U8填制凭证时出现的,请问是怎么回事
2017-8-9 0:0:0 wondialU8填制凭证时出现的,请问是怎么回事
U8填制凭证时出现的,请问是怎么回事填制凭证,客户参照出现的
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多张采购发票,供应商为同一个单位,在核算模块供应商往来制单,合并制单,生成一张凭证,但是科目(应付帐款有供应商辅助核算)没有合并为一条分录。在核算模块打开业务范围设置,选择“供应商、客户往来”/受控科目制单方式,设置为:明细到供应商,再制单的话,就可以合并到一起了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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U8其他-8。21存货中,出库单数量正确,但单价,金额是红数
自动编号: | 9010 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 全月平均法出库单价计算错误 |
问题名称: | 8。21存货中,出库单数量正确,但单价,金额是红数 | ||
问题现象: | 8。21存货中,出库单数量正确,但单价,金额是红数 | ||
原因分析: | U8存货由于程序错误造成全月平均仓库期末处理回写单据的错误。 | ||
解决方案: | 已经有补丁程序,使用后需要恢复记帐才能调整,但对于一些用户来说恢复很因难并且很费时。对于已存在的错误,可根据存货明细来调整出库成本的单价及金额。具体语句为:update rdrecords set iunitcost=b.iaoutprice from rdrecords a join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where b.brdflag=0 and a.iprice<>b.iaoutprice and a.iquantity*a.iunitcost 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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快速打开销售退货单界面的快捷键 快速打开销售退货单界面的快捷键
问题号: | 39862 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 快速打开销售退货单界面的快捷键 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 销售退货单 |
解决方案: | 快速打开销销售退货单界面的快捷键是Ctrl+5。 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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【例题】新兴摩托车厂委托江南橡胶厂加工摩托车轮胎500套,新兴摩托车厂提供橡胶5000公斤,单位成本为12元,江南橡胶厂加工一套轮胎耗料10公斤,收取加工费10元,代垫辅料10元,则新兴摩托车厂委托加工摩托车轮胎应纳消费税=500×[(10×12+10+10)÷(1-3%)]×3%=2164.95(元),应纳增值税=(10+10)×500×17%=1700 (元) 新兴摩托车厂收回轮胎后直接对外销售(售价不高于受托方的计税价格),企业应如何进行账务处理?
(1)发出原材料时
借:委托加工物资 60000
贷:原材料——橡胶 60000
(2)支付加工费、增值税
借:委托加工物资 10000
应交税费——应交增值税(进项税额) 1700
贷:银行存款 11700
(3)支付代收代缴的消费税
借:委托加工物资 2164.95
贷:银行存款 2164.95
(4)收回入库后
借:原材料——轮胎 72164.95
贷:委托加工物资 72164.95
(5)对外销售时
除了作收入的账务处理外,同时结转成本
借:其他业务成本 72164.95
贷:原材料——轮胎 72164.95
若以高于受托方计税价格的价格出售
(1)发出原材料 (2)支付加工费与增值税的账务处理相同
(3)缴纳委托加工轮胎的消费税
借:应交税费-应交消费税 2164.95
贷:银行存款 2164.95
(4)收回的轮胎以不含税价20万元售出
借:银行存款 234000
贷:其他业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销) 34000
若以高于受托方计税价格的价格出售
(5)计提产品销售的消费税
借:营业税金及附加 6000
贷:应交税费-应交消费税 6000
(6)缴纳实际应纳的消费税
借:应交税费-应交消费税 3835.05
贷:银行存款 3835.05
注:按照最新的会计准则轮胎已经不需要交消费税,这里主要是介绍委托加工物资收回后直接对外出售售价高于受托方计税基础的账务处理。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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