我做了一张预付款单,审核了,又做了一张进货单也审核了,这怎么用预付款核销进货单
2018-2-4 0:0:0 wondial我做了一张预付款单,审核了,又做了一张进货单也审核了,这怎么用预付款核销进货单
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公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好??? 公司向别的公司购买货物,转了100万元,当月也做了应付账款,可次月后来有变故只有60万的货可以拿,也只开了60万的专票,剩下的40万对方既然转了老板私户,请问剩下的40万我要怎么冲账才好???[]
剩下的40万转老板私户,做其他应收--老板@毛毛:这样就可以冲减应付账款了吗?还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可前任会计是白痴!所以我头疼@人生豪迈:还有做应付账款时是本月,但票次月才回来的,票回来我要怎么做账呢!本来没有票时应该先做预付账款的,可就是做了应付账款,请问我次月才拿到发票的,要怎么做分录呢?@人生豪迈:那我现在要怎么做才能把账做平呢?@人生豪迈:可只买了60万的货,对方不可能在开票的,所以才把钱转给老板私户了,这还不清楚吗?????@梦依人:最简单的方法是把钱打回去,让对方重新打入公户。如果有难度,就把40万现金存入公户,走现金退款。如果还不行,看账上可有应付给老板的款项,让老板打个条,冲老板的应付款。如果所有都不行的话,就只能挂账,等待时机再回冲了。预付和应付两个科目之间是相联的,预付少了就是应付,应付多了就是预付,账哪路来就哪路去,不必在这上面纠结。个人浅见。@轻扬1432556915:谢谢@梦依人:不客气。@梦依人:还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?@轻扬1432556915::还有一个问题,如果本月先转货款到对方公户,但本月还没有开票,公司财务做账是做应付账款,那次月收到发票后才认证进项,请问这张发票我要怎么做分录呢?如果是提前支付了这笔款项,那么你的账面上这笔钱应该是在应付账款的借方,所以,收到发票后,借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款-XX 就可以了。谢谢@梦依人:不客气。楼主,不好意思,误解了。要原路返回