金蝶软件专业版怎样导出期初余额
2018-3-16 0:0:0 wondial金蝶软件专业版怎样导出期初余额
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我现在是备考状态,我是跟着家园里老师的视频学的http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XOTE0MzY0MTcy一起学吗?小伙伴看家园的视频,讲的特别好,我现在也再看,我听了两节,讲得特别细,对初学者说容易理解!!一起我也想考,还没报名,等明年的什么时候报名呢一起啊@Kiki_lao:网上 能查到,我们辽宁是今年11月末之前报名,缴款,否则报不上了@SMILE魔鬼:你们今年报名,明年什么时候考呢?@Kiki_lao:5月14——18日明年6月
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问题原因:Ap_detail表中单据的部门的丢失造成此问题。 解决方法:在Ap_detail表中把这些单据的部门按SALEBILLVOUCH中的部门补上缺少的内容。SQL语句如下: UPDATE AP_DETAIL SET CDEPTCODE=A.CDEPCODEFROM SALEBILLVOUCH A INNER JOIN SALEBILLVOUCHS B ON A.SBVID=B.SBVID INNER JOIN AP_DETAIL C ON B.AUTOID =C.IBVID WHERE A.CDEPCODE IS NOT NULL AND C.CDEPTCODE IS NULL AND C.CFLAG='AR'
解决方案:
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用友T3用友通发货单中商品无法选择仓库 用友T3用友通发货单中商品无法选择仓库
在做发货单时选择仓库(成品库只有这一个库)然后选择存货(牛黄解毒丸 第一个药品)成品库就消失,点仓库那图标选取时没有反应,换了个方法先选存货(牛黄解毒丸)再选仓库还是一样的,这样导致以后的数量、批次等都不能选取无法做单(只有牛黄解毒丸是这样的情况其他正常)。经查询,是该存货设置了折扣属性导致,去掉该存货的折扣属性即可解决问题。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
票据通中批量套打如何使用 票据通中批量套打如何使用
问题号: | 30288 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 票据通中批量套打如何使用 |
问题现象: | 票据通中已经填写了票据,点“批量套打”没有可以打印内容。 |
问题原因: | 使用票据通中“批量套打”之前,需要在填写了票据后需要点“预开票”,才能在“批量套打”中看到打印的内容。 |
关键字: | 批量套打 |
解决方案: | <P>1、填写票据,点击菜单中“预开票”。</P> <P>2、点开“批量套打”,之前“预开票”的票据会以列表形式排列。</P> <P>3、根据“连续打印纸”或者“单页打印纸”选择“套打单页纸”或者“套打连续纸”来打印。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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订单拷贝生成采购入库单时,业务员对应的部门没改变 订单拷贝生成采购入库单时,业务员对应的部门没改变
问题号: | 7029 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50sp |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 订单拷贝生成采购入库单时,业务员对应的部门没改变 |
适用产品: | U850——库存管理 |
问题名称: | 订单拷贝生成采购入库单时,业务员对应的部门没改变 |
问题现象: | 在采购模块中新增一张该供应商的订单,此时业务员为其他人如‘陈报国’,于是将默认的业务员’刘生林’删除,并重新选择业务员为陈报国’,部门也改成’电气部’,然后保存订单并审核订单,在库存模块中根据订单拷贝生成采购入库单,此时发现采购入库单的业务员对应的部门还是’采购部'(正确的应该是’电气部’) |
问题原因: | 质量问题 |
解决方案: | 此问题开发部门已经出补丁解决,850SP/USERPBO.dll |
补丁编号: | U850SP库存管理最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
调拨单列表过滤条件出错 调拨单列表过滤条件出错
问题号: | 9576 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 调拨单列表 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 调拨单列表过滤条件出错 |
问题现象: | 调拨单列表过滤条件出错:调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件选择变为了销售类型 |
问题原因: | 由于调拨单列表的滤设出错,调拨单列表过滤条件中,转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值应该为‘5’(转入仓库查询代码),但不知何故变为了‘6’(销售类型查询代码) |
