随课时赠送的教材入库，不单独销售，能进库存商品科目吗？ 随课时赠送的教材入库，不单独销售，能进库存商品科目吗？[]

T+11.51，在往来单位，双击客户资料进入时提示脚本错误。无法对客户资料进行新增，修改。 T+11.51，在往来单位，双击客户资料进入时提示脚本错误。无法对客户资料进行新增，修改。

需要升级软件版本来处理。
是账套升级有个别升级补丁里的脚本执行失败导致。
需要用户降级账套补丁号再升级处理尝试。
@畅捷支持侯椿寳:如何降低账套补丁号？
'--在系统库上执行脚本：
UPDATE UFTSystem..EAP_Account SET VersionNo='11.510.000.0000'
WHERE cAcc_Num='[用户帐套编号]'
--其中“[用户帐套cAcc_Num]”替换为用户帐套的cAcc_Num
--然后登录账套维护，升级红字账套

用友U8 存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上用友U8 存货暂估余额与总帐暂估应付款科目余额对不上 问题原因:先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询， 总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。 再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为 本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。 可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61 正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。 那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。 先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表 ，语句如下 SELECT PurSettleVouchs.ID into pbvsid FROM (Inventory INNER JOIN IA_Subsidiary ON Inventory.cInvCode = IA_Subsidiary.cInvCode left join ComputationUnit ON inventory.cComunitCode = ComputationUnit.ccomunitcode ) INNER JOIN PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND Inventory.bInvEntrust=0 AND IA_Subsidiary.cBusType='暂估报销' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 我们再将明细帐数据输出到临时表 SELECT ia_subsidiary.id into aaaaa FROM ia_subsidiary WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND IA_Subsidiary.cVouType='01' AND IA_Subsidiary.bFlag<>1 and IA_Subsidiary.cBusType='普通采购' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 查询结算单中不对应记录 select * from pursettlevouchs a join (purbillvouchs b join purbillvouch c on b.pbvid=c.pbvid ) on a.ibsid=b.id where dpbvdate<='2005-01-31' and dpbvdate>='2005-01-01' and a.id not in (select id from pbvsid) and irdsid not in (select id from aaaa) 结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947 select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where autoid in(130434,130435) 这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。 解决方法:先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询， 总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。 再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为 本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。 可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61 正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。 那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。 先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表 ，语句如下 SELECT PurSettleVouchs.ID Into pbvsid FROM (Inventory INNER JOIN IA_Subsidiary ON Inventory.cInvCode = IA_Subsidiary.cInvCode left join ComputationUnit ON inventory.cComunitCode = ComputationUnit.ccomunitcode ) INNER JOIN PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16')AND Inventory.bInvEntrust=0 AND IA_Subsidiary.cBusType='暂估报销' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 我们再将明细帐数据输出到临时表 SELECT ia_subsidiary.id into aaaaa FROM ia_subsidiary WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND IA_Subsidiary.cVouType='01' AND IA_Subsidiary.bFlag<>1 and IA_Subsidiary.cBusType='普通采购' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 查询结算单中不对应记录 select * from pursettlevouchs a join (purbillvouchs b join purbillvouch c on b.pbvid=c.pbvid ) on a.ibsid=b.id where dpbvdate<='2005-01-31' and dpbvdate>='2005-01-01' and a.id not in (select id from pbvsid) and irdsid not in (select id from aaaa) 结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947 select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where autoid in(130434,130435) 这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。
解决方案：
