#财税实务#小规模企业所得税计算方法是用应付税款法还是资产负债表债务法,求答案
2017-9-14 0:0:0 wondial#财税实务#小规模企业所得税计算方法是用应付税款法还是资产负债表债务法,求答案
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应该是应付税款法,供参考!@苑敬:谢谢你的建议[/微笑]那一般纳税人呢??@OUTMAN:你的概念没搞清楚一般纳税人与企业的规模大小不爽一个概念
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最新信息
委外材料使用状况表‘收发区间’ 委外材料使用状况表‘收发区间’
问题号: | 35547 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 委外材料使用状况表‘收发区间’ |
问题现象: | 委外材料使用状况表,过滤条件‘收发区间’日期选择6月1号至6月30号,但是查询出来的结果是显示我7月份做的那几张单据(备注,7月以前是没有做数据的)。 |
问题原因: | 软件操作问题 |
关键字: | 委外材料使用状况表‘收发区间’ |
解决方案: | 委外材料使用情况表是查询 期初、发出、结存的表,按照收发区间查询只是查询这个期间的‘发出’情况。有期初和有结存的记录也会显示。 <BR>举例:6月份没发生业务,7月份发生业务。<BR>按照6月份查,出来的结果是结存。<BR>按照7月份查,出来的结果在发出和结存。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8其他采购系统每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变?U8其他采购系统每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变?
U8其他-采购系统每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变?
自动编号: | 7259 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 单价 |
问题名称: | 采购系统每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变? | ||
问题现象: | 采购系统数据每到月中或月末的时候,采购入库的单价会改变,与当初录入时单价对不上,有当时打印单为据 每月都会发生。 | ||
原因分析: | 经检查发现该数据是采购入库单当月做结算处理,暂估价被改写为结算价格。流程如此该数据正确无误。 | ||
解决方案: | 流程如此该数据正确无误。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 具体每个模块都直接能进入,但通过企业门户登陆不上。用友U8 具体每个模块都直接能进入,但通过企业门户登陆不上。
问题原因:经查看发现,企业门户的启用日期不正确。造成的原因有可能是帐套建立时没到企业门户里启用模块(启用日期在ufsystem中),而是直接通过具体模块进入软件(启用日期在ufdata中)。后来又进入企业门户把具体模块的启用日期设置为错误的 解决方法:修改ufsystem中ua_account_sub中日期为正确
解决方案:
问题原因:经查看发现,企业门户的启用日期不正确。造成的原因有可能是帐套建立时没到企业门户里启用模块(启用日期在ufsystem中),而是直接通过具体模块进入软件(启用日期在ufdata中)。后来又进入企业门户把具体模块的启用日期设置为错误的 解决方法:修改ufsystem中ua_account_sub中日期为正确
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用友t3用友通调用凭证使用方法 用友t3用友通调用凭证使用方法
调用凭证如何使用?如果在“常用凭证”中已定义了与目前将要填制的凭证相类似或完全相同的凭证,调用此常用凭证会加快凭证的录入速度。调用方法为: 1、在做凭证时通过菜单【编辑】下的【调用常用凭证】。 2、按屏幕提示输入常用凭证代号,并用鼠标单击〖确定〗按钮。 首先,需要设置常用凭证,在要调用的凭证当前下,点击编辑下拉菜单的生成常用凭证,输入代号和说明最后,在重新点击调用常用凭证或按F4,输入代号即可调用。 备注:有现金流量的凭证不能被调用。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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T318.8PLUS2提示SA密码被修改过。如图 T318.8PLUS2提示SA密码被修改过。如图
亲,请输入正确的sa口令, 如果实在不知道可以使用工具进行清理,但是使用工具之前一定要备份下数据。
http://service.chanjet.com/too ... 3396c???@吕士波: 可以参考我上次答复的信息。还是不行[/微笑]能否给我个MSSQLSERVER2005的安装流程,谢谢@吕士波: 亲,这个是SQL 2005 64位按照步骤:
http://service.chanjet.com/zhi ... 5ace4
32位的数据库按照时也可以参考的
对外借出款项应如何处理? 对外借出款项应如何处理?
请问:对外借出款项(融资),双方协议收取一定的利息,应列入“其他应收款”还是“长期债权投资”?