解决方案: | 进入到调拨单列表的滤设中,将转入仓库的过滤条件‘查询属性’的数值改为‘5’后正常!!! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友NC现金管理及资金管理_操作步骤标题:用友NC现金管理及资金管理操作步骤 一.增加本公司的账户:客户化-结算信息-银行账户增加(集团统一设置) 二.初始化:现金管理-初始设置-起初余额-导入-复核(逐条复核);修改:取消复核-修改 三.付款 (一)备用金支付(本单位银行账户有余额) 1.制单: 日常业务-(单据录入或单据管理-卡片显示)-交易类型-选付款结算单-增加,选自制单据-用NC支付的,结算方式选"银企直联"-客商(由客商档案导入,查不到的客商先要回到基础档案补录)-增行-录入金额(篮字为必录项) 【客商档案:客户化-基本档案-客商信息-客商管理管理档案-选中分类-增加-编号为jck+4位流水号(业务信息中,客户属性默认为"客户",需手改为"客商")-保存(注意:增加客商前先查询该客商是否已经存在)-银行账户-增加-基本信息(可以设置默认账户,开户日期要调前)-网银信息(注意单位名称和联行号)】 2.审核:日常业务-单据管理-查询-审核 3.支付:结算处理-网上付款-查询-支付-网上转账-补录网银信息-确定-输入密码 4.付款单状态查询: (1)查到单据在NC处理到哪一步:单据录入-查询 (2)查询银行是否付款:资金管理-网上银行-网银付款指令状态-查询-支付状态下载打(指令状态:指银行是否已受理,若查到款项实际已经支付,但显示为"未成功",按"生成支付确认单") 5.查询银行账户余额: 资金管理-网上银行-网上银行账号余额查询-在线查询(建议每次支付前查询)(查询过一次的数据会存在NC系统中,以后再查选"离线查询"即可) (二)委托付款(款项已归集到集团结算中心,本单位的银行账户余额不足,由集团直接下拨并付出) 1.查询:资金管理-统计查询-账户金额查询(查询余额,在包含实时余额前打√)或账户明细账 2.制单: 资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-对外付款-选择内部账户,收款单位和账户等,录入金额,在"资金回拨""对外付款网上支付"打√(否则只是补录单据,不对外支付),结算方式为"银企直联"。 3.审核:资金管理-网上付款业务-成员单位付款审核-审核-提交 4.查询单据单据情况:成员单位付款查询 5.查询本单位在结算中心的余额:统计查询-账户余额查询(是否包含实时余额打"√") (三)结算中心成员单位间的付款(无需通过银行,回单由结算中心出) 制单:资金管理-网上付款业务-成员单位付款填写-付款方式-内部 其他同(二) (四)资金回拨(只是下拨) 资金管理-资金调度-下拨申请--增加-篮字必填,备注必填(用途,如进口付汇,还贷等)申请付款银行为资金下拨进账银行-申请单位内部账户为内部结算户--填写金额,其他不用填写。执行审核-提交(可同一个人完成),电话通知小方下拨 四.收款(暂时没用):收款结算单-单据管理-审核操作 五.银行对账 1.下载银行对账单: 银行对账单管理-手工下载-选银行类别、账户、日期(开始日期与结束日期之间不能超30天,建议每周下载一次;下载过一次的数据会存在NC系统中,以后按"查询"即可) 2.初始化: 现金管理-银行对账-对账账户初始化-账户数据来源选"凭证",选科目、辅助、账户等-期初未达-增加-录入数据-调节表 3.银行对账-查询-选择银行账户,截止日期(建议起始日期为空)-先把上月错误本月更正的凭证手动勾对,再用自动,最后再用手动-余额调节表(勾对自动生成,查询即可) 4.反勾兑:可以按日期或批次号,成批反勾对 若只反勾兑某一笔,建议在查询时录入具体金额,用"手动"取消打√ 5.银行余额调节表-查询-选账户、期间 报销(暂时没用) 人员中"业务员标志"打√,才可以报销 报销-初始设置-授权代理设置-起初单据录入(借款未还或已报销为取钱)-借款单据录入("单据处理"和"单据录入"都可以)-增加(注意选结算方式)-保存-审核(录入与审核不能是同一人) 收支项目判断入账科目
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问题原因:固定资产的最新结账日期有误。 解决方法:打开Accinformation表中发现FA相关的最新期间为1,正确的应改为2。修改后菜单正常显示。
解决方案:
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进货单金额是8000元,让做一张费用单,往来费用,金额2000元,分摊到进货单中。
零售单暂停客显的快捷键是什么 零售单暂停客显的快捷键是什么
问题号: | 36167 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 零售单据 |
问题名称: | 零售单暂停客显的快捷键是什么 |
问题现象: | 在零售单中需要暂停客显,如何操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 零售单暂停客显的快捷键是什么 |
解决方案: | <P>可以通过快捷键“ALT+O键”进行操作。</P> <P>进到零售单界面,按“ALT+O键”后即可暂停客显操作。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
预收款或者预付款金额比实际业务多的时候,余下的金额在哪里体现呢? 预收款或者预付款金额比实际业务多的时候,余下的金额在哪里体现呢?[]
跟应收应付核销后 看往应收应付余额楼上正解![/强]@qq37724861: 跟应收应付核销需要做单据吗?@csp才志:和您上条问题,预收预付核销单据是一样的操作步骤@服务社区李珊: 我的意思是说,如果预收款1000元,销售核销了800,那么余下的200会体现到应收账款还是在哪里体现。@csp才志:预收@服务社区李珊: 余下的预收款200不够下次销售单上的金额300的话,在销售单是不是只能核销200,余下100通过收款单实现。一张销售单能实现即使用预收款也使用现金收款吗?@csp才志:可以
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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