不合格品记录单保存后，无法修改转出仓库 不合格品记录单保存后，无法修改转出仓库

生产A产品，发生人工费2000元。借制造费用2000，贷现金2000；现在要将这2000元制造费用转到生产成本中，借生产成本2000，贷制造费用2000。原材料出库5000元，借生产成本5000元，贷原材料5000元。最后产品生产完毕，结转成本，借库存商品7000元，贷生产成本7000元。请问最后这笔分录，在哪个模块的哪个界面实现？ 生产A产品，发生人工费2000元。借制造费用2000，贷现金2000；现在要将这2000元制造费用转到生产成本中，借生产成本2000，贷制造费用2000。原材料出库5000元，借生产成本5000元，贷原材料5000元。最后产品生产完毕，结转成本，借库存商品7000元，贷生产成本7000元。请问最后这笔分录，在哪个模块的哪个界面实现？[]

材料出库单可以借生产成本，贷原材料，然后做生产加工成本分配，将生产成本转到库存商品，同样在生产加工成本分配中将加工费用加入到生产成本。然后在核算中购销单据制单
您好，如果只使用了总账和报表模块，您的生产成本全部结转到库存商品中，你可以在自定义结转进行生成凭证。如果有业务模块，材料出库单生成借生产成本5000元，贷原材料5000元，费用单生成借制造费用2000，贷现金2000，制造费用转生产成本，做一张自定义结转凭证，最后在产成品成本分配中把费用总金额录入在制造费用，材料通过取直接材料或者录入间接材料分摊到产成品入库单中，最后产成品入库单生成凭证借库存商品7000元，贷生产成本7000元
@畅捷服务卢儒佳:与我的想法一样。谢谢！

#看直播拿奖品#@华艳 是的，老师，那我所做记账凭证应该附上原始凭证是-如果公司向外订单，那就是拿到的发票，如果是公司自己做餐派出去给各员工，那所附的凭证就是我所用的这些食材的领用单，是吗 #看直播拿奖品#@华艳 是的，老师，那我所做记账凭证应该附上原始凭证是:如果公司向外订单，那就是拿到的发票，如果是公司自己做餐派出去给各员工，那所附的凭证就是我所用的这些食材的领用单，是吗

企业购买食材，也是需要取得发票的

我想看中级会计师视频，打开后会计家园已停止运行，这是怎么啦？ 我想看中级会计师视频，打开后会计家园已停止运行，这是怎么啦？[]

爱奇艺有会计家园的中级视频

年末的时候生产成本科目还能有余额吗？就是没结转到商品成本上 年末的时候生产成本科目还能有余额吗？就是没结转到商品成本上

公司户可以转账私人账户吗？ _0公司户可以转账私人账户吗？[]

得分具体哪个银行，我知道的工商银行可以公对私

T3财税通10.8.1记账提示违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键--这个有补丁吗？求答复 T3财税通10.8.1记账提示违反了primary key 约束'gl_mpostcond1_pk'.不能在对象束'gl_mpostcond1'中插入重复键这个有补丁吗？求答复[]

安装一下补丁程序就可以了
您好，请到产品更新中下载安装对应版本的补丁并且执行脚本
@畅捷服务吴娟: 财税版没有吧

取消操失败 啥原因 订单也取消关闭了 _0取消操失败 啥原因 订单也取消关闭了

提交个数据问题吧，没见过这个提示，核销的不都是应收款吗，发票或者应收单，难道是订单界面的订金转预付了？ 提示取消审核 取消关闭，那再取消审核试试
已经做过出库和发票了 那张收款单联查不到其他单据

CPA审计与纳税调整 CPA审计与纳税调整

　　企业对按财务会计制度和《税法》分别计算的应纳税额之间的差异在纳税时必须按《税法》的规定进行纳税调整，注册会计师审计时必须对纳税调整的事项进行审计，以确定应纳税额的正确性。然而，一些注册会计师往往侧重于对财务会计的审计，不重视对纳税调整的审计，使纳税调整成为审计的薄弱环节，由此导致审计风险、产生审计责任的案例已是屡见不鲜。本文专题谈一谈形成薄弱环节的原因及解决的措施。

　　一、 形成薄弱环节的原因

管易通仓库管理软件里面的汇总表为什么没有显示备注 管易通仓库管理软件里面的汇总表为什么没有显示备注''

工资变动替换功能无效 工资变动替换功能无效

商品信息如何从excel表格中导入？需要什么格式什么的要求吗？ 商品信息如何从excel表格中导入？需要什么格式什么的要求吗？[]

