托收承付结算的核算
2016-7-20 0:0:0 用友T1小编托收承付结算的核算
托收承付结算的核算托收承付的概念托收承付是收款单位商品购销合同发货后，委托银行向付款单位收取款项，由购销双方开户银行根据购销合同的内容监督结算的方式。
1．托收承付的概念
托收承付是收款单位商品购销合同发货后，委托银行向付款单位收取款项，由购销双方开户银行根据购销合同的内容监督结算的方式。
2．托收承付结算方式的规定
（1）托收承忖仅限于计划性比较强、遵守合同、信用好的单位之间的商品交易，以及因商品交易而产生的劳务供应的款项结算。
（2）托收承付目前仅限于异地结算，起点金额为 1000 元。
（3）托收承付属银行监督性质，付款人无理拒付，其开户银行可强行在付款人账户扣款支付，以保护收款人权益。
（4）托收承付的承付期分为验单付款3天，验货忖款10天。期满付款人如没有合理的拒付理由，其开户银行即主动划款给收款人。
3．托收承付的结算程序
在托收承付结算的过程中，收款人按合同规定发运货物后。填写托收凭证，连同有关发票附件送开户银行办理托收，收款人开户银行受理后，将托收凭证及有关发票等附件转寄付款人开户银行委托收款，付款人开户银行收到托收凭证及有关附件，经审查无误，应及时通知付款人。付款人接到托收凭证及附件后，审查无误同意付款，则通知银行付款。如不同意付款，则应在承付期内出具“拒付理由书”，通知银行拒付。
4．托收承付的账务处理
外贸企业办理托收承付结算，通过“应收账款”过渡核算。已办理托收手续而尚未收到的款项，记入借方，实际收到的托收款项，记入贷方，现将其账务处理举例如下：
【例】按合同企业向大丰实业公司发运进口商品一批，贷款30000元，增值税5100元，代垫运费2900元，共计款38000元，向银行办理托收承付。
借：应收账款——大丰实业公司 38000
贷：主营业务收入 30000
应交税费——应交增值税（销项税) 5100
银行存款 2900
（1）接银行收账通知，大丰实业公司的托收款 3800 元，已汇入银行账户时，
借：银行存款 38000
贷：应收账款——大丰实业公司 38000
（2）委托收款此种结算方式已废止，但目前有些地区仍在使用，不再赘述。
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剩下的40万转老板私户，做其他应收--老板@毛毛:这样就可以冲减应付账款了吗？还有做应付账款时是本月，但票次月才回来的，票回来我要怎么做账呢！本来没有票时应该先做预付账款的，可前任会计是白痴！所以我头疼@人生豪迈:还有做应付账款时是本月，但票次月才回来的，票回来我要怎么做账呢！本来没有票时应该先做预付账款的，可就是做了应付账款，请问我次月才拿到发票的，要怎么做分录呢？@人生豪迈:那我现在要怎么做才能把账做平呢？@人生豪迈:可只买了60万的货，对方不可能在开票的，所以才把钱转给老板私户了，这还不清楚吗？？？？？@梦依人:最简单的方法是把钱打回去，让对方重新打入公户。如果有难度，就把40万现金存入公户，走现金退款。如果还不行，看账上可有应付给老板的款项，让老板打个条，冲老板的应付款。如果所有都不行的话，就只能挂账，等待时机再回冲了。预付和应付两个科目之间是相联的，预付少了就是应付，应付多了就是预付，账哪路来就哪路去，不必在这上面纠结。个人浅见。@轻扬1432556915:谢谢@梦依人:不客气。@梦依人:还有一个问题，如果本月先转货款到对方公户，但本月还没有开票，公司财务做账是做应付账款，那次月收到发票后才认证进项，请问这张发票我要怎么做分录呢？@轻扬1432556915::还有一个问题，如果本月先转货款到对方公户，但本月还没有开票，公司财务做账是做应付账款，那次月收到发票后才认证进项，请问这张发票我要怎么做分录呢？如果是提前支付了这笔款项，那么你的账面上这笔钱应该是在应付账款的借方，所以，收到发票后，借：库存商品 应交税费－应交增值税（进项） 贷：应付账款－XX 就可以了。谢谢@梦依人:不客气。楼主，不好意思，误解了。要原路返回
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数据丢失 数据丢失
| 问题号: | 13837 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 数据库 |
| 软件模块: | MSDE2000 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 数据丢失 |
| 适用产品: | 通用 |
| 问题名称: | 数据丢失 |
| 问题现象: | 数据库只有两个月前的完全备份,修改数据造成数据错误,现在在恢复数据 |
| 问题原因: | 数据库只有两个月前的完全备份,修改数据造成数据错误,现在在恢复数据 |
| 解决方案: | 1.误操作之前存在一个全库备份（或已有多个差异备份或增量备份），首先要做的事就是进进行一次日志备份（如果为了不让日志文件变大而置trunc. log on chkpt.选项为1那你就死翘了） backup log dbName to disk=’fileName’ 2，恢复一个全库备份，注意需要使用with norecovery，如果还有其他差异或增量备份，则逐个恢复 restore database dbName from disk=’fileName’ with norecovery 3，恢复最后一个日志备份即刚做的日志备份，指定恢复时间点到误操作之前的时刻 restore log dbName from disk=’fileName’ with stopat=’date_time’ |
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库，还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式，如果是先进先出、个别计价，或者是带批号管理的，不受允许零出库的控制，默认不允许零出库
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？
还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？ 还没开票的做到预收科目，那成本可以先做进去吗？[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊？其他应收款吗？@若只如初见520:要是销售的产品的话，产品本来做在库存里啊，要是人工施工的话，做在工程施工里，等有了收入在结转成本的成本与收入相对应，确认收入才能结转成本我们是人力资源公司，签了一份人事代理协议，代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款，还没给开票，现在给他们缴纳了五险一金，这些费用是入到成本吗？@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款，等到开票了，有收入后，把预收的转入主营业务收入，其他应收款转入主营业务成本，，这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么？@口袋的天空焕:开在一张发票上面，昨天还一直纠结这个问题，受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么，那个不应该作为你们的成本吧？@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了，税务局说这张发票的开票金额都要入营业额，那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话，那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符，去检查表提示数据库严重损坏，修复数据提示成功，再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具，直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据，损坏严重的情况下，也有可能修复不好，无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符，经检查无误，但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述，一致性错误导致的行业性质与科目不相符，您先修复成功，再来解决这个问题吧。修复数据库？@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具，进行修复。但是结构错误很难修复，工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错，建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前，请注意备份账套。
