已过9月,月末结帐8月选择8月31日(8月1日灰色,不能改)提示该会计期名已存在。
2015-1-30 0:0:0 用友T1小编已过9月,月末结帐8月选择8月31日(8月1日灰色,不能改)提示该会计期名已存在。
已过9月,月末结帐8月选择8月31日(8月1日灰色,不能改)提示该会计期名已存在。问题模块: 系统维护
关键字:该会计期名已存在
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 8月份月结标识被占用。
适用产品:T1系列
问题答案:取消月结重新月结存
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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成本金额小数位数和U851A不同 成本金额小数位数和U851A不同
问题号: | 4743 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 帐表查询 |
适用产品: | U852—-成本管理 |
问题名称: | 成本金额小数位数和U851A不同 |
问题现象: | U852小数位只支持4位,U851A支持8位,U852完工报表材料费只能单列一个类型,U851A可列多个类型,U851A中材料计划价格可修改,U852不能 |
问题原因: | 上述三个方面都是851A补丁中实现的,所以852中没有这些功能 |
解决方案: | 请下载最新成本补丁 |
补丁编号: | U852 成本管理最新补丁(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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前期老板支出的费用只能挂老板往来,不能作为实收资本的,进实收资本的话一定需要注明是投资款问老板拿的钱挂老板往来,等实收资本到帐以后在还。
oracle中存在用户没有create session权限却能连接数据库吗?为什么?拜托,详细点 oracle中存在用户没有create session权限却能连接数据库吗?为什么?拜托,详细点'' 看下用户角色,权限分为用户权限和角色权限此用户已连上的会话,还能继续连接数据库。但此用户新建的会话,就不能连接数据库了。?用户在系统权限里虽没有create?session但是用户应该有connect角色权限,connect角色权限是包含create?session这个权限的。有connect角色权限当然也可以链接数据库了。这个SQL语句是查?connect角色权限:select?*?from?dba_sys_privs?where?GRANTEE='CONNECT'可以看到它有项权限是CREATE?SESSION?
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让利促销设置正确,审核完毕,但是零售单中,录入完商品后,没有显示让利促销设置的让利方案?让利促销设置正确,审核完毕,但是零售单中,录入完商品后,没有显示让利促销设置的让利方案?
问题模块: 系统维护
关键字:让利方案
问题版本:用友T1-商贸宝批发零售版12.0
原因分析: 见问题答案
适用产品:T1系列
问题答案:让利促销要通过促销方案选择(ALT+F10)进行让利促销。因此,零售单中录入商品后,要通过促销方案选择,进行让利促销的选取,单据中的商品才会按照让利促销的内容进行变动。
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应收冲应收生产凭证的金额错误 应收冲应收生产凭证的金额错误
问题号: | 15406 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收冲应收生产凭证的金额错误 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 应收冲应收生产凭证的金额错误 |
问题现象: | 在应收模块中做应收冲应收业务,生成凭证的金额与实际并帐的金额不一致。 |
问题原因: | 在ar_detail表中对应的记录有部分无本币金额 |
解决方案: | 手工补录缺失的本币金额 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通如何分析EXCEL表 用友T3用友通如何分析EXCEL表
1、财务分析能否单独销售? 2、财务分析能否对EXCEL表进行分析,主要是基于三张报表对银行信贷所分析的数据资料。最后能自动生成文字分析说明。1、财务分析从销售政策上支持。但财务分析中的数据来源于总账,如果不购买总账的话。单独购买财务分析是没有用的。 2、可以把execl表先在财务报表模块打开,保存成rep文件后。在财务分析中“系统初始”中调用报表。在报表分析中显示出来。但也只是把execl表的内容显示出来,不支持对比分析。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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审计人员如何识别会计造假 审计人员如何识别会计造假