问题原因:先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询， 总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。 再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为 本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。 可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61 正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。 那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。 先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表 ，语句如下 SELECT PurSettleVouchs.ID into pbvsid FROM (Inventory INNER JOIN IA_Subsidiary ON Inventory.cInvCode = IA_Subsidiary.cInvCode left join ComputationUnit ON inventory.cComunitCode = ComputationUnit.ccomunitcode ) INNER JOIN PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND Inventory.bInvEntrust=0 AND IA_Subsidiary.cBusType='暂估报销' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 我们再将明细帐数据输出到临时表 SELECT ia_subsidiary.id into aaaaa FROM ia_subsidiary WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND IA_Subsidiary.cVouType='01' AND IA_Subsidiary.bFlag<>1 and IA_Subsidiary.cBusType='普通采购' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 查询结算单中不对应记录 select * from pursettlevouchs a join (purbillvouchs b join purbillvouch c on b.pbvid=c.pbvid ) on a.ibsid=b.id where dpbvdate<='2005-01-31' and dpbvdate>='2005-01-01' and a.id not in (select id from pbvsid) and irdsid not in (select id from aaaa) 结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947 select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where autoid in(130434,130435) 这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。 解决方法:先看一下此科目的明细帐发生情况，查询205科目明细帐。借方来源于发票-25075303.63＝（发票合计6228671.12）＋（调整期初-3130397.79 ），贷方来源于入库单21919569.39＝（1月入库单合计21919781.46）＋（调整单212.07）。 我们再来分析一下存货中暂估材料余额表。本表的数据来源比较复杂，本期暂估列金额来源于存货明细帐，已经记帐的入库单，条件为单据类型为“01”即（采购入库单）；并且暂估标志为1，即本月暂估入库记帐；并且业务类型为'普通采购'。按上面的条件查询， 总金额为20702387.44，和总帐相差21919569.39-20702387.44＝1217181.95。这部分差额为上述条件中暂估标志为0或2的记录，0即本期先结算本期报销记帐，2即上期暂估记帐本期结算报销或本期先记帐本期结算。 再看一下暂估材料余额表报销列数据来源。本列来源于结算单子表结算金额（ISAVPRICE）合计，条件为结算期间等于本期，且为对应存货明细帐中采购入库单会计期间为本期，业务类型为“暂估报销”的单据。按上面的条件查询，总金额为5006725.02，和总帐相差6228671.12-5006725.02＝1221946.1。差额部分为 本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据。 可以看出暂估材料余额表中暂估列，报销列同时差一部分数据（本期先结算,本期记帐（BFLAG=0);上期暂估记帐,本期结算报销或本期先记帐,本期结算（BFLAG=2)单据），正常情况下这两部分差额应该一致，但现在有差额，我们用两个差额相减1221946.1－1217181.95＝4764.15，用这个差额加上期初差异4764.15+0.54=4763.61 正好等于总帐和存货间的差额59516729.35-59511965.74＝4763.61。 那差额差在哪里呢？上面可以分析出这两个差额来源于已经结算的结算单和明细帐之间。 先将PURSTTLEVOUCHS中的ID字段复制到另外一个表 ，语句如下 SELECT PurSettleVouchs.ID Into pbvsid FROM (Inventory INNER JOIN IA_Subsidiary ON Inventory.cInvCode = IA_Subsidiary.cInvCode left join ComputationUnit ON inventory.cComunitCode = ComputationUnit.ccomunitcode ) INNER JOIN PurSettleVouchs ON IA_Subsidiary.psvsid = PurSettleVouchs.ID WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16')AND Inventory.bInvEntrust=0 AND IA_Subsidiary.cBusType='暂估报销' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 我们再将明细帐数据输出到临时表 SELECT ia_subsidiary.id into aaaaa FROM ia_subsidiary WHERE IA_Subsidiary.cWhCode IN ('01','02','03','04','05','06','07','08','09','10','11','12','13','14','15','16') AND IA_Subsidiary.cVouType='01' AND IA_Subsidiary.bFlag<>1 and IA_Subsidiary.cBusType='普通采购' AND IA_Subsidiary.iMonth=1 查询结算单中不对应记录 select * from pursettlevouchs a join (purbillvouchs b join purbillvouch c on b.pbvid=c.pbvid ) on a.ibsid=b.id where dpbvdate<='2005-01-31' and dpbvdate>='2005-01-01' and a.id not in (select id from pbvsid) and irdsid not in (select id from aaaa) 结果显示两条记录，根据IRDSID查看这两条记录，单据号为000100947 select * from rdrecord a join rdrecords b on a.id=b.id where autoid in(130434,130435) 这两条记录的和就是4763.61，仔细查看，发现问题原来这张单据为期初入库单，1月做的采购结算，2月做的结算成本处理。由于1月份结算后未做结算成本处理，所以没有形成调整单。但是在查询暂估余额表是却包含这部分单据。所以出现上述错误。

