同样的设置,打出来的凭证效果不一样
2016-7-15 0:0:0 用友T1小编同样的设置,打出来的凭证效果不一样
同样的设置,打出来的凭证效果不一样问题号: | 10253 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 同样的设置,打出来的凭证效果不一样 |
问题现象: | 凭证打印的设置保存不下来,每次打印都要进“设置、选择’凭证’”等后再执行打印,而且和别的客户端同样的设置,打出来的凭证效果不一样 |
问题原因: | 环境问题 |
解决方案: | 可以看看是否选择了按客户端保存的选项,并注意是否打了最新的HOTFIX |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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采用售价法调拨单记帐无法生成差价 采用售价法调拨单记帐无法生成差价
问题号: | 5789 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采用售价法调拨单记帐无法生成差价 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 采用售价法调拨单记帐无法生成差价 |
问题现象: | 存货采用售价法,存货X在仓库A期初无结存,本期有采购入库,当使用调拨单将X调拨到B仓库,采用特殊单据记帐,期末处理时,未产生差价结转。现用正常单据记帐,仍然没有产生差价结转。由于是软件处理的问题,希望用友开发部能纠正特殊单据差价结转的错误,最好是在仓库期末处理时,将用特殊单据记帐的调拨单按正常单据记帐的差价结转方式重新计算并结转差价。 |
问题原因: | 目前系统的做法: 1、调拨单按特殊单据记账时,采用上个月的差异率。 2、调拨单按正常单据记账时,可按当月的差异率结转差异。在正常单据记帐时先对调拨产生的其他出库单记帐再做调拨出库仓库的期末处理后再对调拨的其他入库记帐即可。 |
解决方案: | 目前系统的做法: 1、调拨单按特殊单据记账时,采用上个月的差异率。 |
车辆购置税的会计处理方法 车辆购置税的会计处理方法
企业缴纳的车辆购置税应当作为所购置车辆的成本。由于车辆购置税是一次性缴纳,因此它可以不通过“应交税金”账户进行核算。在具体进行会计核算时,对于企业实际缴纳的车辆购置税,应当作如下会计分录:
借:固定资产
贷:银行存款
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纳税评估管理办法(试行) 纳税评估管理办法(试行)
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家局、地方税务局,扬州税务进修学院,局内各单位:
为推进依法治税,切实加强对税源的科学化、精细化管理,总局在深入调查研究、总结各地经验的基础上,制定了《评估管理办法(试行)》,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。对在试行过程中遇到的情况和问题,要及时报告总局。
附件:
1.纳税评估通用分析指标及其使用方法
外资企业的分支机构向总机构支付的管理费如何办理税前列支申请 外资企业的分支机构向总机构支付的管理费如何办理税前列支申请
问:外商投资企业和外国企业的分支机构向总机构支付的管理费如何办理税前列支申请?
答:外商投资企业和外国企业在中国境内设立机构、场所向总机构或管理部门支付的同本机构、场所生产、经营有关的、合理的管理费,需在每年10月底以前向主管税务部门提供总机构出具的管理费汇集企业名单、提取方式、分配的定额或方法、上年分项管理费收支结算表,本年董事会对下属企业分摊管理费的决议以及各企业上年度的注册会计师查账报告等,并填写《外商投资企业提取管理费申请审批表》一式三份、《管理费汇集企业名单》一式三份上报主管税务分局。
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用友U8软件UFO财务总账日常业务流程用友U8软件UFO财务总账日常业务流程
用友U8软件UFO财务总账日常业务流程
一、总账部分
1、总账日常业务流程:填制凭证――出纳签字 总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核:切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有 成批审核 )
3、总账凭证记账:总账――凭证――――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转:⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定 ⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、――期末――对账――是否对账(双击左键 Y )――对账( 对账日期 账结果 ),有助于数据的检查
7、结账 (反总账结账在本界面 Ctrl+Shift+F6 )总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账
二、各模块结账流程:
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点:(1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入(2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单(3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。(5)工资结账-直接点击月末处理(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)(1)业务通:核算模块取消月末结转:总账取消结账 下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理:取消核算月末结账 当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理 到对应模块取消。取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理 取消凭证记账,凭证审核 核算模块删除凭证 取消单据记账。采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账 库存模块取消单据审核 对应模块修改单据。(2)、工资取消工资模块月末处理:总账取消结账 下个月取消工资模块的上个月结账。(3)固定资产:取消固定资产模块月末处理:总账取消结账 当月取消固定资产模块的上个月结账。
