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已经做了月末结转，怎么去掉，想回去修改凭证？

2019-3-28 8:0:0　用友T1小编

已经做了月末结转，怎么去掉，想回去修改凭证？

已经做了月末结转，怎么去掉，想回去修改凭证？[]

反结账
chrl+shift+f6
第一步，在月结页面按账面的快捷键，第二部，在总账期末，记账chrt+h，返回月初几张前钱状态，然后去反审核凭证，修改
请按照楼上回复的操作

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  • 用友总账结账知识点汇总

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    用友T3软件是用友针对小企业开发的一款软件，一些小企业财务管理首选用友T3，很多人对用友T3操作不是很了解，下面我们就给大家汇总了一下用友总帐，结账知识点。

    　一、总账部分


    　　1、总账日常业务流程：


    　　填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账（对于期间损益结转的凭证）――对账


    　　2、总账凭证审核


    　　切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核（菜单下有“成批审核”）


    　　3、总账凭证记账


    　　总账――凭证――记账――全选――下一步――记账（弹出期初余额表）――确认――记账


    　　4、总账其间损益结转


    　　⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目（3131）――确定


    　　⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存


    　　5、反记账：


    　　总账――期末――对账－－在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证（恢复记账凭证）


    　　6、总账――期末――对账――是否对账（双击左键“Y”）――对账（“对账日期”“对账结果”），有助于数据的检查


    　　7、结账（反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”）


    　　总账――期末――结账――下一步（开始结账）――对账（开始对账）――下一步（月度工作报表）――下一步（完成结账）――结账


    　　二、结账顺序


    　　采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账


    　　1、相关模块进行月末结账注意点：


    　　(1)采购结账－直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入


    　　(2)销售结账－直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单


    　　(3)库存结账－直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。


    　　(4)核算结账－先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。


    　　(5)工资结账－直接点击月末处理


    　　(6)固定资产－进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致


    　　2、反处理的流程（假定现在总账系统已经结账了）


    　　（一）业务通：


    　　核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。


    　　核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。


    　　采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消


    　　取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。


    　　采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。


    　　（二）、工资


    　　取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。


    　　（三）固定资产


    　　取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。


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    @服务社区刘小艳:就是说我现在6月份做了一张单子，7月份做了一张，八月份还能做单子，单据跨期已经超了60天了。是什么情况
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培训教程

  • 撤销结账

    撤销结账

    撤销结账 撤销结账

    通知识库
    问题号:37512
    适用产品:G9系列
    软件版本:G9-综合计划财务管理系统11.0
    软件模块:合并报表
    问题名称:撤销结账
    问题现象:撤销结账和记账怎样操作？
    问题原因:使用快捷键
    关键字:撤销结账
    解决方案:反记账的快捷键为：ctrl+h 反结账的快捷键：ctrl+shift+F6 反年结的快捷键：ctrl+shift+F4
    行业:通用
    补丁编号:
    解决状态:临时解决方案
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    1.在“系统管理”–“账套设置”–“选项设置”的“公共”页签，勾选“存货批号管理”；如果有有效期管理需求，还要勾选“存货有效期管理”；
    2.在“系统管理”–“账套设置”–“选项设置”的“库存”页签，对“自动确定批号”方式进行选择：“小批号先出”和“近效期先出”二者只选其一；注意：如果不在“公共”页签勾选“存货有效期管理”，则“近效期先出”选项无效；
    3.在“基础设置”–“常用信息设置”–“存货”，选择需要批号管理的存货，在“库存信息”页签，勾选“批号管理”；如果有有效期管理需求，还要勾选“有效期管理”；
    4.在入库类单据，例如“采购入库单”新增时，在单据体录入批号管理存货，需要录入批号；同一存货可以在不同单据或者同一单据中录入不同的批号；单据审核后存货的各批号的现存量增加；
    5.在出库类单据，例如“销售出库单”新增时，在单据体的“批号”字段处点击参照图标，弹出批号选择页面时，注意：要按快捷键“Alt+=”才能实现自动指定批号（例如小批号先出情况下，批号“111”和批号“112”二者供选时会自动先出批号“111”）；如果不按快捷键“Alt+=”，只能用手工的方式选择出哪个批号的存货。
    以上关键是第5步的快捷键“Alt+=”。
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