
@服务社区刘小艳:你好，这补丁还要等多久？这一功能可是每天都在用的呀

你好，除了部门，人员，项目之外，一些费用类科目，我 想启用第四种辅助核算，可以实现吗？ 你好，除了部门，人员，项目之外，一些费用类科目，我 想启用第四种辅助核算，可以实现吗？[]

可以，可以先到系统管理—自定义档案设置中新增档案，然后到基础档案设置—选科目，辅助核算设置里启用扩展的辅助核算，选择对应的档案。
那比如说软件里面往来现金做费用单如何把这个辅助核算引出来？
@王国永:这种自定义的不能自动带出来，只能生成凭证的时候选择。
手动选择，对吗？
@王国永:是的

9月底和10月初查询的收发存汇总表中数量和金额不相同 9月底和10月初查询的收发存汇总表中数量和金额不相同

企业兼并转让房地产的土地增值税有何减免税政策 企业兼并转让房地产的土地增值税有何减免税政策

根据《财政部、国家税务总局财税字（1995）48号》规定，在企业兼并中，对被兼并企业将房地产转让到兼并企业中的，暂免征收土地增值税。

各位亲，快把你们身边的朋友邀请进来一起免费学习[玫瑰][玫瑰][玫瑰] 各位亲，快把你们身边的朋友邀请进来一起免费学习[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

[/咖啡]

被简并或取消的普通发票今年还能使用吗 被简并或取消的普通发票今年还能使用吗

　　【问题】

　　全国普通发票简并票种和统一式样后，被简并或取消的票种今年还可以使用吗？

　　【解答】

　　《国家总局关于全国统一式样发票衔接问题的通知》（国税函[2009]648号）规定，简并取消的票种可使用到2010年12月31日，2011年1月1日起，使用新版统一通用发票。

建立账套要注意什么

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不， 退客户的货款做收款单的红字和收到供应商退来的采购款做付款单的红字正确不，[]

嗯，是的。
这样自动生成的凭证出现了银行存款科目红字，审计说，不对，
@茉莉清茶1426830706:业务这样做没问题，如果凭证审计不通过，可以在制单的时候修改凭证。
如果这种业务多的话，修改凭证工作量很大的，能否通过设置凭证或者其他方式来符合审计的意见呢，谢谢
@茉莉清茶1426830706:科目设置里设置不了这个。
@畅捷服务陈亮:生成的凭证如果修改了货币资金科目后，在出纳管理模块里日记账与总账对账时会显示帐帐不符，
@茉莉清茶1426830706:
@茉莉清茶1426830706:嗯，有可能，因为跟默认科目不一致就有可能造成对账不平
不是可能，是直接对账不平。实际情况我截图给了，这种情况如何解决呀，
@茉莉清茶1426830706:您好，您的情况比较特殊，暂时处理不了，建议您建议经销商提交一下支持网，我们将问题反馈给需求部门看看
经销商吧问题提交了，还是没有解决问题，不能提供这个问题的补丁，咋办呢