我们公司是小公司,每个月都要把赚到的钱分一点给一个伙伴,可是我们公司不属于股份制的公司。请问分给伙伴钱的时候,要怎么做分录?
2017-9-16 0:0:0 wondial我们公司是小公司,每个月都要把赚到的钱分一点给一个伙伴,可是我们公司不属于股份制的公司。请问分给伙伴钱的时候,要怎么做分录?
我们公司是小公司,每个月都要把赚到的钱分一点给一个伙伴,可是我们公司不属于股份制的公司。请问分给伙伴钱的时候,要怎么做分录?[]直接给伙伴干嘛,他又不是股东,你不会分给股东,他爱给谁给谁啊--有“应付利润”科目。利润分配~未分配利润
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算多交的税的,挂在应交税金借方,有交税金的时候慢慢冲@TOMJ:请问具体分录该怎么写,报表要怎么填?谢谢。少了一步退税,其他跟正常一样,
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#财税实务#各位前辈,请问地税票(营业税)对应的成本是什么?人力,水电,就这些吗?若是只有这些,那么净利润就太大了,怎么办? #财税实务#各位前辈,请问地税票(营业税)对应的成本是什么?人力,水电,就这些吗?若是只有这些,那么净利润就太大了,怎么办?[]
除了成本,还有期间费用,比如办公费用,银行手续费等等
用用友通工具,,先把一个账套期初导出,,再新建账套,复制了科目,但是往来辅助核算没有辅助过去,导入期初时部分失败,,再回去清空期初,修改科目往来核算,,,,此时期初已经全部空了,每个橙色栏都点过清零,,但是导入期初时还是提示已有期初,是要修改数据库标识吗? 用用友通工具,,先把一个账套期初导出,,再新建账套,复制了科目,但是往来辅助核算没有辅助过去,导入期初时部分失败,,再回去清空期初,修改科目往来核算,,,,此时期初已经全部空了,每个橙色栏都点过清零,,但是导入期初时还是提示已有期初,是要修改数据库标识吗?[]
您好!往来辅助核算不会复制过去的,期初就别导入了,重新录入吧;@服务社区刘明新:又重建了账套,先把科目往来选好(或者不按行业性质预置科目,导入科目),再导入期初就行了,其实原本是这样的,,客户把其他应付填到其它应收,然后删除了一条往来明细,点进去看明细汇总数值是对的减少了,但是科目总账没有减少,然后看对账报告,发现明显汇总和科目总账一样都没有减少,但是导出的期初明细是对的减少了@服务社区刘明新:@yzpxkj:我没明白,现在您这个正常了么@服务社区刘明新:里面明细汇总是1539848。10,但是对账报告的汇总是15410..。。期初对账是没问题,但是多出来了,只能重建账套了@yzpxkj:嗯,是的,删除过明细,对不上账了吧@服务社区刘明新:就是删除明细,外面汇总却没有减少@yzpxkj:嗯,那就是有异常,现在正常了么@服务社区刘明新:重新建账,然后导入期初(从出错账套导出的),是正常的@yzpxkj:那就好
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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