用友U8.51A应收期初发票无法打开
U8.51A应收期初发票无法打开
U8.51A-应收期初发票无法打开
自动编号: | 6644 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 851A | 关 键 字: | 应收期初发票 | 问题名称: | 应收期初发票无法打开 | 问题现象: | 应收期初部分发票双击无法打开,报可能有人删除了此单据。然后打开的发票为空。 | 原因分析: | 视图AP_SALEZT此发票DE CMEMO字段有全角括号。 | 解决方案: | 将括号删除即可
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客户非要做了入库单不管来不来发票都要生成凭证,当月来了发票在根据进货单生成发票,生成的发票不能点击结算 客户非要做了入库单不管来不来发票都要生成凭证,当月来了发票在根据进货单生成发票,生成的发票不能点击结算[]
T+不需要结算的,根据入库单生成进货单再生成发票之后,系统默认自动结算,如果入库单生成了凭证,入库单和发票单价不一致时,会自动生成调整单的。类似采购暂估业务。 进货单立账就不用继续操作 生单采购发票。 进货单生成凭证即可。@畅捷支持侯椿寳:当月入库单生成凭证再做发票审核这个提示@畅捷支持侯椿寳:这是以发票立账检查核算选项,暂估的处理方式。 是否单到回冲。@畅捷支持侯椿寳:是呀@畅捷支持侯椿寳:默认的就是呀当月的业务,要么做到下个月暂估。要么删掉凭证。人家的意思是入库后立即暂估入账,来票后再回冲处理吧。简单呀,入库单审核后记账生成凭证,然后当月发票来后再结算,月底做结算成本处理后红蓝回冲单生成凭证。不需要结算成本处理,来票了直接入库单生成发票就行,软件会自动生成回冲单,然后生成凭证。@畅捷支持侯椿寳:也就是不支持这种业务就是了,T6是可以的吧,先记账再做采购发票T+是不支持。
补缴社保是否需交违约金? 补缴社保是否需交违约金?
【答】需加收滞纳金。 滞纳金加收规则为:参保单位未在规定时间内为职工办理参保手续的,应当从劳动合同签订之月起按月补缴社保费并按规定加收滞纳金,劳动合同签约时间的2个月内参保的不加收滞纳金,超过2个月参保的,滞纳金从劳动合同签约的次月6日起加收至该单位办理参保增员的当日按日加收千分之二的滞纳金。 厦门市地方税务局
取得交易性金融资产,持有至到期投资,长期股权投资和可供出售金融资产发生的税费应计入初始投资成本吗? _1取得交易性金融资产,持有至到期投资,长期股权投资和可供出售金融资产发生的税费应计入初始投资成本吗?初级会计实物的问题
1、交易性金融资产:交易费用计入“投资收益”科目 2、持有至到期投资:交易费用计入初始投资成本 3、可供出售金融资产:交易费用计入初始投资成本 4、长期股权投资: (1)在成本法下(对子公司投资):交易费用计入“管理费用”科目 (2)在权益法下(对合营企业或联营企业投资):交易费用计入初始投资成本
如何在金蝶kis专业版中的存货核算中调整期初成本 如何在金蝶kis专业版中的存货核算中调整期初成本''
金蝶kis专业版中的存货核算中调整期初成本方法: 在存货核算中有期初成本调整: 1、修改好结存金额; 2、出单,自动生成成本调整单即可。
金蝶是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268),中国软件产业领导厂商,亚太地区管理软件龙头企业,全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶帮助顾客成功,让中国管理模式在全球崛起为使命,为世界范围内超过400万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。
现金余额发生异常怎么处理 现金余额发生异常怎么处理
【导读】上,发生经常现金余额发生异常的情况。主要表现在现金的余额为负数,或余额数太大。一般会计新手遇到这种问题,往往会手足无措不知道该如何解决,下面小编就教大家这种现象的处理方法: 1、现金余额为负数,说明有未入账的收入、或者存在其它问题。如果不使账面余额为负数,可以作一张借款凭证临时调整。即: 借:库存现金 贷:其他应付款
用友建立账套流程(五) 用友建立账套流程(五)
四、总账期初余额的设置 一、 基础设置→财务→凭证类别 凭证类别的种类:记账凭证、收付转、现金银行转账、现金收、现金付、银行收、银付转账,还有自定义。 企业根据自身情况选择相应的记账凭证种类即可。 点击:记账凭证 单击【确认】 单击【退出】 财务下面的【外币种类】,实际上刚才在增加,工行下面【美元货】的时候已经接触过了。
用友T3-用友通明细账科目权限不起作用 用友T3-用友通明细账科目权限不起作用
对某操作员设置了明细账科目权限,但是这个操作员仍然能查到其他科目的明细账。关于明细账科目权限设置步骤如下:1.操作员需要具有功能权限。admin登陆系统管理–“权限”–“权限”–【明细账查询】。 2.“总账”–“设置”–“选项”-【账簿】,勾选“明细账查询权限控制到科目”。 3.“总账”–“设置”–“明细账权限”,为该操作员选择查询科目。 该操作员系统管理中【明细账查询】权限已具备,对科目也设置了“明细账权限”。还需要“总账”–“设置”–“选项”-【账簿】,勾选“明细账查询权限控制到科目”。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
应收业务明细帐的问题 应收业务明细帐的问题
