请教下，企业无法清偿的负债，是当年转销营业外收入呢？还是放那里两年之后再转销营业外收入？麻烦大家说说 请教下，企业无法清偿的负债，是当年转销营业外收入呢？还是放那里两年之后再转销营业外收入？麻烦大家说说[]

3年以上确实无法支付的话貌似要纳税调增的
无需清偿的负债，没有文件规定多长时间需要核销，一般先挂账，不需当年就转营业外收入，否则当年的所得税税负就要增加。
债主放弃债权吗？
企业无法清偿的负债，应在当年转入营业外收入。
公司现在累计利润为亏损状态，金额很大，要是转销这笔负债的话，利润还是负数，请问下是否当年转销营业外收入呢？
@谭Tracy:是的，对方公司那里说他们应收款是平了，但是我们公司这边还有对方公司的一笔负债
@谭Tracy:那我是今年转销营业外收入呢？还是两年之后在转销？
@天天笑66:公司现在累计利润为亏损状态，金额很大，要是转销这笔负债的话，利润还是负数，请问下是否当年转销营业外收入呢？
@MRAdam:是怎么调增呢？是企业所得税吗？我们公司是累计利润亏损很大，除去这笔负债之外，还是亏损的，那这样的话，我们公司转销营业外收入也是不用交所得税吧？
@121434431713:你先放着呗，对方都不要了估计金额不是很大的。亏损企业税务不是要中介机构出具汇算清缴报告的么，让税务师去把握吧
知道的时候，就应该转营业外收入
@MRAdam:挺大的，是五十几万哦，之前股东变更，前面的会计说这个款项应该转为资本公积，但我认为要转为营业外收入，要不要单独申报呢？
@121434431713:计入营业外收入
@曾雪枫:老师，那转销金额比较大，要不要单独申报呢？是转销为营业外收入呢？还是资本公积？转销之后，企业累计利润还是亏损状态，那么企业所得税不交？
@121434431713:转营业外收入，不需要单独申报。转完以后，仍是亏损，不涉及到企业所得税问题
@曾雪枫:那转销营业外收入金额大的话，税局会不会查呢？是不是只要公司领导审批同意转销就可以做账了呢？对方公司说他们的账面是平的，没有我们公司的这笔应收款
@121434431713:这个是收入增加，税局一般不管。更关注损失
@曾雪枫:好的，谢谢老师
@曾雪枫:老师，企业亏损150万，那么我这里负债需要转销的共有130万，是否可以今年转销？还是留一部分明年转销营业外收入呢？
@121434431713:同一家不要分两年转销
@121434431713:这个得来龙去脉搞搞清楚了，我以为是应付货款
@MRAdam:有一个是应付账款，有一个是其他应付款
@曾雪枫:好的，学习了
@121434431713:曾老师已经回答你了，你按她说的做准没错[/握手]
@MRAdam:好的，谢谢你了
@曾雪枫:老师，是不是只要领导出具书面证明同意转销，就可以直接做账结转了呢？
@121434431713:是的

请问，结转上年度数据，点击“总账系统结转”之后，出现的结转报告，显示“正确结转科目数：0-错误结转科目数：0” 请问，结转上年度数据，点击“总账系统结转”之后，出现的结转报告，显示“正确结转科目数：0错误结转科目数：0”[]

请按下步骤操作：
1、将2016年度账删除
2、使用降级工具对2015年度账套进行处理，然后再到系统管理中进行sql数据升级。
（T3升级问题工具之降级处理，请在服务社区-更多-工具下载中进行下载
http://service.chanjet.com/main/supportgongju）
3、升级成功后，再建立2016年年度账；
4、再进行年度结转操作；
以上操作注意先备份账套；
@服务社区刘明新:你好，我刚试过，仍然会出现之前的问题，是否只能直接手工录入下年度期初数呢？
@风烟qIZ:那就需要进一步查看具体数据才能确定报错问题了，请联系您的代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理；

#财税实务# @赵树峰 ：请问老师，年末本年利润转入利润分配，本年利润的二级科目是按原明细转还是写“本年利润—转利润分配”？ #财税实务# @赵树峰 ：请问老师，年末本年利润转入利润分配，本年利润的二级科目是按原明细转还是写“本年利润—转利润分配”？[]

本年利润一般不设二级科目。
我用的软件自带的明细，可以删除吗
@一米阳光1432014381:那就自带的转就行了，不用新设置一个明细。
好的，谢谢老师[/玫瑰]
@一米阳光1432014381:你用的是什么软件啊？还自带这个明细，是用什么制度啊？
我用的是单机版软件，只能录入凭证，报表都是人工编的
哦， 这样啊

T3标准版的销售统计表里面的成本是取什么数的？没有存货核算可以用吗 T3标准版的销售统计表里面的成本是取什么数的？没有存货核算可以用吗[]

