若上月已结转销售方开具红字发票如何处理
2016-5-15 0:0:0 用友T1小编若上月已结转销售方开具红字发票如何处理
若上月已结转销售方开具红字发票如何处理【问】销售方开具红字发票如何做分录,如果上月已结转成本,要不要冲回。
【解答】需要冲回。
销售时分录为:
借:银行存款/库存现金
贷:主营业务收入
应交税费——应交(销项税)
结转时分录为:
借:主营业务成本
贷:库存商品
红字冲回为:
借:主营业务收入
应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
贷:银行存款
借:库存商品
贷:主营业务成本
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http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045先按照上面的文档试一下@服务社区刘明新:貌似我都试过了。@esstsm:所有客户端都不能登录么@服务社区刘明新:他这么一个客户端。只用了一个@esstsm:服务器上数据库补丁打上再登录
会计报表中的应交税费下的应交税金应如何填列 会计报表中的应交税费下的应交税金应如何填列例如本公司应交税费科目为借方余额10000,本年发生数借方为12000,(包括营业税2000\城建税1000\河道管理费500\教育费附加400\个人所得税600\企业所得税1100\车船税100\印花税3800\土地增值税2500) 贷方为2000...那在填列会计报表时,应交税费栏填写的是-10000元,,下一行应交税金应填多少,是反应今年已交的税金数还是未交的税金数?如果是已交的税金数,应包含哪几项税种..谢谢余额发生在借发是因为预收房款的税金,因为还没有结转收入,所以只缴纳不计提
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店里卖出商品时,此商品每天都会分两个时间段来促销,在促销单中该怎么设置?店里卖出商品时,此商品每天都会分两个时间段来促销,在促销单中该怎么设置?
问题模块: 其他问题
关键字:促销单
问题版本:用友用友T1-商贸宝批发零售版
原因分析: 每天都会有两个时间段来促销的话,我们在促销单的类别中需要设置为日期+时段,具体设置见解决方案。
适用产品:T1系列
问题答案:1、进入促销单界面,点击添加,填写两张促销单,相应的促销单代码、促销名称、仓库、商品,在两张促销单上都可以相同;2、促销单状态为待用,促销类别选择日期+时段,在两张单据中设置不同时间段的开始日期和结束日期;3、待在其中一个时间段需要启用促销单的话,我们再回到促销单界面来将此张促销单的状态修改为启用(注:两张促销单的状态不能同时为启用),然后再使用此张已启用的促销单来销售商品。
运行时错误’372’:从comdlg32.ocx版本可能已经过期运行时错误’372’:从comdlg32.ocx版本可能已经过期
运行总账时出错:提示如下“运行时错误’372’:从comdlg32.ocx版本可能已经过期。
确认您使用的控件版本是同您的应用程序一起提供的。”
解决方法:
在硬盘上查找提示中的文件,发现windows system下的该文件是97年版的与sql目录下的文件同一版本,
找另一个同名文件(可以在其他计算机上找)。覆盖该文件即解决问题。
如有其它不明白的问题,或需要我们解决的问题,请联系我们!电话:010-59798025 。也可以通过在线咨询联系我们。用友天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心)
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在查询应收账款明细帐时点击客户档案时提示“此操作员无权限” 在查询应收账款明细帐时点击客户档案时提示“此操作员无权限”
问题号: | 13615 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 此操作员无权限 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 在查询应收账款明细帐时点击客户档案时提示“此操作员无权限” |
问题现象: | 在查询应收账款明细帐时点击客户档案时提示“此操作员无权限” |
问题原因: | 此操作员未授权 |
解决方案: | 在数据权限设置中将此操作员的权限设置正确后,仍然提示此信息。最后发现在数据权限设置中“客户”一栏不仅设置为“记录”级控制还设置了“字段”级的控制。将记录级的权限添加上即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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产成品入库单无法删除 _1产成品入库单无法删除
问题号: | 16097 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 产成品入库单删除时报关联序列号表ser_inoutrd表不存在 |
适用产品: | U8 |
问题名称: | 产成品入库单无法删除 |
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问题原因: | 经过跟踪后台执行了一sql,delete from ser_inoutrd where ……,在数据库中并没有发现这张表和视图,也不是临时表,后来和客户沟通发现,客户在服务器上安装了序列号插件,在执行了序列号插件的那套帐里发现了这张表,把这张表倒到当前帐套即可。 |
解决方案: | 经过跟踪后台执行了一sql,delete from ser_inoutrd where ……,在数据库中并没有发现这张表和视图,也不是临时表,后来和客户沟通发现,客户在服务器上安装了序列号插件,在执行了序列号插件的那套帐里发现了这张表,把这张表倒到当前帐套即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。