U8知识库问题号: | 7958 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 应收 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 应收业务明细帐的问题 |
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适用产品: | U852—-应收款管理 |
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问题名称: | 应收业务明细帐的问题 |
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问题现象: | “应收业务明细帐”中有一选项可以包含已出库未开票的信息,现遇到了一些问题,比如在4月分别录入2张10000万元的发货单,这时在4月我的XX客户的应收帐款是20000.00元,到了5月,我根据4月的其中一张发货单开具发票10000.00元,这时软件将4月的应收帐款20000.00中的10000.00(也就是5月开发票的部分)转移到了5月,如果再重新统计4月的应收帐款这个客户就变成了10000.00元;问题是:不管怎样统计,各个时期的应收款不应该变的; |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 当查询“应收业务明细帐”时,选择了“包含已出库未开票”选项,无论查询条件输入的是几月份,均是按当前最新状态进行查询。如:4月录入发货单100元,没有5月数据,也并未为此发货单开具发票时,查4月数据是包含这100元的。如5月根据此发货单生成销售发票,再重新统计4月的应收帐款,这时就不包含这100元,也就是如果选择了该选项,“已出库未开票”这部分数据的查询结果是不受查询月份限制的。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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打开报表模板提示试用。按照所说方法还是一样提示 试用版 打开报表模板提示试用。按照所说方法还是一样提示 试用版[]
如果参照http://support.chanjet.com/zhi ... e7817中的方法处理后还有问题,请您联系服务商提交支持网给您进行远程处理一:进行财务报表服务器设置(在软件安装目录下的ufo文件夹下面双击selsrv.exe,在“当前”输入服务器的计算机名称或者ip地址,如果是单机版可以输入127.0.0.1); 二:删除windows目录下的ufow2000.ini文件; 三:修改windows\system32\drivers\etc\hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。 四:关闭杀毒软件、防火墙。(特别是卡巴斯基),刚刚关闭后第一次登录财务报表仍可能报错,关闭软件重新登录即可 参照处理
请问 T+中 采购单 和运费 分摊 是做好运费的 费用单吗 、 之后在哪分摊到成本里? 请问 T+中 采购单 和运费 分摊 是做好运费的 费用单吗 、 之后在哪分摊到成本里?[]
是的,分摊到采购入库单 中。在哪里分摊? 具体模块 喝操作步骤 谢谢 有时候就这这个一个按钮没点到点击采购管理,右侧相关单据中点开费用分摊单,选择费用单和入库单进行分摊;谢谢里面 只有费用单 没有采购单 是不是 我生成了发票吗如图位置打开分摊单;我点开了 选单的时候选不到 我需要的对应的采购订单分摊到采购入库单中的。
用友U8.60客户反映批次存货发货时现存量不对U8.60客户反映批次存货发货时现存量不对
U8.60-客户反映批次存货发货时现存量不对
自动编号: | 16013 | 产品版本: | U8.60 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 821 | 关 键 字: | 客户反映批次存货发货时现存量不对 | 问题名称: | 客户反映批次存货发货时现存量不对 | 问题现象: | 客户反映批次存货发货时现存量不对 | 原因分析: | 数据问题 | 解决方案: | 批次表mainbatch与rdrecords表中对应累计发货数不对,修改即可
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请问下几年前买的T1商贸宝批发零售版普及版要怎么安装- 对电脑环境有什么要求- 请问下几年前买的T1商贸宝批发零售版普及版要怎么安装? 对电脑环境有什么要求?[]
没有要求,一般windows系统都支持的,安装数据库后安装软件插上加密狗您好,最新版的商贸宝软件支持xp,win7系统的。您要先安装数据库,在安装软件。
有谁公司的发票,还是用国税的通用机打发票的-三证合一后,剩余的空白发票是不能用了么? 有谁公司的发票,还是用国税的通用机打发票的三证合一后,剩余的空白发票是不能用了么?[]
要缴销三证合一后,税务如果变更的话,票就不可以用了,如果税务没有变更的话,是可以用的好像没变更,发票章都没重新刻呢,进入开票系统,发现发票都没了,税号还是显示 的原来的税号
请问银行存款利息收入怎么做帐? _0请问银行存款利息收入怎么做帐?[]
如使用财务软件记账,借财务费用 -(负数)元,贷银行存款 -(负数)元@贤小金鱼:为什么我看到以前的会计是财务费用写在借方红字金额借 银行存款 借 利息(红字)打错了 借:银行存款 借:财务费用 红字数字