这个表主要是统计商品毛利的。成本就是存货的成本价。没有存货核算也可以使用。
@客户支持部_李朝辉: 没有核算怎么算的成本呢
@客户支持部_李朝辉:如果有存货核算，记账以后反写了成本，就会去这个最新成本是吗？
@网Bfa:抱歉啊，答复错啦，这个必须要核算才可以。不然这列没有值。
@厚丰:对，记账之后，商品的成本会反填到统计表成本列。

在打印机中设置了纸张大小，但是在总账打印凭证设置的时候选不到自定义的纸张怎么办 在打印机中设置了纸张大小，但是在总账打印凭证设置的时候选不到自定义的纸张怎么办[]

打印机保存好就可以，重装下打印驱动。

大家好，问下T+12.0升级12.1之后，以前购买的手机端，现在还能用吗，要做怎样的设置呢，现在登录进去都提示试用版 大家好，问下T+12.0升级12.1之后，以前购买的手机端，现在还能用吗，要做怎样的设置呢，现在登录进去都提示试用版[]

手机端也要更新，分版本的。
@畅捷服务刘静静:有图片说明吗
@王灿ayE:没有，可以直接在登录界面扫一扫安装

4月到6月辅导期，这个月报税遇到这种情况，有大神知道是什么原因吗？ 4月到6月辅导期，这个月报税遇到这种情况，有大神知道是什么原因吗？

你上个月认证了发票？
@乐小姐:认证了
@快计日记:辅导期一般纳税人申报有点不一样。因为上个月你认证了发票，那里不可能是0，所以你要在设置里面勾选，

请问存货核算里的销货出库单里怎么没有销售单价可以选 请问存货核算里的销货出库单里怎么没有销售单价可以选

销售出库单是 库存业务单据，只有成本价，没有销售单价。

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问：共同取得同一项所得，应当如何缴纳个人所得税？

　　答：两人或两人以上共同取得同一项所得，每个人应当就其取得的所得分别按照税法规定减 去费用后计算缴纳个人所得税。

T+11.6，已启用自制加工、库存管理、资产管理模块，想要把车间的固定资产折旧作为制造费用分摊到生产成本中。在T+中已经做计提折旧，生成的凭证为 借 制造费用，贷 累计折旧。如果把制造费用结转到生产成本，请问应该做哪张单据来生成凭证？-我在成本分配工具中把制造费用分配到成本后，由成品入库单生成的凭证中没有制造费用结转的凭证。 T+11.6，已启用自制加工、库存管理、资产管理模块，想要把车间的固定资产折旧作为制造费用分摊到生产成本中。在T+中已经做计提折旧，生成的凭证为 借 制造费用，贷 累计折旧。如果把制造费用结转到生产成本，请问应该做哪张单据来生成凭证？我在成本分配工具中把制造费用分配到成本后，由成品入库单生成的凭证中没有制造费用结转的凭证。[]

目前不支持直接 把车间的固定资产折旧作为制造费用分摊到生产成本中。
使用自定义结转功能来结转 生成成本。
T+自定义转账
财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定，这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能，月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。
支持以下两种结转模板：
?转账类别：公式结转
o月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）
o各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
?转账类别：对应结转
o要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）
o模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。（转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）
o分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。
一、公式结转
例：要将制造费用期末余额结转到生产成本
设置 （1）转账类别为公式转账
（2）5101制造费用 方向在“贷方”，公式QM("5101","RMB","年","月")
（3）500102 生产成本-间接成本，公式CE()

二、 对应结转
例：将生产成本的50%结转到主营业务成本
设置 （1）转账类别为对应结转
生产成本，转账方式—转出
主营业务成本，转账方式—转入，转账比例为0.5

三、生成凭证
?? 选择要做的结转，点击“生成凭证”即可。

（4000-3500）-0.03-12+36000-0.1-105这样做对吗？请教大神们 （4000-3500）*0.03*12+36000*0.1-105这样做对吗？请教大神们

36000要分摊到12个月来计算
如果有社保、公积金的话也得减一下后计算每个月的个税，再加上一次性年终奖的个税，你的这个思路是正确的。
@量力而行DWIP:谢谢[/抱拳]
@龍心:我把它看成是1个月的工资理解的[/微笑]

欢迎加入会计家园太原同城会，太原同城会QQ群：143139630 _3欢迎加入会计家园太原同城会，太原同城会QQ群：143139630[]

[/咖啡]

请问改期初金额在哪儿改？ _0请问改期初金额在哪儿改？[]

左边菜单栏里-设置-科目期初

随着畅捷通企业互联网服务的不断深化

点击 T3 提示登录失败,点确定后报运行时错误‘3709’ 由于 win10 安全中心的病毒和威胁防护更新后将 UFZF5.dll 文件误杀导致。