用友T3财务通06年度期初对账不平,如何处理 用友T3财务通06年度期初对账不平,如何处理
006账套的期初余额的总账和明细帐对账时,显示出错,曾经把期初余额里面所有关于2181科目的都删除了,可是仍然显示有-2081元期初余额。(这是其中一个客户的金额。)用户怀疑是否数据库有问题,05年也有过这种情况,但是,05年的账套是旧会计制度,06年重新建立的新会计制度,所以起初余额都是手工输入的,不是结转05年末的。在维护案例里面找到了相似的案例,按照上面的方法,把“保证金“的客户金额都相加,结果和起初余额的保证金相等,操作了一遍,可是仍然对账不平。新建立帐套的话,可以把有问题科目的数据从数据库中全部清除,然后再次录入。需要清除的表为gl_accvouch中iperiod为0的记录,gl_accsss中相关的记录和gl_accsum中相关的记录。若实在不行,可以新建一个帐套,然后用总帐工具把原来帐套(06年度的帐套)的基础信息导过来,然后在这个帐套里面录入期初和做凭证。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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用友U8.60SP总帐引入应收系统期初余额时报“-2147220991 造型说明无效字符值”U8.60SP总帐引入应收系统期初余额时报“-2147220991 造型说明无效字符值”
U8.60SP-总帐引入应收系统期初余额时报“-2147220991 造型说明无效字符值”
自动编号: | 15427 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 应收系统期初余额 |
问题名称: | 总帐引入应收系统期初余额时报“-2147220991 造型说明无效字符值” | ||
问题现象: | 总帐期初余额1131(应收帐款)引入应收系统期初余额时报“-2147220991 造型说明无效字符值” | ||
原因分析: | AP_Detail表中期初余额记录中有一条记录的日期为“2007-07-23”、一条记录的日期为“00:00:00” | ||
解决方案: | 修改为正确日期后即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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涉及投资收益如何记账 涉及投资收益如何记账
⑴本科目核算企业确认的收益或投资损失。企业(金融)债券投资持有期间取得的利息收入,也可在“利息收入”科目核算。
⑵本科目可按投资项目进行明细核算。
⑶投资收益的主要账务处理。
①长期股权投资采用成本法核算的,企业应按被投资单位宣告发放的现金股利或利润中属于本企业的部分,借记“应收股利”科目,贷记本科目;属于被投资单位在取得本企业投资前实现净利润的分配额,应作为投资成本的收回,借记“应收股利”等科目,贷记“长期股权投资”科目。
已审核生产订单的修改和删除 已审核生产订单的修改和删除
问题号: | 9139 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 生产订单 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860—-生产制造–生产订单 |
问题名称: | 已审核生产订单的修改和删除 |
问题现象: | 因为工作操作人员的疏忽,在下生产订单的时候及维护物料清单的时候都没有注意到此销售订单的BOM有问题(有没选主BOM表的,也有没有选工艺路线的—即没有维护工艺路线资料),现在到了车间做订单工序计划生成的时候,出现错误提示才发现此问题的存在,请问在生产订单不能弃审的情况下,要如何去纠正这一份资料。 |
问题原因: | 此类问题需要删除生产订单后,进行BOM及工艺路线的维护,再制作一张生产订单,并转车间管理,或修改生产订单,并转车间管理。 |
解决方案: | 修改或删除已经审核的生产订单步骤如下: 1、查看生产订单是否领料。客户数据没有对生产订单进行领料,可跳过。 2、查看生产订单对应的销售订单是否已经销售出库了?经查看,销售出库单号0000000183参照销售订单DE1711进行了出库。我们对此张销售出库单进行弃审并删除。 3、查看生产订单是否产成品入库。客户数据对DE1711号生产订单进行了产成品入库,很多都是5月份入库的。您到产成品入库模块,进入定位查询,并选择高级条件选择页签,逻辑关系选择并且,条件项选择表体生产订单号,条件关系选择=,条件值填写de1711。对于查询出的订单全选,然后弃审。 4、查看生产订单是否有质检的存货,经查,客户数据存在质检存货,存货编码为103008003,对应的产品报检单为0000000246,产品检验单为0000000135。先将产品检验单弃审删除,而后将报检单弃审删除。 5、在生产订单手工数据模块对弃审后的de1711订单进行修改,可配置它的BOM和工艺路线,或者对订单进行删除,重新录入订单。 操作前请备份数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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客户做账做到16年,发现14年11月份有一笔应收款记错户了。往来明细可以查到这笔,已经生成凭证,客户现在想把这笔从错误的户上,转到正确的户上,怎么操作,会对以往的账务有影响吗? 客户做账做到16年,发现14年11月份有一笔应收款记错户了。往来明细可以查到这笔,已经生成凭证,客户现在想把这笔从错误的户上,转到正确的户上,怎么操作,会对以往的账务有影响吗?[]
这个只能在16年内操作,在16年内先冲销了这笔错误的应收账款,然后做一笔正确的就可以了。如果在核算管理生成凭证是对账务有影响的,如果不生成凭证不会对总账产生影响。回复 服务社区_郝瑞然_:是已经生成凭证的收入,如果是在核算模块生成的,大概有什么影响呢。@用友畅捷通小王: 在核算中生成凭证肯定会对总账产生影响的。但是对核算不产生影像,你一张凭证生成到总账,总账的余额表肯定会发送变化,总账本月的期末余额等都会受影响的。@服务社区_郝瑞然_:已经是生成凭证的状态,那这个要怎么处理?@用友畅捷通小王: 你是想要怎么处理?是删除凭证还是。。。@服务社区_郝瑞然_:就是想让这笔收款改到另外一个应该在的账户上。@用友畅捷通小王: 找到这张凭证所对应的单据取消核算并且删除该张凭证。然后做正确的收款结算和生成凭证。@服务社区_郝瑞然_:现在是做到16年了,这个是14年的。。怎么修改@用友畅捷通小王: 14年的凭证想在16年进行更改,是没法更改的,只能手工做凭证进行调整。@服务社区_郝瑞然_:具体怎么操作呢这个@用友畅捷通小王: 手工冲销凭证,然后业务模块进行调整,调整完毕之后生成凭证。