用友U8.51模块打不开
U8.51模块打不开
U8.51-模块打不开
自动编号: | 11527 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851 | 关 键 字: | 模块打不开 | 问题名称: | 模块打不开 | 问题现象: | 模块打不开 | 原因分析: | 服务器内存太低 | 解决方案: | 加到512。
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会计期间定义 会计期间定义
通知识库问题号: | 38654 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
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软件模块: | 系统维护 |
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问题名称: | 会计期间定义 |
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问题现象: | 会计期间定义无法修改结束日期,什么原因? |
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问题原因: | 一旦开账就不允许修改,要想修改需要取消开账操作。 |
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关键字: | 会计期间定义 |
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解决方案: | 系统重建即可,修改日期段。 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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材料成本差异科目借方、贷方的核算内容分别是什么 材料成本差异科目借方、贷方的核算内容分别是什么
问:“材料成本差异”科目借方、贷方的核算内容分别是什么? 答:“材料成本差异”科目用来核算企业材料实际成本与计划成本之间的差异,借方登记超支差和应结转的领用、发出或报废的各种材料的节约差异;贷方登记节约差和应结转的领用、发出或报废的各种材料的超支差异。月末借方余额,表示库存各种材料的实际成本大于计划成本的差异,贷方余额表示实际成本小于计划成本的差异。在计算时,一定要使用“实际成本-计划成本”,用这样的算法计算出来的差异,如果是正数,则表示是超支差异,如果是负数,表示的是节约差异。
@勇敢的心 @曾志勇 好会计发票管理扫描发票提示发票号码重复或者是查无此发票,请与税务机关联系;应付科目做了供应商的辅助核算后,增加不了新的供应商,报税期因为这些情况,记账没办法进行,给相关人员打电话不接,微信不回,qq群里留言也没有技术人员解答,不知道是什么情况?之前好会计有孟峰老师的辅导课程,现在也找不到了,可以找个人来帮帮我吗? @勇敢的心 @曾志勇 好会计发票管理扫描发票提示发票号码重复或者是查无此发票,请与税务机关联系;应付科目做了供应商的辅助核算后,增加不了新的供应商,报税期因为这些情况,记账没办法进行,给相关人员打电话不接,微信不回,qq群里留言也没有技术人员解答,不知道是什么情况?之前好会计有孟峰老师的辅导课程,现在也找不到了,可以找个人来帮帮我吗?[]
不能进入行业报表体系,提示没有操作员不能进入行业报表体系,提示没有操作员
问题版本: | 800-U8.50 | 问题模块: | 809-行业报表 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 行业报表 | 适用产品: | U8 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 不能进入行业报表体系,提示没有操作员 | 问题现象: | 不能进入行业报表体系,提示没有操作员 | 原因分析: | 不小心将行业报表中的操作员全部删掉了,包括系统的操作员 | 解决方案: | 在u8软件的安装目录中找到YCBB这个文件夹,在其中找到ycbbmng执行程序,增加操作员后即可进入行业报表了 |
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我们企业能否成功实施ERP 我们企业能否成功实施ERP
企业的经营者在设立ERP项目时,经常向企业中计算机部门的负责人发问:为什么实施ERP系统?我们企业能否实施成功? 厂长和经理们之所以提出以上问题,既是决策的需要,同时也由于存在着实施ERP系统失败的案例。但是,这并不意味着厂长和经理们是站在风险的角度评估ERP项目。企业的条件无论多优越,所做的准备无论多充分,实施的风险仍然存在。在ERP系统的实施周期中,各种影响因素随时都可能发生变化。如何有效地管理和控制风险是保证ERP系统实施成功的重要环节之一。
退货已取得增值税专用发票如何处理? 退货已取得增值税专用发票如何处理? 【问题】 购进货物不符合规定,购货方要求退货并已运回销货方,已取得专用发票如何处理? 【解答】 根据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)第十四条规定,一般人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》)。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的,一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
各位老师本来就是红字冲销凭证。账本上红字是减我算成加了。已过两月。现在怎么处理好 各位老师本来就是红字冲销凭证。账本上红字是减我算成加了。已过两月。现在怎么处理好[]
那你现在是总账和明细账不对吗?是的@老虎1: 把总账和明细账红字更正老师用什么方法。本来就是红冲的。现在怎么写凭证。@老虎1: 你凭证是正确的只是总账和明细账不对,所以不用做凭证只要账本上红字更正就行
T1注册完加密狗后可以正常使用,把网络断开后,一直提示演示版,有什么原因? 谢谢 T1注册完加密狗后可以正常使用,把网络断开后,一直提示演示版,有什么原因? 谢谢[]
安装数据库的时候选择了网络服务,不是本地服务,导致断网无法使用。还有一种情况是使用无线网注册的,您重新使用有线网注册下就可以了。
