还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
2017-10-22 0:0:0 用友T1小编还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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企业所得税预缴与汇算清缴的案例对比分析 企业所得税预缴与汇算清缴的案例对比分析 一、所得税预缴的财税处理 1、预缴中报表填报明确预缴的基数为“实际利润颠”,而此前的预缴基数为“利润总额”。“实际利润额”为“按核算的利润总额减除以前年度待弥补亏损以及不征入、收入后的余额”。即新规定允许企业所得税预缴时不但可以弥亏,还可以扣除不征税收入、免税收入,这在一定程度上减少7企业流动资金的压力。 2、《企业所得》第七条规定收入总额中的不征税收入为:拨款;依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金;国务院规定的其他不征税收入。 以上税法上规定的“不征税收入”,但在会计上可能作为计入了会计利润,按照《企业第18号——所得税》的规定,以上财税差异不属于“暂时性差异”,在未来期间无法转回,应该归为“永久性差异”,在所得税预缴或汇算清缴时按照“调表不调账”的原则进行纳税调减。 3、《企业所得税法》、《企业所得税法实施条例》以及《财政部国家总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1号)规定,免税收入主要包括:利息收入;符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性收益;在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益;符合条件的非营利组织的收入。 对于“免税收入”也可能形成的是永久性差异(国债利息收入),也可能是暂时性差异(投资收益),应视具体情况进行分析。 倒1、为民公司2009年第一季度会计利润总额为100万元,所得税税率为25%.以前年度未弥补亏损15万;其中包括国债利息收入5万元;企业“长期借款”账户记栽,年初向建设银行借款50万元.年利率为6%;向畅通公司借款10万元,年利率10%,上述款项全部用于生产经营;另外还计提资产减值损失5万元。假设无其他纳税调整事项。请做出第一季度预缴所得税的会计处理。 解析:企业预缴的基数为会计利润100万元扣除上年度亏损15万元以度不征税和免税收入5万元后的“实际利润额”为80万元,对于其他永久性差异[长期借款利息超支10×(10%-6%)万元]和暂时性差异(资产减值损失5万元),季度预缴时不做纳税调整。 借:所得税费用200000 贷:应变税费——应变所得税200000(80万×25%) 下月初缴蚋企业所得税: 借:应交税费——应交所得税200000 贷:银行存款200000 延伸分析: 1、《企业会计准则第18号——所得税》规定,时于暂时性差异产生的对递延所得税的影响,应该按照“及时性”原则,在产生时立即确认,而非在季末或者年末确认。即以上资产减值损失形成的暂时性差异,应该在计提时同时做以下分录:借记“递延所得税资产”12500, 贷记“所得税费用”12500. 2、假设2季度实际累计利润140万元,3季度实际累计利润-10万元,4季度实际累计利润110万元,则每季度末会计处理如下: 第2季度末会计处理: 借:所得税费用150000 贷:应交税费——应交所得税150000[(140-80)]×25% 下月初缴纳企业所得税: 借:应交税费——应交所得税150000 贷:银行存款150000 第3季度实际累计利润为亏损,暂不交税也不作会计处理。 第4季度实际累计利润110万元,税定应先预交,再汇算清缴。由于第四季度累计利润小于以前季度(第2季度)实际利润总额,暂不交税也不作会计处理。 3、经税务机关审核,假如该企业汇算清缴后全年应纳税所得额为120万元,应交企业所得税额为30万元,而企业已经预交所得税额35万元,按照相关规定,主管税务机关应及时办理退税,或者抵缴下一年度应缴纳的税款。如果是抵缴税款,其会计处理如下: 借:其他应收款——所得税退税款50000 贷:以前年度损益调整——所得税费用 50000 二、所得税汇算清缴的财税处理 (一)涉及资产负债表日后调整事项的处理 对于资产负债表日后事项涉及损益的事项,应该按照《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》进行追溯调整。这里,本文主要谈资产负债表日后事项在企业汇算清缴前后涉及的“应变税费——应交所得税”科目和“递延所得税资产”或“递延所得税负债”科目相关的处理。 涉及损益的调整事项如果发生在汇算清缴前的,应按准则要求调整报告年度的应纳所得税额,并调整“应交税费——应交所得税”科目。如果发生在汇算清缴后的,笔者认为,只要在汇算截止日期(次年1月1日——5月31日)前,无论企业是否自行汇算清缴完,税务机关都允许企业修改调整报告年度的“应交税费——应交所得税”科目,重新申报年度的应纳税所得额。 也就是说,无论企业是否自行汇算清缴完成,如果发生资产负债表日后事项以前年度损益的追溯调整,在5月31日这个期间企业都有权自查自纠、自行修改调整,重新申报。 例2、甲公司为一般纳税人,2008年12月15日销售一批商品给丙企业,取得不舍税收入100万元(增值税率17%),甲公司发出商品后,确认了收入并结转成本80万元。此笔货款到年末尚未收到,甲公司计提了坏账准备10万元。2009年2月15日,由于产品质量问题,本批货物被丙企业退回。本年度除应收丙企业账款计提的坏账准备外,无其他纳税调整事项。甲公司所得税税率为25%,所得税采用资产负债表债务法核算,2009年2月28日完成所得税汇算清缴。甲公司2008年报告在2009年3月31日经批准报出。 