#财税实务# @戴崇恩 -一个公司需要代订酒店,先把酒店钱给我们了,我们再付钱给酒店,酒店直接会给那些公司开票,-我们只要开差额的钱的票给酒店就好了,这笔会计分录怎么做呢
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编#财税实务# @戴崇恩 -一个公司需要代订酒店,先把酒店钱给我们了,我们再付钱给酒店,酒店直接会给那些公司开票,-我们只要开差额的钱的票给酒店就好了,这笔会计分录怎么做呢
#财税实务# @戴崇恩 一个公司需要代订酒店,先把酒店钱给我们了,我们再付钱给酒店,酒店直接会给那些公司开票,我们只要开差额的钱的票给酒店就好了,这笔会计分录怎么做呢[]差额作为收入就可以了。
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公司外包建一栋楼,工程款先开收据最后完工后换正规发票,怎么入账?建设发生的工资怎么入账?期间发生的业务费,招待费怎么入账? 公司外包建一栋楼,工程款先开收据最后完工后换正规发票,怎么入账?建设发生的工资怎么入账?期间发生的业务费,招待费怎么入账?[]
工程款先开收据最后完工后换正规发票,怎么入账?——收到收据暂估入帐,收到正规发票后冲销暂估,再以发票金额入账。
建设发生的工资怎么入账?——你们公司是建筑行业的公司?建筑是主营?如是,建设发生的工资正常走应付职工薪酬。
期间发生的业务费,招待费怎么入账?——走”管理费用——业务招待费“科目。支付的工程款记应付账款/预付账款,收到发票决算前记在建工程,项目完工手续后从在建工程转入固定资产,
其他费用可以记当项管理费用,如果新办企业也可记开办费长期摊消。@兴兴国:支付的和工程有关的工资需要计入在建工程吗?可以,但我们是正常营业的,我通常记当期费用,可以当年抵减所得税,也可以做低房产原值,因为房产税,你知道的@兴兴国:我是刚接触这方面的业务,方便留下电话吗?想咨询下你[/惊恐]应该,不太方便,等时间长一点的吧,家园里比我专业的人大有人在,还是在这里提问最有效率了[/抱拳]“公司外包建一栋楼”这段话有歧义额说实话我没弄明白你公司到底是甲方还是乙方?甲方是发包方乙方是承包方。如果是甲方,付的工程款先走预付,收到正式发票再做成在建工程,符合条件再入固定资产。但是看你第二个问题又貌似像乙方??@夿爾菢赱:我们是甲方,也有一些零碎的工程师工资需要我们支付,工资和招待费应该怎么入账?工资可以入在建工程里面,业务费、招待费入管理费用里面@Genie:这一部分工资可以资本化入在建工程,招待费嘛,还是费用化入招待费好了,招待费又涉及税前扣除的计算了··啊,这就是传说中的税收筹划?!!
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您好,备份账套,重新将2014结转到2015,2015结转到2016@畅捷服务童颖:谢谢,我试一下@开心然:重新结转了还是没有15年的数据,可能是不小心把15年的数据清空了,怎么办@畅捷服务童颖:重新结转了还是没有15年的数据,可能是不小心把15年的数据清空了,怎么办?@开心然:有备份吗,如果没有可以提交到技术支持网,看能不能恢复@畅捷服务童颖:找不到备份了,请问怎么提交到技术网呢?@开心然:您先将问题现象提交@畅捷服务童颖:技术支持网址是什么呀,新手,不知道呀,烦请告知,谢谢,好急呀,1月份的报表要赶着做@开心然:需要代理商提交,客户是提交不了的@畅捷服务童颖:这软件是我之前的会计买的,不知她找哪个代理买的,怎么办?您可以把您的联系方式和联系人,地址等信息发送打tongying1@chanjet.com,星期一的时候给您联系派单
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例:装饰公司收到工程款或装修款5000元,怎么做账,要交税费吗,税率是多少 例:装饰公司收到工程款或装修款5000元,怎么做账,要交税费吗,税率是多少[]
这个是预收还是直接是收入,装修基本上按照完工百分比确认shouruw这个是预收还是直接是收入,装修基本上按照完工百分比确认收入@倪玲1457921978:怎么安照完工百分比入账呢,账务怎么处理
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应收账款的核算 应收账款的核算
“应收账款”账户,用于核算应收账款的增减变动及其结存情况。不单独设置“预收账款”账户的企业,预收的账款也在“应收账款”账户核算。“应收账款”账户借方登记应收账款的增加数,贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失,期末余额一般在借方,表示尚未收回的应收账款数;如果期末余额在贷方,则反映企业预收的款项。
应收账款是因企业销售商品或提供劳务等产生的债权,其入账价值包括:销售货物或提供劳务的价款、,以及代购货方垫付的包装费、运杂费等。
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客户没有备份,但是安装路径下的物理文件是这样的,能恢复吗 客户没有备份,但是安装路径下的物理文件是这样的,能恢复吗
中了比特币敲诈病毒,基本没有救了物理文件是MDF和LDF的两个数据库文件,这个称不上是完整的物理文件。@qq37724861:那怎么办,有很多帐套,什么办法解救了吗没看懂。。。ldf 怎么少个mdf。。。 mdf是主数据文件 这个丢了 就没戏了@cocoxue:我倒不清楚比特币这种虚拟货币的特殊性,但是物理数据作为最基础的数据存储文件,没了的话或者不完整的话。估计没戏了@服务社区_孙彦杰:电脑中病毒了,没有备份的,物理文件就是这个样子@cocoxue:那基本完蛋了。问问支持网有没有办法吧。@任工:也只能这样了只有最下面那个是日志文件,你找一下有没有主文件吧,主文件才是重要的。
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用友U8.60库存生单U8.60库存生单
U8.60-库存生单
自动编号: | 15281 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 库存生单 |
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原因分析: | 由于委外订单,生成了三张到货单。到货单分别报检,生成的检验单上有检验合格数量,bpuinflag=null,也没有生成过对应的入库单,确不能保存 | ||
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啬夫 啬夫