晒晒税务律师的纳税筹划招数 晒晒税务律师的纳税筹划招数
纳税筹划实际上是在专业知识的基础上进行的精心雕绘,是一件件艺术品,一块儿上好的璞玉,经过雕刻可能成为艺术品,也可能不成功而成恨。 纳税筹划,会计师有会计师在账目上做文章的招数,税务师有在税法上做文章的招数,税务律师也有税务律师的招数。有人在税前筹划,有人在税中发现问题筹划,还有人提出因为税前不了解单位的情况,需要等事情出来后筹划。 请大家晒晒各自的招数,亮亮你的剑。
商品房开发的土地成本核算有猫腻 商品房开发的土地成本核算有猫腻
房地产开发企业在商品房开发的土地成本核算中,往往存在一些严重问题,主要体现在3个方面: 一是一些开发商常常将后期开发商品房的土地成本,计入前期商品房的成本。如一次性征用了一大块土地,但需分两期开发,开发商可能在开发第一期商品房时,就将所征用土地使用权的成本全部计入。待到开发第二期商品房时,再将后期征用的其他开发项目的土地成本计入其中。这样以来,开发商始终有一块成本已提前列支并税前扣除的“账外土地”。
制造业财务成本核算流程 制造业财务成本核算流程
产品制造成本构成项目为直接材料、直接人工和制造费用。 ⒈直接材料成本 ⑴采用实际成本方法核算 获取成本计算单、材料成本分配汇总表、材料发出汇总表、材料明细账中各直接材料的单位成本等资料。 ①审查成本计算单中直接材料与材料成本分配汇总表中相关的直接材料是否相符,分配的标准是否合理。 审查时注意两个方面的问题: 第一、非生产耗用材料记入产品成本。如果成本计算单直接材料金额大于材料成本分配汇总表的分配金额,应进一步查明原因,审查材料使用对象有无将非产品耗用材料记入产品成本。但企业人员如果有意识地挤占产品成本,在耗用材料进行分配时,就会将非生产耗用材料直接分配到产品成本,使得成本计算单和材料分配汇总表金额相等。核对材料分配表若不能暴露问题,可采取通过非生产性项目的审查,即采用“反查法”的方法进行审查,查明问题后,按照谁耗用谁负担的原则,进行调整。
已调出的人员编号可以使用 已调出的人员编号可以使用
U8知识库问题号: | 3601 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 工资管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 已调出的人员编号可以使用 |
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适用产品: | 851A |
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问题名称: | 已调出的人员编号可以使用 |
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问题现象: | u851A中三月份005号人员调出。8月份增加人员可以使用005编号,新增人员的基础信息都填写到了原来人员的记录上,并且新增人员不可删除 |
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问题原因: | 此问题是851A的新增功能,以前版本没有此功能 |
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解决方案: | 851A新增功能之一,使人员编号能够连贯起来,以前版本没有此功能,需要过一年后才可使用此编号 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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图片样板!!!!!!!! 图片样板!!!!!!!!
[/疑问][/疑问]没有理解您的意思@畅捷服务吴娟:截图你收不到吗?@用户1466568562_543:您好,是的,。发言的地方有上传图片上图吧
所有者权益变动表相关概念 所有者权益变动表相关概念
一、内容和格式 1.内容:所有者权益变动表应当反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况。当期、直接计入所有者权益的利得和损失,以及与所有者(或股东,下同)的资本交易导致的所有者权益的变动,应当分别列示。 2.格式:矩阵式。 二、应单独列示的项目 所有者权益变动表至少应当单独列示反映下列信息的项目:
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对 这两个单据上的成本价怎么不一样 一张是销货单 一张是销售出库单 是同一批货物 销售出库单上单成本价是正确的 销货单上单不对
我怎么看到的都是一样的是583.03叻。[/尴尬] 根据图2上显示的来源单据号和图1的单据编号核对,出库单不是由这张销货单生成的
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这个应该怎么办,最好有操作流程 这个应该怎么办,最好有操作流程
在服务社区-更多,工具下载中下载:数据库Sa口令清除及T3注册组件工具: http://service.chanjet.com/main/supportgongju清除sa密码,然后再登录,不行的话,请参考服务社区-知识库中的文档进行处理: http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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