解析:1、资产负债表日(2008年12月31日)确认减值, 借:资产减值损失100000 贷:坏账准备1O0000 新税法不再允许0.5%的坏账准备在税前扣除,由于会计上计提了坏账准备,形成了应收账款计税基础与账面价值之间的暂时性差异,会计处理如下: 借:递延所得税资产25000 贷:所得税费用25000 2月15日丙企业退回货物,资产负债表日后应追溯调整: 调整销售收入: 借:以前年度损益调整1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 170000 贷:应收账款1170000 调整销售成本: 借:库存商品800000 贷:以前年度损益调整800000 调整期末计提的坏账准备: 借:坏账准备100000 贷:以前年度损益调整100000 调整资产负债表日确认的递延税款: 借:以前年度损益调整25000 贷:递延所得税资产25000 调整应缴纳的所得税(此为所得税汇算清缴前对应交所得税的调整) 借:应交税费——应交所得税50000 贷:以前年度损益调整50000[(1000000-800000)×25%] “应交税费”这个科目是对应税务机关的债务,是按税法规定要求交纳的税金。日后期间坏账准备的调整,不会影响应交税费的处理,因为会计上计提减值准备,税法不承认,即坏账准备的计提和转回,以及由此引起的暂时性差异对递延所得税确认和转回,只是会计上按照准则进行的处理,不影响税务机关的汇算清缴。将“以前年度损益调整”科目余额转入未分配利润: 借:利润分配——未分配利润75000 贷:以前年度损益调整75000(1000000-800000-100000+25000-50000) 例3、沿用例2.假如2009年3月15日,由于产品质量问题,本批货物被丙企业退回。其他条件不变,请做出销售退回发生在所得税汇算清缴后的会计处理。 该公司资产负债表日(2008年12月31日)确认减值的会计处理及3月15日丙企业退回货物,资产负债表日后追溯调整均同例2.另外,将“以前年度损益调整”科目余额转入未分配利润: 借:利润分配——未分配利润125000 贷:以前年度损益调整125000(1000000-800000-100000+25000) 说明:根据相关规定,对于涉及损益的调整事项如果发生在所得税汇算清缴后的,未调整报告年度的“应交税费——应变所得税”科目,也未调整“递延所得税资产或递延所得税负债”科目。在此笔者也暂不作处理。 (二)汇算清缴期内非资产负债表日后调整事项 如果企业已经报出,但汇算清缴尚未结束(5月31日前),在这个期间如果发现上年度应记未记收入,或者有应计未计、应提未提费用等涉及损益的事项,应按照准则进行会计处理。对于非资产负债表日后调整事项产生的暂时性差异,会计上按照准则进行处理;产生的永久性差异,按照“调表不调账”的原则进行处理。即只在《企业所得税年度纳税申报表》上作纳税调整,而在账务上不作调整。 例4、宏达公司采用新会计准则,2008年经董事会批准已于3月10日对外报出,会计账面利润为500万元,所得税率为25%.2009年4月10日企业在填报2008年《企业所得税年度纳税申报表》时发现:6月份接受货币捐赠20万元,全部计入“资本公积”账户的 贷方。新准则规定应记入当期损益,税法应作为应纳税所得额,财税处理一致;9月份购入的变易性金产,未确认交易性金融资产公允价值变动损益10万元。新准则要求将公允价值变动计入当期损益,税法不确认交易性金融资产在持有期间的公允价值变动,而是在转让时再确认,形成暂时性差异;2008年5万元行政罚款及滞纳金未入账,会计上应计入“营业外支出”科目,税法上不允许在税前扣除,形成永久性差异。 解析:按照会计准则,以上三项都属于前期套计差错,应按照追溯重递进行处理: 1、调整错记的货币捐赠: 借:资本公积200000 贷:以前年度损益调整——营业外收入 200000 2、调整交易性金融资产公允价值变动: 借:交易性金融资产——公允价值变动100000 贷:以前年度损益调整——公允价值变动 100000 由于交易性金融资产账面价值大于计税基础10万元,应确认递延所得税负债: 借:以前年度损益调整——所得税费用25000(10万×25%) 贷:递延所得税负债25000 3、调整行政罚款: 借:以前年度损益调整一一营业外支出 50000 贷:其他应付款等50000 4、假设宏达公司无其他纳税调整事项,则2008年汇算清缴时应纳企业所得税额=(500+20)×25%=130(万元),企业季度预缴已所得税100万元,则汇算清缴时会计处理如下: 借:以前年度损益调整——所得税费用300000 贷:应交税费——应交所得税300000 (三)汇算清缴期后(非资产负债表日后调整事项)应计未计事项的处理 在会计上对于汇算清缴后(非资产负债表日后调整事项),上年度应计未计事项,应按照准则进行处理。而税法规定,纳税人在纳税年度内应计未计、应提未提扣除项目不得转移以后年度补扣。即对于汇算清缴期后上年度的应计未计费用不允许在任何年度扣除。税务机关对于不列、少列等应计未计收入,造成不缴或者少缴应纳税款的,视为偷税。并在发现当期计入应纳税所得额,加收滞纳金,数额较大的将追究刑事责任。 例5、2009年6月20日,税务机关在对顺风公司(一般纳税人)进行汇算清缴检查中,发现2008年11月份变卖一笔下脚料收入5.85万元未入账,但其成本已计入主营业务成本;7月购入一条生产线计入了固定资产,但少提折旧3万元。 解析:1、下脚料变卖收入5.85万元,属于增值税的含税收入,应先补征销项税额0.85万元计入查补当月(2009年6月),同时将5.85万元含税收入换算成不含税收入5万元,计入查补当年(2009年)的应纳税所得额。 补缴增值税: 借:其他应收款或者银行存款58500 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 8500 以前年度损益调整50000 补缴所得税: 借:以前年度损益调整12500 贷:应交税费——企业所得税12500(50000×25%) 2、2008年应提未提折旧属于前期会计差错,2009年应进行追溯重述,但是税法上对于汇算清缴后发现的2008年应计未计费用,视为与2009年收入无关,不允许在税前扣除,所以对于该项应提未提折旧费用,只在会计上进行账务处理,不影响当年的应纳税所得额。 借:以前年度损益调整30000 贷:累计折旧30000
