用友U8.51销售出库单生成时提示单价不能小于零
U8.51销售出库单生成时提示单价不能小于零
U8.51-销售出库单生成时提示单价不能小于零
自动编号: | 6103 | 产品版本: | U8.51 | 产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U8.51A 库存管理 | 关 键 字: | 销售出库单 | 问题名称: | 销售出库单生成时提示单价不能小于零 | 问题现象: | 销售出库单生成时提示单价不能小于零 | 原因分析: | 仓库先进先出法时,有零出库业务,退货单生成的销售出库单红单记帐后单价变为负数,导致存货结存单价小于零. | 解决方案: | 在库存选项中把红色出库单结算方式从结存成本改为上次出库成本后,恢复记帐,重新记帐把此存货结存单价改为正数.
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会计基础知识:托收承付 会计基础知识:托收承付
托收承付是根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结算方式。 1、托收承付结算款项的每笔金额起点为10000元,新华书店系统每笔的金额起点为1000元。 2、结算业务:办理托收承付结算的款项必须是商品交易以及因商品交易而产生的劳务供应的款项;代销、寄销、赊销商品的款项不得办理托收承付结算。 3、使用单位 使用托收承付结算方式的收款单位和付款单位,必须是国有企业、供销合作社以及经营管理较好,并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。
u8怎么取消结账
一、恢复结账
1、点击财务会计-》总账-》期末-》结账,弹出如下窗体
2、点击结账
请问:本单位和上级主管集团的人员一起参加外地援建项目的会议,上级集团人员的差旅费在本单位可以支付吗?如果可以在哪个科目核算?谢谢! _0请问:本单位和上级主管集团的人员一起参加外地援建项目的会议,上级集团人员的差旅费在本单位可以支付吗?如果可以在哪个科目核算?谢谢![]
本单位入差旅费,主管集团的人员招待费如果是母子公司互相独立核算的话上级集团人员的差旅费不适合在本单位报销 如果是总分公司上级集团人员的差旅费可在本单位报销(因为分公司非企业法人资格最终合并报表对所得税没影响,记入XX费用科目-差旅费)@朵朵1445684587: 谢谢[/微笑]@谭Tracy: 谢谢您的详细解答[/微笑]
你好,我已经办了款出去,但我保存到了草稿里,因为我边明细还没出来,所以不好入账-问题是现在我账上出去的钱还挂在哪里-都不知道实际账上还有多少钱-像这种,还不知道付的是什么款项的钱,我应该怎么入账? 你好,我已经办了款出去,但我保存到了草稿里,因为我边明细还没出来,所以不好入账问题是现在我账上出去的钱还挂在哪里都不知道实际账上还有多少钱像这种,还不知道付的是什么款项的钱,我应该怎么入账?[]
您可以单独去建立一个账户,要转出的账但是还没转出的都可以做付款单先使用这个账户转出,后面再使用这个付款单去结算,如果金额不对可以直接红冲付款单重新再做。付款单如何做结算?@谨慎的小鬼:做付款单,且将对应单据结算金额输入好选择单据过账就叫结算
现存量表数据总不对 现存量表数据总不对
U8知识库问题号: | 10434 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 日常操作现存量 |
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适用产品: | U860—-库存管理 |
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问题名称: | 现存量表数据总不对 |
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问题现象: | 现存量表数据总不对,上午整理现存量下午又错了,客户数据量很大,每天几千张库存单据,现存量一不对,严重影响供应、生产等业务和管理;只是整理现存量,客户几十人,都下线,再整理,还不对,严重影响产品在客户心里的印象。 |
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问题原因: | 问题分析: 1、查询您所提供的错误数据,存货编码:10311000185 仓库:02 在库存模块‘收发存汇总表’中的‘数量’为:950 而‘现存量’表中的数量为:2305 差距较大; 2、重新整理现存量,问题依旧存在; 3、后来经过跟踪发现,在整理现存量过程时,会插入一个tempaa的临时表,而在您账套的‘表’中却一直存在这样一个‘表’。造成无法插入重复表名,整理失败。(虽然提示整理现存量成功,但实际数据库中的记录仍然没有变化); 4、另外,在rdrecords表中,有一此记录的cbatch(批号)字段为空(如果该存货没有设置‘批次’管理,当前字段的值应该为‘NULL’),例如:单据号字段以 CK 开头的单据,大部分批号字段都为空。 5、在库存选项中,采购入库单是审核时修改现存量。那么,手工增加一张采购入库单,存货为:10311000185 仓库为:02 数量录入1000 保存、审核后,查询现存量表及收发存汇总表 数量 均为 1950,是正确的,没有问题。 |
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解决方案: | 1、请与二次开发人员沟通,建议自己开发的程序在生成其他出入库单时,将没有批号的记录改为‘null’; 2、删除数据库中的 TEMPAA表,可以利用如下脚本,在查询分析器中选择正确的账套及年度执行即可(执行前请做好备份):drop table tempaa 3、清空现存量表中的记录,可执行如下脚本:delete from currentstock 4、在软件中重新整理现存量; 经过以上操作,再查询现存量表及收发存汇总表时,数量均为950,就正确了。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T1商贸宝服装版的条码按什么原则录入T1商贸宝服装版的条码按什么原则录入
问题描述:T1商贸宝服装版的条码按什么原则录入答:商品的编码可以任意,然后可以再加上尺码编码和颜色编码,顺序可以调.
问小规模企业代开了发票,当月直接交增值税。那附加怎么报啊。小规模是一个季度一报 问小规模企业代开了发票,当月直接交增值税。那附加怎么报啊。小规模是一个季度一报[]
附加可以一个季度一报@倪玲1457921978:再问下,这个小规模季度9万,不是免税吗?我们10月开了7万多是代开的,在税务就交了增值税,这怎么免啊?还是开普票才可以免呢?到季度报时,代开的票和自己开的票,一起报附加就行了,是吗?
我们是服务公司,支付给服务公司的罚款应该记到营业外支出科目,那这个能不能税前扣除? 我们是服务公司,支付给服务公司的罚款应该记到营业外支出科目,那这个能不能税前扣除?[]
是什么罚款呢?是支付给其他公司的吗@倪玲1457921978: 就是服务没提供好,对方要求给予的补偿@李淑梅: 嗯是的@幸福安然无恙: 那可以在服务费里面扣哇,不需要再另外赔偿啊经济业务合同之间的违约金和罚款可以税前扣除,但如果是其他行政相关部门的罚款是不能税前扣除的,比如税收罚款是不可以的
T+里条码打印设置好,为什么打印就中间一行。 T+里条码打印设置好,为什么打印就中间一行。
纸张设置 的只有一个标签的大小要把你那一行宽度设置好。@畅捷服务姚培德:它这个纸上设置就是,比如 我的打印纸是三行的。宽9.7CM,高2cm。那就在纸张设置里这样输入是吧如果你的标签一张打印出来是宽4CM,高2cm 你的纸张是有3列就要设置12CM,高2cm另外还要在12cm加上行间距和列间距,就是12.6CM@畅捷服务姚培德: 打印格式里这两条线是干什么的会根据纸张加大小的变化而变化的。主要还是根据纸张大小页边距来控打印的位置
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?用友通总账模块如何填写红字冲销凭证?
用友通总账模块如何填写红字冲销凭证? 方法:1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数。2:打开填制凭证,单击“制单”-“冲销凭证”。先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证,则系统自动制作一张红字冲销凭证,本功能用于自动冲销某张已记账的凭证。 用友钻石级服务商:主营 用友T3,用友T6,用友U8服务热线:010-59798025
用友U8.61打印凭证107错误U8.61打印凭证107错误
U8.61-打印凭证107错误
自动编号: | 17594 | 产品版本: | U8.61 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 861 | 关 键 字: | 打印凭证 | 问题名称: | 打印凭证107错误 | 问题现象: | 打印凭证107错误 | 原因分析: | 打印参数设置问题 | 解决方案: | 选凭证行数为7即可
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打印折旧清单,自己添加一个预计净残值,打印模板公式添加不了?? 打印折旧清单,自己添加一个预计净残值,打印模板公式添加不了??[]
没看明白您的问题,请详细描述一下,发一下截图看一下。
用友软件采购业务类型有哪些? 用友软件采购业务类型有哪些?
采购业务模式非常丰富,包括:标准采购、代管采购、直运采购、受托代销。
如何解决房地产开发工程部管理人员对合同理解不够深入及成本意识淡薄 如何解决房地产开发工程部管理人员对合同理解不够深入及成本意识淡薄
用友U8.52UFO业务函数U8.52UFO业务函数
U8.52-UFO业务函数
自动编号: | 14682 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U852----UFO报表 | 关 键 字: | 报表取数 | 问题名称: | UFO业务函数 | 问题现象: | 在852的报表帮助中有此范例(CHRKJE/存货入库金额),但将他复制在单元公式中,提示输入公式失败,请问如何设置 CHRKJE("01/05/1998",01/10/1998,,,"wcf","101","001","01") ,假如公式输入成功,请一定尝试是否能取出数据,测试999的演示数据即可,当然其中的参数要以999中的数据为准 | 原因分析: | 帮助写法有错,公式的格式有问题。 | 解决方案: | 如演示帐套中,要取存货入库金额,可以用:CHRKJE("10/10/2003,10/10/2003",,,"wcf","01","0001","101") ,测试后可以取出数据。
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涉及固定资产特殊业务的处理(二) 涉及固定资产特殊业务的处理(二)
二、企业接受捐赠的涉税处理 企业接受捐赠的涉税处理应视具体情况而定。如果接受捐赠的企业是外商投资企业或外国企业,应按照国税发[1999]195号《关于外商投资企业和外国企业接受捐赠税务处理的通知》的规定进行所得税处理。如果接受捐赠的企业是内资企业,则按照1998年12月28日财政部颁发的财会字[1998]66号文件的规定进行会计处理,并按照财政部、国家税务总局财税字[1997]77号文件的规定进行所得税处理;当接受捐赠的固定资产对外转让是,还应根据国税函发[1995]288号文件规定,决定其是否应缴纳增值税;如果接受捐赠的是房屋,在资产转让时还应缴纳营业税。
医疗保险调剂收入的核算 医疗保险调剂收入的核算
调剂收入是指在医疗保险基金筹集过程中医疗保险机构收到上级医疗保险机构拨入的医 疗保险基金收入和下级医疗保险机构上缴的医疗保险基金收入。医疗保险 机构收到的上级补助收入和下级上解收入,应于收到时确认收入,借记“银行存款 ——收入户”科目,贷记“社会统筹医疗基金收入——上级补助收入”、“社会统 筹医疗基金收入——下级上解收入”科目。
已经做了结算并记帐,结算成本处理,但在次月发现系统又生成了红蓝回冲单 已经做了结算并记帐,结算成本处理,但在次月发现系统又生成了红蓝回冲单
U8知识库问题号: | 15098 |
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解决状态: | 其他 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 已经做了结算并记帐,结算成本处理,但在次月发现系统又生成了红蓝回冲单 |
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适用产品: | U8X |
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问题名称: | 已经做了结算并记帐,结算成本处理,但在次月发现系统又生成了红蓝回冲单 |
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问题现象: | 已经做了结算并记帐,结算成本处理,但在次月发现系统又生成了红蓝回冲单 |
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问题原因: | 经查是用自动结算跨仓库结算了不该结算的红蓝回冲单造成 |
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解决方案: | 恢复结算,使用手工结算进行处理 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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要在固定资产模块做进项税抵扣要在固定资产模块做进项税抵扣
知识库详细内容
问题版本: | 302-用友T3-用友通标准版 | 问题模块: | 3-固定资产 | 问题状态: | 1-临时解决方案 | 关 键 字: | 进项税抵扣 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 要在固定资产模块做进项税抵扣 | 问题现象: | 要在固定资产模块做进项税抵扣 | 原因分析: | 要在固定资产模块做进项税抵扣 | 解决方案: | 1、依次点击“固定资产”—“设置”—“选项”—“与账务系统接口”页签下,选择“可纳税调整的增加方式”,设置“可抵扣税额入帐科目”为“应交税金/应交增值税/进项税” 2、固定资产卡片样式增加字段“可抵扣税额”3、做固定资产卡片,手工录入“可抵扣税额”4、制单时会自动带出税额 |
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用友T3用友通在购销存模块中,填写业务单据的时候选择部门的收 用友T3用友通在购销存模块中,填写业务单据的时候选择部门的收
销售模块中,填写发货单中表头的“经办人”!部门和经办人一一对应,客户希望是在选择了部门以后,表头的经办人应该自动对应,不想再次手工选择!在一般情况下可以,在客户档案中输入“分管部门”和“专营业务员”后,在填制发货单时,选择后,系统会自动带出销售部门和业务员。但是在实际业务中,客户在账套里设置了一个其他客户来核算零售业务,而零售业务又有七八个业务员负责,在这样的情况下就无法进行带出部门人员,而且由于业务较多,所以重复很多次通产品无法解决此问题。原因:程序设计的时候是考虑到一个部门多个人员,并不知道一个部门只有一个人员时,就是一一对应的关系,所以无法完成此功能。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
使用技巧
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
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销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
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进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
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