您好!请问小规模纳税人,按季申报7.8月未开票,9月份开票不含税金额89320元,不需要缴纳增值税吧?怎么做分录?
2017-7-8 0:0:0 用友T1小编您好!请问小规模纳税人,按季申报7.8月未开票,9月份开票不含税金额89320元,不需要缴纳增值税吧?怎么做分录?
您好!请问小规模纳税人,按季申报7.8月未开票,9月份开票不含税金额89320元,不需要缴纳增值税吧?怎么做分录?[]不需要缴纳借:应收账款/银存 89320*(1+税率)
贷:主营业务收入 89320
应交税金-应交小规模增值税 89320*税率
借:应交税金-应交小规模增值税 89320*税率
贷:营业外收入-政府补助 89320*税率
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- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
金蝶软件使用维权案 金蝶软件使用维权案事实经过:您不然就是把老卡给我
今生若歌 10:42:43
不给退你早说嘛
o蝶翔o 10:42:38
那就尽快把款付了吧。
今生若歌 10:42:57
把老卡给我把
不管怎么说那也是交至您手中的
今生若歌 10:51:45
你要是真心为客户考虑就不会这样了
不然你告诉我上哪个地方拿卡
我会让我的同学去取的
今生若歌 10:53:10
我让我同学付款
o蝶翔o 10:55:21
老卡已经寄到深圳了,拿不回来了。你真为我们考虑也不会不付款了,都两个月了,你不是说星期一付款么,你付款了他们肯定会拿给你的。款只能走对公账户的,不好意思了!你星期一赶快办理下他们就会拿给你的。其他的不用说了,意思就是付款就给软件,不付款就这样拖着吧。我已经周旋过太多次了,你不嫌累,我累!哪有光拿软件不付款的道理。
今生若歌 11:17:45
我都和你说了
我让我的同学给你拿现款,之后把新卡给他,今天
而且我支付软件升级费用,服务费就算了
今生若歌 11:18:46
您也无需为我服务了
至于后面谁需要什么服务的话后面的人会处理的
今生若歌 11:20:13
是我不付噶
是拖着我做不了帐出不了报表才这样的啊
如若是做了的话也不至于这样的啊
o蝶翔o 11:21:12
那就没办法了!那不是服务费,那是来回的差旅费哈。2800你可以到任意地方问问,能买到?
今生若歌 11:21:54
不好意思
我如付费的话就是2800
且我让我同学过来付
付了之后请立马把卡给他
今生若歌 11:22:57
这个是最佳的解决方案
就缠这些也没意思
今生若歌 11:24:04
但情况就是这样的
各自退一步吧
今生若歌 11:25:37
请告知你们总公司的地址和谁联系,卡如何取,我让我同学先垫款支付。
今生若歌 11:27:33
快点的吧
我同学没那么多时间
o蝶翔o 11:28:51
那你2800去别的公司买吧
今生若歌 11:29:16
那你把老卡还给我
我现在和你说了那么多
今生若歌 11:30:32
你也不该是个不讲理的人吧
请你把新卡拿给我
今生若歌 11:31:34
钱我同学给你付
之后你也无需为我们做服务了
今生若歌 11:33:21
你这样做我之前对你仅有的愧疚都没了
人生在世互相留点好的念想吧
今生若歌 11:34:26
如若不是信你我也不会让我哥把卡拿上来给你
今生若歌 11:35:55
无论如何我都想你还是比较真诚的
但你这样的话怎么利于事情解决?
我们解决问题都想点现实的是不是?
今生若歌 11:38:35
既然老卡在深圳拿不回来的话就把卡钱付了把新卡交还,后续服务的因为是这个关系就无需继续了。这符合解决问题的需求
你赶快联系吧
我要让我同学去取卡去付钱
今生若歌 11:40:36
我也不想追究因为这个事儿而产生的恶果了
o蝶翔o 11:59:33
钱你转过来就行了,总额3800,今天周末公司没人的。
今生若歌 11:59:48
2800
你也不要再纠缠金额了
这还是我向领导汇报了之后的解决方案
更主要是因为我想赶快解决事情
今生若歌 12:00:49
请你立刻联系吧
o蝶翔o 12:01:09
这是不可能的,那就干脆别说了。你即使付3700都不可能的
今生若歌 12:01:26
那你想怎么样
我都和你说了无需你服务了
你还是抱解决问题的态度吧
o蝶翔o 12:02:43
这软件市场报价9800,给你拿的是和卫生局团购的价格,2800我都说了你可以随便问问。
今生若歌 12:03:19
说定的数目就是这样的
2800
合同也是这样的
下面的服务无需服务了
o蝶翔o 12:03:55
那就不用说了,你们爱怎么整就怎么整。
今生若歌 12:04:07
卡是你拿去的
你得把问题解决掉
在怎们是生意人,
该讲的理是要讲的
今生若歌 12:05:46
要是之初您好好的把报表设了能这样吗?