有些企业为了满足自己的私利,应对各种检查,往往欺上瞒下,弄虚作假,报喜不报忧,按照领导意图制作假账,严重违反了,扰乱了经济秩序,损害了企业信誉。对此,必须严加防范,认真做好识假、防假工作。
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用友U8.51工作站无法运行软件U8.51工作站无法运行软件
U8.51-工作站无法运行软件
自动编号: | 9816 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U851 | 关 键 字: | 工作站无法运行软件 |
问题名称: | 工作站无法运行软件 | ||
问题现象: | 工作站无法运行软件 | ||
原因分析: | 客户端安装了浪潮软件工资,升级后用友无法运行,推测控件不兼容。 | ||
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老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借-银行存款 贷-预付账款 借-预付账款 贷-其他业务收入 租赁方 借-预付账款 贷-银行存款 借-制造费用 贷-预付账款 对吗 谢谢了 _0老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了[]
不考虑税费和折旧,是对的。@宝怡妈妈:折旧只有出租方考虑是吗?就是借:其他业务支出 贷:累计折旧@Ran:借 其他业务成本吧 只有出租方考虑@宝怡妈妈:没有其他业务支出的科目吗?@宝怡妈妈:不是说待摊费用可以用预付账款或者其他应收款替代 我不知道什么时候用其他应收款,我的这个业务用不到是吗没有其他业务支出,收入对应的是成本。分不清的情况下,你就用预付账款吧,免得把自己搞混。你的出租方的会计分录是不是错了?预收租金时:
借:银行存款
贷:预收账款
每月确认收入与折旧费
借:预收账款
贷:主营业务收入/其他业务收入
摊销折旧费:
借:主营/其他业务成本
贷:累计折旧@明若晓溪:预付账款等于待摊费用啊 预收也可以吗这是考试还是实务?@赵树峰:实务 老师@赵树峰:老师,出租车间每月计提分摊 的分录 出租方 借:银行存款 贷:预付账款 借:预付账款 贷:其他业务收入 借:其他业务成本 贷:累计折旧租赁方 借:预付账款 贷:银行存款 借:制造费用 贷:预付账款 对吗 谢谢了@Ran:推荐晓溪的做法,清晰明了@赵树峰:老师 预收账款也可以用作待摊费用吗 不是只有预付账款吗@赵树峰:老师 租赁方是对的是吗@明若晓溪:出租方只有这三个分录是吗 租赁方是对的是吗 谢谢了@明若晓溪:我预收账款的二级科目是不是待摊费用啊@Ran:没考虑税费,主要就这三个分录,“预收账款也可以用作待摊费用吗”不明白您的意思,作为出租房应当是收到款项,不是发生支出,怎么又有待摊费用一说?待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,你要说承租方一次性支付一年租金的有待摊费用性质倒是说的通。@赵树峰:老师 我的意思是说我收到的租金是一年的,但是计提折旧得一个月一个月的计提。所以我就把收入也给分成12个月了 比如收到租赁12万 就借:银行存款 12万贷:预收账款12万 然后每个月借:预收账款1万 贷:其他业务收入1万 借:其他业务成本 5千 贷:累计折旧 5千 我账上成本大约是收入的一半 这样理解对吗 老师@Ran:对的@赵树峰:老师 钱下个月给 我这个月入账把银行存款换成出租方应收账款和租赁方应付账款。下个月调平可以吗@赵树峰:利润表中是主营业务收入,没有其他业务收入。我是不是把其他业务收入减去其他业务成本填到其他业务利润这一行啊。地税都交税了,但是国税中的所得税还没有交 这个月一次全交了写到利润表中可以吗@Ran:如果业务下个月才生效,为啥不下个月入账?如果出租方确认了应收账款,相比对方科目应该是主营或其他业务收入吧,下个月再反冲了?@赵树峰:因为这个月已经交了税了 就是还没有打过钱来@赵树峰:就是借应收账款 贷预收账款 下个月 借银行存款 贷应收账款@Ran:有点乱,哪个利润表?没有其他业务收入?不能吧!!流转税开了发票就交税,会计上可以分期确认收入,所得税也认分期,如果一次性全交了,那我个人认为会计上也同步吧,一次性确认收入,不分期了吧。@Ran:“借应收账款 贷预收账款 ”太怪异了,你又没收,别这么做了@赵树峰:可是我得每个月计提折旧啊 一次性确认收入不知道折旧咋办@赵树峰:老师 可是这个月钱没来啊 我怎么入账啊@Ran:从年的角度来看,最总就是一年的租金收入,一年的折旧,这个没有太大关系,如果非要分期也可以,但是你这个月没钱来,你做的那笔分录太怪异@赵树峰:老师 就是折旧也一次性提一年的是吗 但是这个月没有开钱 我应该怎么做分录那@Ran:确认一年的收入,跟每个月计提折旧,这个本身并无矛盾之处啊[/发呆]@赵树峰:就是 借:银行存款12万 贷:其他业务收入 12万借:其他业务成本 万 贷:累计折旧1万 是吗 但是跨年了 这样的话利润表中其他业务利润没办法填 老师@Ran:先不说钱的事情,出租合同写的租期什么时候开始?@赵树峰:10月1号@Ran:什么时候收钱?