出库单无法进行存货拆分 出库单无法进行存货拆分
问题号: | 41395 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 出库单无法进行存货拆分 |
问题现象: | 发货单只录入一行存货记录,但出库时却要指定多个货位。出库单无法进行存货拆分,请问如何处理? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 销售出库单货位 |
解决方案: | 在‘销售出库单’界面点击上方菜单栏的“货位”,然后在表体点击鼠标右键–“设置货位”–“修改”–录入指定货位及其数量即可。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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11.0版本,登录进去,自动弹出消息通知,提示脚本运行错误,为什么会提示脚本错误,请给解释下 11.0版本,登录进去,自动弹出消息通知,提示脚本运行错误,为什么会提示脚本错误,请给解释下[]
追加:能不能屏蔽掉这个消息通知我也是这问题这个是弹出社区 ,估计又没做好 呵呵@qq37724861:赵哥出个屏蔽工具呗@qq37724861:2072054342打上个软件补丁,执行脚本试一下吧!补丁下载地址:http://service.chanjet.com/pro ... 08978
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农业企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法 农业企业契税的纳税辅导——应纳税额的计算方法
一、计税依据
按照规定,契税的计税依据分为三种情况:
1.国有土地使用权出让、土地使用权转让、房屋买卖,其计税依据为成交价格。
2.土地使用权赠与、房屋赠与,其计税依据由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定。
3.土地使用权交换、房屋交换,为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。
如果成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的,或者所交换土地、房屋的价格的差额明显地不合理并且无正当理由的,由征收机关参照市场价格核定。
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应当缴纳增值税的价外费用有哪些? 应当缴纳增值税的价外费用有哪些? 根据《中华人民共和国暂行条例实施细则》(部 国家总局第50号令)第十二条规定:“条例第六条第一款所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内: (一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; (二)同时符合以下条件的代垫运输费用: 1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的; 2.人将该项发票转交给购买方的。 (三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费: 1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金,由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费; 2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据; 3.所收款项全额上缴财政。 (四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费,以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。”
用友T3用友通现金银行的支票登记簿不能自动核销 用友T3用友通现金银行的支票登记簿不能自动核销
现金银行的支票登记簿不能自动核销?1、只有在“会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。 2、当需要使用支票登记簿时, 请在“结算方式”功能中对需使用支票登记簿的结算方式打上标志。 3、当有人领用支票时,银行出纳员须进入“支票登记”功能登记支票领用日期、领用部门、领用人、支票号、备注等。 4、当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。 5、支票登记簿中的报销日期栏, 一般是由系统自动填写的, 但对于有些已报销而由于人为原因而造成系统未能自动填写报销日期的支票, 您可进行手工填写,即将光标移到报销日期栏, 然后写上报销日期。 备注:支票登记簿中报销日期为空时, 表示该支票未报销, 否则系统认为该支票已报销。已报销的支票不能进行修改。若想取消报销标志,只要将光标移到报销日期处,按空格键后删。如不能核销请检查: 1,总账—设置—选项—支票控制里面有没有打钩 2,有没有指定银行总账科目 3,在填制凭证的时候,银行科目必须录在贷方 4,结算方式里面,必须有票据管理标志。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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“互斥站点正在进行操作”如何解决?“互斥站点正在进行操作”如何解决?