请问缴纳欠薪保障金的会计分录怎么做? 请问缴纳欠薪保障金的会计分录怎么做?[]
从社保账户上扣除欠薪保障金这么做分录: 借:管理费用--欠薪保障金 贷:银行存款 要看当时代缴的这部分社保金是怎样记账的, 没有记,直接在中列支了,现在就冲管理费用。如果记往来账了,就冲往来账。 有部分员工是在工资里面扣的,所以分录是: 借:管理费用——工资 管理费用——社会保险费 贷:银行存款 交纳社保费时是: 借:管理费用——社会保险费 贷:银行存款 所以现在这个用现金交来社保费的应该这样做分录 借:现金 借:管理费用--社保费(红字)谢谢
T1批发零售普及版,怎么用同一个客户的应收款冲抵应付款 T1批发零售普及版,怎么用同一个客户的应收款冲抵应付款[]
您好,直接冲销不行,虚拟的做收款单核销应收款,付款单核销付款单你建立客户信息的时候把这个客户建成2者皆是,然后做进货销售的时候应收应付是相互抵消的哦,比如进货1000元,销售300元,那应收应付上就挂应付700元@重庆光度服务02:查看单位应收应付查询的时候余额是应付700,但是明细是不会自动核销的,明细就是应收300 应付1000,如果您要明细也核销,那么就必须按照我上述的变通方式实现@服务社区黄旻:明白,个人觉得这样简单方便一点@重庆光度服务02:嗯,我个人认为能直接冲确实方便,T+可以应收冲应付的,但T1不能直接冲
用友T3用友通折扣率的基数是报价用友T3用友通折扣率的基数是报价
关于发货单上的折扣率,他的基数一定是报价吗?我在做发货单的时候发现,无论我选择的是存货价格,客户价格还是上次价格,无税单价 录入80元,折扣率就是100;修改折扣率为95,无税单价就为0了;那就是说如果要使用折扣率的话,就一定要录入报价了?对,没错,折扣率的基数是报价,如果有折扣,一定要输入报价。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
应收账款客户分类怎么分? 应收账款客户分类怎么分?[]
客户分类根据自己需求,可以按地区,可以按客户业务大小信用等级等分类;如果没有需求也可以不分类。
您好,请帮看看,销售出库单,已经入好保存了,现在更改日期,单价也跟着改了,输入销售出库单的时候单价不是系统自动跳出来的移动平均单价,是手输的。 您好,请帮看看,销售出库单,已经入好保存了,现在更改日期,单价也跟着改了,输入销售出库单的时候单价不是系统自动跳出来的移动平均单价,是手输的。[]
您在单据上点击操作—设置—明细,把手工确定成本字段显示,打勾后再修改就不会变了。
在卡片管理中无法调用2004年2月12日的卡片,双击后提示91错误,同时无法对该卡片进行修 … 在卡片管理中无法调用2004年2月12日的卡片,双击后提示91错误,同时无法对该卡片进行修 …
U8知识库问题号: | 356 |
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解决状态: | 其他 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 工资管理 |
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行业: | 其他 |
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关键字: | U8固定资产日常操作 |
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适用产品: | 无法对该卡片进行修改和删除 |
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问题名称: | 在卡片管理中无法调用2004年2月12日的卡片,双击后提示91错误,同时无法对该卡片进行修改和删除 |
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问题现象: | 在卡片管理中无法调用2004年2月12日的卡片,双击后提示91错误,同时无法对该卡片进行修改和删除 |
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问题原因: | 数据库自定义项目(fa_ItemsManual) 里卡片09475,09476没有对应的自定义项。 |
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解决方案: | 手工到表fa_ItemsManual里补上两条纪录就可以了。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 进入固定资产卡片卡片管理 然后对某些卡片中的某项目进行编辑后然后点选“保存”发现没有出现“数据保存成功”的提示,此时该卡片仍然处于可被编辑状态,而且没出现任何错误提示;这时如果选择退出,出现“是否保存数据”提示,点“是”后没任何反应,点“否”可以退出改卡片编辑,该卡片回到修改前状态用友U8 进入固定资产/卡片/卡片管理/ 然后对某些卡片中的某项目进行编辑后然后点选“保存”发现没有出现“数据保存成功”的提示,此时该卡片仍然处于可被编辑状态,而且没出现任何错误提示;这时如果选择退出,出现“是否保存数据”提示,点“是”后没任何反应,点“否”可以退出改卡片编辑,该卡片回到修改前状态
问题原因:用户自定义项中含有非法字符 解决方法:比如":","'"等字符在软件中都有问题,将其改正即可 解决方案: 问题原因:用户自定义项中含有非法字符 解决方法:比如":","'"等字符在软件中都有问题,将其改正即可
用友U8.51发货单审核时提示最低售价不能小于零。U8.51发货单审核时提示最低售价不能小于零。
U8.51-发货单审核时提示最低售价不能小于零。
自动编号: | 10158 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851、851A | 关 键 字: | 发货单审核时提示最低售价不能小于零。 | 问题名称: | 发货单审核时提示最低售价不能小于零。 | 问题现象: | 发货单审核时提示最低售价不能小于零。 | 原因分析: | 经检查客户在库存选项中,出库单是按计价方式取价,但该存货结存单价为负,故无法取数。 | 解决方案: | 将出库单取价标志取消,即出库单在发货单审核过来后无单价,待记帐时按计价方式重取单价即可。
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