您好，您可以进入软件商品信息界面，点击导入，在出现的对话框里面有个下载导入模版，把这个模版下载下来按照里面的格式来填写即可。注意我们只支持office格式的导入，不支持wps的导入。

万能的大神们，谁能教教我，注册资本按次缴纳印花税改为按月缴纳？地税的！在线等候！ 万能的大神们，谁能教教我，注册资本按次缴纳印花税改为按月缴纳？地税的！在线等候！[]

关注[/微笑]
这个问一下专管员就行了。各地要求不同。
新政策？
这是金三的提示吧。当月有新增实收资本就按实收资本缴纳，如无就零申报吧。
@戴崇恩:老师我也不懂，我这边是海南的，打电话给地说，地税说需要缴纳印花税！说我公司是按次缴纳的。
@阁楼听风雨:按次还是按月？还是说你的意思是说你按次交的现在地税让你按月交？
@戴崇恩:是按次，不过我刚接手，上个月发生的实收资本，应该是上个月缴纳，不过那个会计没有缴纳，如果现在把按次改为按月，那我就这个月能缴纳上个月的印花税！
@阁楼听风雨:实收资本没有按月缴的说法啊，目前有争议的是按实际收到数缴还是按认缴数缴，如果你收到还没缴的话把他交掉吧。
@戴崇恩:是这样啊！老师，是这样的，公司是2015年7月份注册的，注册资本50万元，5年内注入足额50万元。12月份收到第一笔的实收资本2000元。按地税说就是必须在12年份缴纳这2000元实收资本的印花税，但是12月份公司不知道所以没缴纳。那这样情况这个月我该怎么做？麻烦您了老师！
@阁楼听风雨:12月份都已经过去了，现在只能把这部分该交的税补上了事。
地税说必须在12月缴那让他把时间倒回去？已成事实的事。
@戴崇恩:好的！谢谢老师！
@阁楼听风雨:不客气。

你好，前台POS，有一个账号建了一条当班记录，然后未交班，关机之后，管理员不小心把建当班记录的账号给删除了，现在换其他账号进来，一直提示未交班，无法正常操作，请问该如何处理，谢谢！ 你好，前台POS，有一个账号建了一条当班记录，然后未交班，关机之后，管理员不小心把建当班记录的账号给删除了，现在换其他账号进来，一直提示未交班，无法正常操作，请问该如何处理，谢谢！[]

http://yunpan.cn/cFdcKz7fkNTbN 访问密码 b781
使用此脚本处理补交班操作。
需要修改月份参数。
@畅捷支持侯椿寳:你好，需要指定POS机编码或是用户名么？因为有几台POS机，会不会有影响
@讯讯:你好，需要指定POS机编码或是用户名么？因为有几台POS机，会不会有影响
不用指定。
@畅捷支持侯椿寳: 执行脚本后，显示有插入了一条数据，但是不是当前异常的当班的单据编号，执行后还是没办法操作。
如果此情况无法处理好。
需要提交支持网问题来协同处理反馈。
如果未交班这条数据没做任何操作，是否可以直接注销该POS。删除后会不会对其他数据或报表造成影响。
检查零售数据中心是否数据都上传完毕。
完毕的零售单POS是可以直接注销。
@畅捷支持侯椿寳:【急处理】你好，昨天执行了那个脚本，生成了一个要对账的数据，但这条数据不是我们想要的，问题数据还是没处理，反倒生成另一条确认对账的数据出来（因为数据的金额不对，财务不肯签收），现在财务想要删除昨天插入的那条，应该怎么处理。
提交支持网数据问题来进一步处理。
@畅捷支持侯椿寳:你好，能不能帮忙催一下处理进度，紧急问题已经提交到支持网，处理了快四天了，那天多插入了一条对账数据，财务要求删除，但是咱们畅捷通一直都没有处理，现在打电话也找不到对应的工程师了，问题不知道由谁在跟进，麻烦跟进一下，非常感谢！各部门都在催，很头大。[/撇嘴]
支持网问题号？
@畅捷支持侯椿寳: 34865
此问题是有最终方案回复过。
执行以下语句：delete RE_ReceiveDetail where id='72A96186-DBDE-4139-AA78-C06FA6529F60'

执行后请进行对账收款操作。再注销pos机0010001，然后卸载pos端软件，再重新安装pos端，重新注册一个新的pos机使用即可。谢谢！
如果有未处理完毕的问题，及时补充支持网问题反馈。

2014年做的"以前年度损益调整"是在什时候做企业所税税汇算清缴呢-

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