“互斥站点正在进行操作”如何排除
用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突,
系统不允许同时在一个站
点或者多个站点同时进行互斥功能的操作,简要列示如下:
当您在执行会计科目设置时,
互斥功能有“期初余额录入”;
执行填制凭证
和审核凭证时,互斥功能有“记账”;执行记账时,互斥功能有“期初余额录
入”、
“填制凭证”、
“审核凭证”、
“记账”、
“执行自动转账”、
“对账”。
-当您执行以下功能时,其他功能都不能进行:
“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证
整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。
用友软件,用心服务!正版软件,假一赔十!上门服务,全程免费培训,做账支持!一年免费服务,全程使用无忧!
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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用友U8.51A修改出入库单据的“数量”栏-U8.51A修改出入库单据的“数量”栏
U8.51A-修改出入库单据的“数量”栏
自动编号: | 7732 | 产品版本: | U8.51A |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851A | 关 键 字: | 修改出入库单据的“数量”栏 |
问题名称: | 修改出入库单据的“数量”栏 | ||
问题现象: | 由于浮法玻璃的计量单位“重量箱”,计算方式为“厚度/20×面积”,因此需要使用自定义项计算,为了能自动计算出重量箱并填入表体的“数量”栏,使用触发器修改RdRecords的iQuantity,使用时先要在“数量”一栏中填写虚拟数量“1”,然后再点击“保存”,触发触发器代码,把计算出来的数量重新更改iQuantity字段。但是运行几次后发现数量出现错误 | ||
原因分析: | 点击“保存”按钮的时候,系统先执行程序代码再执行触发器代码,而程序代码中已经不单只填写RdRecords的iQuantity字段,同时也会在CurrentStock表中填写的iQuantity、fInQuantity字段,但是在触发器中无法把CurrentStock表、RdRecords表相同的存货对应起来,因此点击“保存”几次后,数量就会累计错误 | ||
解决方案: | 不再使用触发器自动填写“数量”栏,使用另一个表体自定义项A,利用表体栏目运算的功能计算出结果(例如表体自定义项A=表体自定义项C×表体自定义项B),然后由操作员把A的数据手工录入到“数量”栏。不要轻易直接修改单据表体的“数量”,此字段关联多个表多个字段,而且不同的单据会填写CurrentStock表、RdRecords表中不同的字段。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51未完成业务明细表中有负单价U8.51未完成业务明细表中有负单价
U8.51-未完成业务明细表中有负单价
自动编号: | 2035 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 85x | 关 键 字: | 未完成业务明细表中有负单价 |
问题名称: | 未完成业务明细表中有负单价 | ||
问题现象: | 未完成业务明细表中有负单价。 | ||
原因分析: | 后台数据库紊乱。 | ||
解决方案: | use ufdata_001_2005update rdrecordsset iMoney=iSQuantity*facost,iAPrice=iQuantity*facost,iPrice=iQuantity*facostwhere autoid in('30914','30916')update rdrecordsset iprice=iquantity*facost,iaprice=iquantity*facost,imoney=isquantity*facostFROM RdReco 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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应收应付账款尾数账务处理 应收应付账款尾数账务处理
【问】比如A公司的应收账款为1802.5,但实际收回的是1800,那分录是,如果多收,比如1803,那会计分录呢?又比如B公司的应付账款为15022,但实际我公司支付的金额是15000,分录怎么做?
【答】
1、比如A公司的应收账款为1802.5,但实际收回的是1800,那会计分录是:
借:银行存款 1800
贷:应收账款——A公司 1800
#财税实务#单位员工报销交通费1000元,然后直接只要了500元 剩下的500元现金交了罚款,能不能一笔凭证号做分录 怎么做 _0#财税实务#单位员工报销交通费1000元,然后直接只要了500元 剩下的500元现金交了罚款,能不能一笔凭证号做分录 怎么做[]
借:管理费用-1000
贷:现金-500
其他应收款-500,
只是不知道你那500罚款是什么样的罚款。借:管理费用-交通 1000
贷:银行存款/库存现金500
其他应收款-张三 500报销交通费与交罚款两个业务分开做好点吧@蓝色彩: 罚款不应该是营业外收入吗@神城落月: 罚款收入不应该是营业外收入吗 我想分开做两笔分录最好分开以后查账也方便