中国古代封建社会官职名称。春秋时期。有此名,战国时有些国家把县邑之长称为啬夫。秦朝,随着封建官僚制度的建立,啬夫由设置也趋于完备。秦律称县令为县啬夫或大啬夫。作为县一级属官的有掌管耕地和农事的田啬夫、负责土木工程和刑徒的司空啬夫、主管全县有关亭的事务的亭啬夫等,还有主管一乡诉讼和赋税徭役的乡啬夫。秦汉啬夫为某一地区或部门的主事者,除大啬夫外,一般啬夫的秩品都比较低,大体分为有秩和斗食两等。大乡的啬夫由郡署署,秩百石,称为有秩啬夫;小乡的啬夫由县任命,为斗食一等,径称啬夫。
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审核原始发票应注意要点 审核原始发票应注意要点 审核原始发票,从原始发票中查找问题,是工作的一项重要组成部分。一提起发票,我想做审计工作的同仁都不陌生,只要有审计项目我们就要和发票打交道,也是一件很头疼的事,好多人都认为发票种类特别繁多,有定额的、有商业零售的、有生产加工的、有新版的、有老板的、有真的、有假的等等。可是我认为,目前在我国普遍使用的发票归纳起来主要分为两大类。一类是商业发票,它是由部门监制的发票,另一类是国家、机关团体为履行或者代政府职能,依据国家有关规定,向有关单位和个人收取的各种基金、规费或者是行政事业单位之间发生经济往来时开具的发票,通常把它称为非税发票,这类发票是由省级以上部门监制,同样具有法律效力。 由于原始凭证是反应和记录经济业务发生的书面证明,也是财会人员付款和编制记账凭证的依据,为了维护财经纪律和确保核算的真实性、完整性和合法性,审计人员必须严格审核之。那么,应从哪些方面审核呢? 一、审核原始发票的“要素”。在确认原始发票是财政、税务部门允许使用的发票、收据、车船票以及内部自制原始凭证等反映经济业务发生书面证明有效的基础上进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称;填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等。另外,还要审核发票上的名称是否与本单位名称相符,有无添加、涂改的现象。如果不符,应查清为什么在本单位报销。 二、审核发票的“号码”、“开票日期”、“报销日期”。首先审核同一单位出具的发票,其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多,可以通过摘录排序发现之。例如:某单位开出的14667号发票的日期是2012年8月,而同一票据中14682号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾,后经审核,发现该事项存在严重违纪。其次,要审核凭证开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下,上述两者的日期不会间隔太长。如果较长,则要查明原因。 三、审核发票的“填写内容”。发票中各项内容填写不规范、不齐全、不正确、涂改现象严重,是虚假原始凭证的主要表现特征。如发票填写字迹不清,“开票人”不填写姓名或者仅填写“姓氏”,计量单位不按国家计量法定单位,而随意以“桶”、“袋”、“车”或者是“一宗”来度量,违反“不得要求变更品名”的规定;或货物名称填写不具体;或胡乱填写其他名称。在实际工作中,特别要防止大宗办公用品、劳保用品、运输费和劳务费等,且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位,取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票,虚报支出后套取现金,形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。审计人员审核原始支出凭证时,必须留神这种情况。 四、审核发票的“数字”、“限额”和“阴阳票”。具体审核如下方面:数字乘以单价是否等于金额;分项金额相加是否等于合计数;小写金额是否与大写金额相符;阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要,有的发票规定最高限额为“千位”,但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证,不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时,复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上(通常称为“阴阳票”),如果发现这类发票,存在“大头小尾”的可能性较大,必须进一步延伸落实查明原因。 五、审核发票的“经济内容”、“业务量”。审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围,跨行业使用或者借用发票,是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点,审核发票的真实性。例如,某单位自备轿车一辆,平常一个月的车辆用油在6000元左右。但在某一个月份凭发票报销的汽油款15800多元,经内查外调,是给外单位报销8900元的汽油款。 六、审核发票的“印章”。主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章,是指具有法律效率力和特定用途的“公章”,即能够证明单位身份和性质的印鉴,包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为:印章本身模糊,或盖印时有意用力不够以致不清晰;专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章,张冠李戴。此外,有的甚至干脆不盖印章。
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![门店客户端新建账套,在基本信息中有会员卡管理,但接收了总部数据后,发现零售单、会员卡管理都没有显示,自定菜单也找不到。](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
门店客户端新建账套,在基本信息中有会员卡管理,但接收了总部数据后,发现零售单、会员卡管理都没有显示,自定菜单也找不到。门店客户端新建账套,在基本信息中有会员卡管理,但接收了总部数据后,发现零售单、会员卡管理都没有显示,自定菜单也找不到。
问题模块: 其他问题
关键字:门店 会员 零售
问题版本:用友用友T1-商贸宝连锁加盟版
原因分析: 总部账套没有开启零售业务和会员卡管理。
适用产品:T1系列
问题答案:在总部账套的“系统配置”--“业务管理”,勾选“零售业务”、“会员管理”,然后再导出数据包门店账套重新导入数据包。