答:列入“其他应收款”还是“长期债权投资”主要取决于协议借出时间的长短。若时间在一年以上的记入“长期债权投资”,若是时间在一年以内的属于记入“其他 应收款”的范围。
注意这类业务是需要按照金融保险行为交纳金融保险业营业税的。
企业财务欺诈方式列观 企业财务欺诈方式列观
欺诈自古有之,但进入21世纪以来,欺诈给企业造成的影响形似“9.11”世贸大楼被炸。有些一流公司已不复存在,它们的执行官不是被判刑、就是被指控,数以百万计的者丧失上千亿的资本,而企业欺诈案件仍不断涌现。国外出现了安然、世通、泰科、施乐……,而国内呢?蓝田、银广夏、科龙、三鹿等也不示弱。欺诈危胁到企业生存发展甚至社会稳定。
一、欺诈和企业欺诈
企业存货清查的账务处理过程 企业存货清查的账务处理过程 存货清查的方法: 存货清查的时间和方法:定期和不定期实地盘点。 存货清查的账务处理过程: 企业应当设置“待处理财产损溢”科目,期末处理后,本科目应无余额。 存货清查发生盘盈和盘亏通过“待处理财产损溢”科目核算,期末处理后该账户无余额。核算时分两步:第一步,批准前调整为账实相符;第二步,批准后结转处理。 为了反映企业在财产清查中查明的各种存货的盘盈、盘亏和毁损情况,企业应当设置"待处理财产损溢"科目。 (一)存货盘盈的核算 借:原材料 库存商品等 贷:待处理财产损溢 报经批准后: 借:待处理财产损溢 贷:管理费用(影响当期) (二)存货盘亏及毁损的核算 批准前: 借:待处理财产损溢 贷:原材料、库存商品等 批准后: 借:原材料(残料入库) 其他应收款(保险公司和责任人赔偿) 管理费用(管理不善等造成) 营业外支出(自然灾害) 贷:待处理财产损溢 通过上述内容可以得出存货清查主要分为存货盘盈和存货盈亏及毁损几个方面,此外,在存货清查过程中,首先必须以各项存货目录规定的名称规格为标准,查明各项存货的名称、规格,然后再盘点数量检查质量。
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我在损益类加了个科目6404,业务活动成本,为啥余额表上没有呢?不显示,利润表我把公式改了也不显示呢? 我在损益类加了个科目6404,业务活动成本,为啥余额表上没有呢?不显示,利润表我把公式改了也不显示呢?[]
是否有凭证发生,才能显示在余额表上@服务社区苏娜:明细账可以查到,但是余额表没有,利润表也没有。是我自己另外增加的科目看下这个科目的明细账,是否同一个方向上金额合计为0了,例如科目有两个凭证,借方金额为100,一笔凭证为借方-100,同一个方向上合计为0了,这种情况在余额表就不显示
16收发存汇总表16收发存汇总表
|
8.21web问题 8.21web问题
问题号: | 3960 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | WEB购销存 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U8业务WEB |
问题名称: | 8.21web问题 |
问题现象: | 8.21web,用的是8.21web补丁版,在业务WEB单据处理中选择采购入库单,然后联查,打印时会把左抬头会把“打印预览”打出来,最后一行会把”http://192.168.0.3/public/print.htm 2004-8-20″ 打印出来。打印预览的图片见附件。 |
问题原因: | 使用问题,U821WEB调用的是IE的打印设置。所以在IE里设置即可。 |
解决方案: | 请打开IE,在IE的“文件”菜单下有“页面设置”,然后在设置里把“页眉”,“页脚”里的内容去掉即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
大家好,我是新手!请问企业所得税年度汇算清缴在哪个页面可以看到啊?周围的朋友都在说汇算清缴,我却不知道在哪儿才能看到。方便的可以截个图给我看看,谢谢! 大家好,我是新手!请问企业所得税年度汇算清缴在哪个页面可以看到啊?周围的朋友都在说汇算清缴,我却不知道在哪儿才能看到。方便的可以截个图给我看看,谢谢![]
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九月份 收款的时候做预收账款,10月开票的时候:借记:预收账款,贷记:主营业无收入,应交税费-销项税@费亦青608:亲,九月份当时的会计做的是无票收入,十月份顾客让开专票,我们去税务局代开的,这个怎么做帐呢@微笑1447460924:红冲上个月的无票收入,这个月重新确定收入与税务部门沟通,上月做了未开发票收入,已经缴纳税款,具体需要和税务部门沟通。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列