内审之重新处理法
2016-4-28 0:0:0 用友T1小编内审之重新处理法
内审之重新处理法重新处理法又称重做执行法或重复执行法,是指测试人员根据有关的资料却业务处理程序,重做一遍己经完成的业务,并比较处理结果,从而判明制度是否有效的方法
重新处理法的基本做法
1、先取得原处理中所使用程序、操作规程及原始数据。
2、由人员在现场直接监督下重新操作,并输出重新处理的结果。
3、比较重新处理结果与原操作结果,判明系统是否可靠。
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应收单据核销错误 应收单据核销错误
问题号: | 14403 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 应收单据核销错误 |
问题现象: | 应收中“00101913”客户在6月份单据核销错误,76702#单据错误与60652#单据核销,应与60642#单据核销;现应更改回来,如何修改如需数据 |
问题原因: | 对已经发生的错误业务只有两种处理方法:一、恢复到以前月份修改错误进行处理;二、在当月处理。 |
解决方案: | 在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销。再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可。 【注意事项】 由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |