用友U8.51A业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号
U8.51A业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号
U8.51A-业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号
自动编号: | 10768 | 产品版本: | U8.51A | 产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U851A----16 | 关 键 字: | 凭证联查 | 问题名称: | 业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号 | 问题现象: | 实施中遇到这样一个问题,在库存中输入采购入库单,采购管理生成发票,当时结算,存货中对采购入库单记帐,应付中对采购发票审核,存货中对采购入库单生成凭证,已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单”选项前打勾,直接生成借:库存商品,贷:应付帐款的凭证。在应付管理业务明细帐能够联查凭证,但不显示凭证号,科目明细帐中全部显示正确,请问该如何处理。 | 原因分析: | 系统问题,需要补丁 | 解决方案: | 1259号补丁
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
不规范运费抵扣逃税现象应引起重视 不规范运费抵扣逃税现象应引起重视
按照规定,一般人购进或者销售以及在生产过程中支付运输费用的,按照运输费用结算单据上注明的运输费用金额7%的扣除率计算进项税额抵扣。但在实际征管中,人员发现纳税人在农产品收购中不按规定记列运输费用,不计或者少计进项税额抵扣的情况时有发生,这种不规范运费抵扣逃税的现象应引起重视。 原因是增值税一般纳税人购进农产品可以依据收购发票上注明的买价按13%的扣除率计算进项税额抵扣,农产品收购发票又是由企业自己领取、开具,企业就是钻这一政策空子,在收购免税农产品时故意将支付的运输费用混入收购价款中一并按13%的扣除率计算进项税额抵扣。这样操作企业就会获得三方面的好处:一是可以提高扣除率,企业支付的运输费用只能按7%的扣除率计算进项税额抵扣,将运输费用混入农产品收购价款中则可以全部按13%的扣除率计算;二是企业获取运输发票抵扣税款要向地税机关缴纳等地方税,会增加获取运输发票的成本,将运输费用混入农产品收购价款中不但可以多计提增值税进项税额抵扣,而且还可以逃避缴纳营业税等地方税;三是运输费用按照7%的扣除率计算进项税额只是运输费用和建设基金,不包括其他杂费,而将运输费用混入农产品收购价款中还可以将装卸费、保险费等杂费一并计算进项税额抵扣。 针对农产品收购中不规范计提运费抵扣逃税的情况,税务机关可以结合实际从4个方面加以控管:一是做好税收政策的宣传,结合农产品收购业务做好政策宣传,既要让企业清楚农产品收购、运输费用计提进项税额抵扣等方面的政策规定,又要让企业清楚违反税定将要承担的法律后果,增强企业遵纪守法及规范操作的自觉性。二是深入企业进行核查,核实企业收购农产品时价款是否与当地市场价相符,发生业务时是否有相应的运输费用发生,可根据当地运费标准、业务数量、运距等核对其运输费用的记列是否匹配,不符的要进行核实调整。三是加强部门协作,国税、地税要加强沟通合作,互通相关信息,形成合力堵塞税收征管漏洞。四是加大处罚力度,对不按税法规定记列运输费用的情况,税务机关除进行合理调整、不准予抵扣进项税额外,对情节严重的要按照税收法规从重进行处罚。
成本管理(cost management) 成本管理(cost management)
企业生产经营过程中各项成本核算、分析、决策和控制等一系列科学管理行为的总称。成本管理一般包括成本预测、决策、计划、核算、控制、分析、考核等职能。成本管理的目的,就是要充分动员和组织企业全体人员,在保证产品质量的前提下,对企业生产经营过程的各个环节进行科学合理的管理,力求以最少生产耗费取得最大的生产成果。 成本管理是企业管理的一个重要组成部分,它要求系统而全面、科学和合理,它对于促进增产节支、加强经济核算,改进企业管理,提高企业整体成本管理水平具有重大意义。
大神们 _0大神们[]
应税劳务是指属于交通运输业、建筑业、金融保险业、邮电通信业、文化体育业、娱乐业、服务业税目征收范围的劳务。对于应税劳务来说,除了增值税中的加工、修理服务以外,还包括营业税的建筑服务、饮食服务、运输服务、广告服务等等。@石家庄瀚申科技网络有限公司:谢谢这个看税是怎样定义的。 如果是增值税,应税劳务是指加工、修理修配劳务,而其他劳务是非应税劳务。 如果是营业税,应税劳务是指加工、修理修配劳务以外的其他劳务,而加工、修理修配劳务是非应税劳务。
您好。我这边有8个帐套,其中有一个帐套在修改期初余额的时候出现如图所示报错。重启了服务器也还是一样的。请问是什么原因?要怎么解决???T+12.0标准版的。 您好。我这边有8个帐套,其中有一个帐套在修改期初余额的时候出现如图所示报错。重启了服务器也还是一样的。请问是什么原因?要怎么解决???T+12.0标准版的。
别的帐套都正常。该账套需要使用 数据库置疑修复工具检查。
报表累计发生额如何取1月到查询月份的累计发生额。-比如查询5月的,累计法生是1月到5月的累计发生。 报表累计发生额如何取1月到查询月份的累计发生额。比如查询5月的,累计法生是1月到5月的累计发生。[]
您前几张报表都有数据吗?就是1-4月的?@畅捷服务李笑旺:没有那您直接设置取数的公式是累计数就可以了@畅捷服务李笑旺:能具体举个例子吗?您可以选择用友账务函数,然后选择累计发生额,然后选择对应的科目就可以了,@畅捷服务李笑旺:这个样子就是吗?我看默认显示的都是带有年字的,会有什么影响吗?您选择参照,按照向导设置,期间会选择月年或者季等,
单据已经过账了,如何修改或删除?单据已经过账了,如何修改或删除?