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U8其他进入工资变动后,无法进行工资计算功能_0U8其他进入工资变动后,无法进行工资计算功能

U8其他-进入工资变动后,无法进行工资计算功能

其他入库单 其他入库单

凭证打印(非套打)摘要和科目需要居中等问题 凭证打印(非套打)摘要和科目需要居中等问题

你好，老师，我想问下，我们电脑重新做系统了，T3当时没有备份，我咨询你们客服说有个物理问件能找到的话，就可以恢复原有账套数据，请问，物理文件在哪里能找到，怎么处理这个问题，还能找到以前账套里的数据吗？急急急！！！ 你好，老师，我想问下，我们电脑重新做系统了，T3当时没有备份，我咨询你们客服说有个物理问件能找到的话，就可以恢复原有账套数据，请问，物理文件在哪里能找到，怎么处理这个问题，还能找到以前账套里的数据吗？急急急！！！[]

做系统之前，把admin文件夹拷贝出来了吗？
整个磁盘都考了，文件夹也拷贝了
你好，我该怎么处理呢，
我打客服说要找到一个物理文件，这是什么啊，搞不懂，不知道在哪里存着呢
您看下原来安装在哪个盘，看下admin文件夹里有没有如图所示文件夹
你好，有这几个文件夹，但是里面是空的，该怎么处理呢？
ZT002文件夹里面是空的
请您逐个打开看下帐套文件里有没有年度文件夹，若确实都没有了，请找下是否有最近的数据备份，或者是否设置了自动备份，在自动备份目录下找找看有没有备份。
我们之前做账是在001做的，但是001不能结账，所以重新建了002账套，都是在002里做的，
在ZT002文件夹里找找看，若没有，就是丢失了。您再看看其他盘有没有最近备份数据。
ZT002文件夹是空的，应是数据丢失了，是不是数据都找不回来了我得重新录入凭证，一个月接着一个月结账啊，一直做到现在
若都找不到，需要重新录入数据，
建议您设置自动备份，admin登录系统管理-系统-设置备份计划。
你们数据库都不储存吗，如果一个公司因为这个原因，几年的账怎么搞啊，况且到月底了，怎么来得及啊，这是不是软件本身的问题啊
老师，真的一点办法都没有了吗？
重装系统，需要提前做好数据备份。没有备份，物理文件也没有，无法恢复数据。
@叶子1474334409:加我们QQ远程帮你看看吧，看还能不能找回数据。当然找不找你自己决定吧。

谁有全面的会计科目编码，我才买的t3，但是和我以前用的编码不一样啊，有的都串了，以前库存商品是1405，现在是1403 谁有全面的会计科目编码，我才买的t3，但是和我以前用的编码不一样啊，有的都串了，以前库存商品是1405，现在是1403[]

这个跟行业性质有关系的，要看你用的什么行业性质
你帐套用的是哪个行业性质啊，2007的库存商品是1405的
@畅捷服务闫新华:我用的是2007的啊
@王国栋wgd:之前安装时编号都是正确的，工作人员帮我重新安装另一台电脑之后，科目编码也不对了，而且正常的会计科目也少的特别多。不知道什么原因
@宋女士1473147013:2007新会计准则的库存商品是1405啊，原材料是1403

对账单查不到数据 对账单查不到数据

企业如何办理固定资产加速折旧相关的手续 企业如何办理固定资产加速折旧相关的手续

　　【问】我公司准备采用固定资产加速折旧法，对固定资产进行折旧。请问需要办理什么手续吗？

　　【答】依据国家总局《关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发[2009]81号）第五条规定，企业必须对固定资产采取缩短折旧年限或者加速折旧方法的，应在取得该固定资产后1个月内，向其主管税务机关（以下简称主管税务机关）备案，并报送以下资料：

　　1.固定资产的功能、预计使用年限短于《企业所得税实施条例》规定计算折旧的最低年限的理由、证明资料及有关情况的说明；

用友U8 查询客户明细账数量金额式时单价和数量都没有显示用友U8 查询客户明细账数量金额式时单价和数量都没有显示 在总账-》设置-》选项-》账簿-》打印位数宽度中把数量和单价的宽度设成16，问题解决。
解决方案：
在总账-》设置-》选项-》账簿-》打印位数宽度中把数量和单价的宽度设成16，问题解决。