@赵树峰:下个月@赵树峰:11月@Ran:那我建议您这么做,10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万,11月收到钱一年的租金120万,借:银行存款 120万 贷:应收账款 120万,(此时应收账款产生贷方余额,表示预收的款项)然后11月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,12月的收入确认:借:应收账款 10万,贷:其他业务收入,以后类推@赵树峰:老师 应收账款的二级科目后面是对方公司吗@Ran:是的@赵树峰:老师 那我租赁方怎么做分录 我做的是 借预付账款 贷:应付账款@赵树峰:那我这个月的所得税可不可以一次性交了那@Ran:你单位到底是哪方的呦?租赁方一样,10月的时候借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,11月支付一年的,借:应付账款120万 贷:银行存款120万,借:制造费用10万 贷:应付账款 10万,以后类推@Ran:所得税可以一次性交也可以分期交,自己看着来了,反正分期确认也是允许的@赵树峰:老师 这样就等于把待摊费用应付账款了 是吗@Ran:恩@Ran:不早了,休息了,有问题明天再来哈[/月亮]@赵树峰:谢谢老师 不好意思 耽误您休息了 晚安@赵树峰:老师 我可以一次计提全年折旧吗?@Ran:不建议,车间的折旧不少吧,分月合适点@赵树峰:老师 我这个月做借:应收账款 贷:预收账款 下个月借:银行存款 贷:应收账款 不可以吗 这样应收账款不就调平了吗?就是过度一下@Ran:如果您执意这么做那就做喽@赵树峰:老师 查账的话会出现问题吗 下个月应收账款就冲平了@Ran:税局查账?不偷漏税就行,这个不是什么大问题@赵树峰:好的 我就是怕做错查账不行 我分月分摊收入 可以一次性全部缴纳所得税吗 剩下的税都在地税一次性交了@Ran:可以,但是这样存在的问题是,以后报所得税的时候,比如明年填表的时候,还要做个纳税调减,但是调减这事税局管的是比较紧的,建议提前跟税局沟通好@赵树峰:您是说每个月做一次收入就缴纳一次所得税这样比较好是吗@Ran:我的意思是收入确认期,会计和所得税法一致最好,省的财税差异出现做调整@赵树峰:就是每个月 借:预收账款 贷:其他业务收入 然后这个收入就缴纳一次所得税 每个月都缴纳一次是吗@赵树峰:但是银行存款是一次性收到全部租金 这样没事吗@Ran:如果你们所得税是月报的话@赵树峰:嗯嗯 是月报 但是这样太麻烦了 我可以一次性计提租赁的全部折旧吗 就是一次性全部入收入然后全部计提折旧 全部交税@Ran:没关系,所得税认租金分期确认收入@赵树峰:这个月 借:应收账款 50400 贷:预收账款 50400 借:预收账款 4200 贷:其他业务收入 4200 借:其他业务支出 2000 贷:累计折旧 2000 然后这个月所得税缴纳4200元 因为确认了这些收入 然后每个月都缴纳 一共缴纳12个月的 下个月:借:银行存款 50400元 贷:应收账款 50400元 就把应收账款调平了 这个月用应收账款过度下 可以吗 老师 是这样吗@Ran:我绕不进您的思路,您做平喽就成啊@赵树峰:除了应收账款外其他的对吗 老师@赵树峰:除了应收账款以外其他的对吗 老师@Ran:没有什么对不对了,自己做平就行啊~~~@赵树峰::10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗 老师@赵树峰:老师 麻烦您了 10月确认10月的收入,我随便编个数字一个月10万,借:应收账款 10万 贷:其他业务收入 10万这个分录后面付的原始凭证是地税缴纳的120万的发票可以吗@Ran:[/糗大了]随便编哦,我的想法之前已经完整分录给过您了,如果您有自己的想法,完全可以按照自己的想法做,但是我的想法还是我已经告诉过您的做法......您不能强求我在您的思路上表示同意呀@赵树峰:不是老师 还是您的想法 我就是说后面付的凭证@Ran:确认收入应收账款,用合同复印件就行,地税发票用来做营业税那笔凭证@赵树峰:我已经交了税了 地税局给的发票联是全年的租金 我是说借:应收账款 贷:其他业务收入 这个是分摊的 后面付的原始凭证是全年的可以吗@Ran:可以@赵树峰:是不是以后每个月分摊的时候后面就付上复印件啊@Ran:如果付当然最好谢谢有用顶顶顶有用谢谢谢谢谢谢@竺呐旅:不客气@阮刨量:加油等老师解答 同问[/可爱]同问[/糗大了]祝贺
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬]
根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的 -
这个应该怎么办,最好有操作流程
这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具:
http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
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问题解答
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。