原因分析:商贸宝U盘版支持单据修改或删除的功能。问题解答:已过账的单据可以直接在单据对应的清单里找到单据,对单据直接进行修改或许删除(注:只能修改或者删除以最后一张单据的业务日期往前推三天的单据)。
#新手入门#请问他们说的公司的税负一般是怎么算啊,合理避税要怎么才知道公司要交好多呢 #新手入门#请问他们说的公司的税负一般是怎么算啊,合理避税要怎么才知道公司要交好多呢[]
本期应纳税额÷本期应税主营业务收入)×100%.通过这个公司和能结转成本吗@用户1472830284_118:???@彭三春: 能不能通过这个公式算出这个月成本@用户1472830284_118:不能的
应付账款及其他应付款的区别 应付账款及其他应付款的区别
拖欠的材料款、职工未按期领取的工资、包装物押金等应计入应付账款还是其他应付款?在中华网校的论坛经常会有一些学员对应付账款和其他应付款的概念不能区分清楚。小编对这两个科目的核算进行了如下总结: 应付账款 1.核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。该科目应当按照不同的债权人进行明细核算。 2.应付账款的主要账务处理
营业税转让无形资产税目减免税规定 _0营业税转让无形资产税目减免税规定
营业税中对转让无形资产税目的减免税优惠政策主要有: ①对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入,免征营业税。但对于从事技术咨询、技术服务取得的收入必须与技术转让(或开发)的收入开在同一张发票上。 ②为了支持农业生产发展,保护耕地,从1994年1月1日起,对土地使用者将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产的,免征营业税。
是去年装的T3用友畅捷财务软件,加密狗插上了,请问怎么解决 是去年装的T3用友畅捷财务软件,加密狗插上了,请问怎么解决
重新注册下重新注册 按上面地址@卢彦飞jye:那前面的东西会不会丢@董江川:那前面的东西会不会丢拔了加密卡软件能正常登录吗?登录系统管理查看帐套,进行数据备份。@风云独剑:有帐套提前备份出来 不会丢,如果没有 需要把物理文件拷贝出来,如果自己处理不了建议找专门负责的来处理license错误帮助文库:http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc@董江川:没有试过;@畅捷服务齐宝强:你有时间帮我远程看一下吗,我看了还是弄不合适服务社区不提供远程处理服务,如果我们所提供的帮助不能解决,请联系下您的软件服务商看能否远程;
T+12.1标准版,科目期初余额,原材料和库存商品,需要数量和金额都填写,目前只能填写金额,设置时,数量没发勾选 T+12.1标准版,科目期初余额,原材料和库存商品,需要数量和金额都填写,目前只能填写金额,设置时,数量没发勾选[]
科目档案中勾选数量核算。
请问各位,T3人事通精锐版 单机的能否增加站点啊!09年出货的,目前想销售给客户。需要增加要给并发。-请各位支招啊!加密卡:12133202 请问各位,T3人事通精锐版 单机的能否增加站点啊!09年出货的,目前想销售给客户。需要增加要给并发。请各位支招啊!加密卡:12133202[]
单机版不能增加站点。要商务系统里提交,看商务是否审批,产品肯定是停售状态;
做凭证,在选往来单位时,会跳出如下图所示界面,请问如何解决 做凭证,在选往来单位时,会跳出如下图所示界面,请问如何解决
请测试一下999演示账套有没有此现象。
怎么注册加密狗? 怎么注册加密狗?[]
能获取服务识别码,说明你已经注册成功了的。注册流程:http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
用友U8.52U852自动打印乱码U8.52U852自动打印乱码
U8.52-U852自动打印乱码
自动编号: | 15491 | 产品版本: | U8.52 | 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | U85x | 关 键 字: | 自动打印乱码 | 问题名称: | U852自动打印乱码 | 问题现象: | 版本:U852,操作系统:WINXP,当打印机插在加密狗上开机后自动打印乱码内容;如果打印机不插在加密狗上开机时一切正常。 | 原因分析: | 打印驱动程序问题 | 解决方案: | 重装打印驱动程序,再到高级选项中把挂起不匹配文档打上钩
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
|
商品编码自动清空 商品编码自动清空
通知识库问题号: | 24595 |
---|
适用产品: | T1系列 |
---|
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
---|
软件模块: | 1-总账 |
---|
问题名称: | 商品编码自动清空 |