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用友T6-企业管理软件V6.1销售发票列表过滤条件中增加查询条件：开票日期用友T6-企业管理软件V6.1销售发票列表过滤条件中增加查询条件：开票日期

问题咨询：0351-7335728

安装T3后没有服务启动项，点击卸载就又是安装，安装时没有任何报错，请问是什么原因造成的，怎么解决 安装T3后没有服务启动项，点击卸载就又是安装，安装时没有任何报错，请问是什么原因造成的，怎么解决[]

这种情况只能强制删除了，请备份好账套之后，停止数据库服务和T3产品服务，自动备份服务；然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹，然后使用360清除无用注册表，最后重启电脑即可；
@服务社区刘明新:都已操作了 还是不能卸载 提示卸载完成后还是有
@yunji:请按照我上面说的去卸载

盘点单单价怎么可以批量带入？商品是全部盘亏完的。这里带不出单价了。 _0盘点单单价怎么可以批量带入？商品是全部盘亏完的。这里带不出单价了。

盘点单单价默认是根据库存的结存单价带出。如果库存为0了，是根据选项设置，核算当中的零成本出库带出，可以去设置下。
带入的应该是商品的结存单价，看明细账是否有结存单价。

T2000阅读突破下载后为什么进不去啊 T2000阅读突破下载后为什么进不去啊''

信泰增资扩股方案保监会通过了吗 信泰增资扩股方案保监会通过了吗''

#会计考试#亲们，2015年会计忘了继续教育咋办 #会计考试#亲们，2015年会计忘了继续教育咋办[]

去到当地的财政部门进行补充年检
关注
15和16继续教育
可以补教育
不过费用比当年继续教育要高些
明年补
16年可以补
没事，可以补

各位老师，我觉得下次可以开一个流转税申报的填制、附加税种的申报的一个相关课程 各位老师，我觉得下次可以开一个流转税申报的填制、附加税种的申报的一个相关课程[]

申报系统一个省一个样，这个问题还是在同城会里讨论比较实际
@萍水相逢1449275250:好吧 我以为都是一样
关注
赞同

存货价格本里信息重复了怎么办。我如果把价格本删除，价格还在吗？ 存货价格本里信息重复了怎么办。我如果把价格本删除，价格还在吗？

如果价格本删除之后，价格就没有了。您是导入的嘛？如果确实导入重复了，就把重复的删掉。或者先检查下导入模版，确定无重复数据，删除之前软件导入的信息，重新导入。
我现在发现不是价格本的问题，是我的存货档案都是两条信息，怎么回事啊
前面还用着好的呢，而且都做了好久单子了呢！
@孙润平: 存货都重复了？您存货是导入的嘛？今天有做过什么操作吗？
我就把存货价格本提取了两遍，就重复了，存货档案和价格本都重复了，这是从12.0升级到12.1的，是不是这个版本有问题啊。你测试一下，着急啊，客户都疯了要。
@孙润平: 不好意思，现在不太方便做测试。这样，是否有之前备份？如果有备份就恢复下先。实在不行只能周一来处理您的数据了。到时候您可以说一下您的操作，我们看下是否确实有问题。

固定资产结账提示制单业务没有完成，我这个不想用它作制单怎么办。这个帐套我只是管理卡片和计提不用生成凭证 固定资产结账提示制单业务没有完成，我这个不想用它作制单怎么办。这个帐套我只是管理卡片和计提不用生成凭证[]

在批量制单中将不需要生成凭证的记录都删除即可
我点删除提示这个不会吧那个增加的卡片删除掉吧
这里删除和卡片是否还存在没有关系，删除后不能制单了，但是卡片还在
意思就是我把这里的都删除了就可以点结账不用制单了对吧。比如下面的计提折旧那个记录删除也和计提没有关系对吧
是的
有没有办法全部一起删除，只能一个个的点删除吗
只能一个个删
那有没有地方可以设置让她以后不出现在这个地方，客户不用这个制单的功能
没有设置，系统默认的
好吧，那有没有办法能设置不管这个制单可以结账固定资产的按钮。
也不能设置
好的谢谢
不客气