---|
问题现象: | 往来单位录入的时候,每增加一个商品编码自动清空,新建立一个账套没有此问题? |
---|
问题原因: | 经查询,是用户取消了“保存后编码自动加一”所致。 |
---|
关键字: | 编码自动清空 |
---|
解决方案: | 将保存后编码自动加一勾选即可。 |
---|
行业: | 0-通用 |
---|
补丁编号: | |
---|
解决状态: | 2-最终解决方案 |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
发货单上发票号为空原因分析:软件设计如此,先发货后开票业务,发货单上的发票号不自动带出来。问题解答:软件设计按照如下规则。1. 先发货后开票业务, 发票号在发货单中不体现。发货单号在发票中体现。假设: 发货单部分生成发票后,把发票号反填回来,跨月剩余未发货部分再生成发票,这时候发票号再反填到发货单就有问题了,已经审核或打印的此发货单,老在变动不太合适。2. 先开票后发货,这时发货单号和发票号都在对方单据体现。因为发票审核后必然要生成发货单。
一客户发票明细总数不等于实际发票金额 一客户发票明细总数不等于实际发票金额
U8知识库问题号: | 12227 |
---|
解决状态: | 最终解决方案 |
---|
软件版本: | 其他 |
---|
软件模块: | 销售管理 |
---|
行业: | 通用 |
---|
关键字: | 发票金额 |
---|
适用产品: | 821 |
---|
问题名称: | 一客户发票明细总数不等于实际发票金额 |
---|
问题现象: | 一客户发票明细总数不等于实际发票金额 |
---|
问题原因: | 数据库数据错误 |
---|
解决方案: | 根据发票子表更新ap_detail表 |
---|
补丁编号: | |
---|
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
---|
最后更新时间: | |
---|
用友U8总帐往来科目结转方式按明细和按余额结转的区别 用友U8总帐往来科目结转方式按明细和按余额结转的区别
总帐往来科目结转方式按明细和按余额结转的区别。往来核算会计科目,并且本年度科目有余额情况下,结转过程中会出现以下提示:请选择“个人/客户/供应商往来明细科目的结转方式”: ?? 1)选择按“余额方式”进行结转(按余额方式结转是只是将所有个人客户或供应商的未两清核销的明细余额结转到新的年度,把明细发生的时间汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额,不会将产生余额的过程(业务发生时间)结转过来) ?? 2)选择按“明细方式”进行结转(按明细结转是将所有个人客户或供应商的发生额的未两清核销的明细余额以业务发生日期(凭证的制单日期)结转到新的年度作为期初余额)。 如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。 用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
农业特产税征收方式 农业特产税征收方式
征收机关在组织征收农业特产税过程中,依据《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》和纳税人的生产经营情况、财务管理水平以及便于征收的原则而确定的计算、征收农业特产税税款的形式和方法。 目前各地实行的农业特产税的征收方式主要有: (1)查定征收。根据农业特产品生产情况,通过查定纳税人的农业特产品的实际产销情况,核定一个基本符合实际的产量作为计税标准,按照统一规定的计税价格计算出产品的应税收入计算征税。
使用技巧
-
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
-
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
知 识 库
-
销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗? 销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?[]
您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊
-
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
培训教程
-
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊
-
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015 select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。
|