o蝶翔o 12:14:05
熊师,人和人之间是相互的,不能一昧的把责任推脱给别人。你说合同你们已经盖章了,也就是说你们领导是同意支付了,而你却迟迟不给我们转上来,现在硬要减1000支付,那这1000是你自己收着?2800还送到怒江?我们是开公司的,不是要饭的。现在的情况就是之前说那种,你信也好不信也罢。你们付了款,我去退我的押金,你拿你们的软件。其他讨价还价的方式就别说了,没用的。事情很简单你付款,他们给软件。来回兰坪过路费490,600的油费,没赚你半分钱。与其在这里费唇舌,不如爽快的了绝了款项。
今生若歌 12:14:42
发票我给你寄回去了
合同领导也只签2800
这个是我争取得最好的解决结果了
照领导的意思生气得不行呢
今生若歌 12:15:52
因为财政局的批领导都烦得不行呢
你亏点就亏点吧
今生若歌 12:17:59
因领导生气,我还要自己支付你们住宿和来的时候我去签的生活费,我也自认倒霉了,至于后续服务也不是我的意思,向领导汇报的结果就是让我支付2800服务不需要说
服务费的事儿你和你们公司交涉吧,大家各自让一步
这已经是我用心汇报的结果了
今生若歌 12:19:16
连周末都在这里和领导交流的结果就是这样的
现在我也搭进去钱了,我也认了
吃的住的我也搭进去近500元了
o蝶翔o 12:20:11
不好意思,不行!咱就别说了,我也没办法。
今生若歌 12:20:31
厚道一点吧
请您
o蝶翔o 12:20:39
那是你们单位应该承担的,这也是最起码的。你可以认为我不厚道
你才几百块钱,我凭什么要搭进去16000?
今生若歌 12:24:04
1000块钱是16000噶?
再说了
服务都没做到是?
你实在不想拿回的话就这样吧
今生若歌 12:25:17
我们找其他的途径吧
今生若歌 12:26:17
我一味的脱责了吗?
正因为是双方的事儿我也是积极的解决
你怎么能这样?
今生若歌 12:27:41
合同是和你签的不是和那个什么王总签的
卡是你拿走的不管新旧
解决问题不该是你吗?
要说脱责的你也得想想吧?
是否有证据:是案件类型:合同纠纷所在城市:云南怒江州
到法院起诉一、金蝶就靠着政府养活。二、金蝶服务费太贵 建议还是去起诉吧
补缴企业所得税的账务处理 补缴企业所得税的账务处理 近年来,机关每年都会选择部分行业、企业对其进行检查,企业有时也会进行自查。在纳税检查和自查后,企业除了按规定补缴外,还应当及时做出账务调整,从而避免以后年度重复缴税。 问题 甲公司是一家房地产开发企业,执行新《企业》。2008年取得营业收入40000000元,当年税前会计利润为5000000元,企业所得税税率为25%,相应的税款已经缴纳,每年末均有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣相关的可抵扣暂时性差异。2009年9月15日,税务机关对该公司2008年度的纳税情况进行了检查,发现以下情况(该公司无其他会计和纳税调整问题,下列问题企业均未进行相应的所得税会计处理): (1)2008年在“管理费用”科目列支业务招待费300000元; (2)2008年末“应付职工薪酬——工资”科目余额为100000元,为当年计提但未发放的职工奖金,至检查之日还未发放; (3)2008年初购入某股票,记入“交易性金产”科目,年末由于该股票价格上升,确认公允价值变动200000元; (4)“其他应付款——其他”科目年初无余额,2008年其贷方发生额和余额均为2000000元,经调查为该公司2008年预售A小区住宅(目前未完工)取得的收入,至检查之日仍挂账,未缴纳相关金及附加(该公司位于城区,当地规定土地按1%预缴),也未计算预计毛利额缴纳企业所得税(预计毛利率为15%); (5)该公司为取得银行抵押贷款,于2008年2月10日对在售B项目所占用的土地进行了价值评估,增值8000000元,做出如下账务处理: 借:开发成本 8000000 贷:资本公积 8000000 B项目建筑面积为40000平方米,于2008年6月完工,至2008年底已出售30000平方米。 2009年12月15日,税务机关按照规定程序向甲公司下达了税务处理决定书和税务行政处罚决定书,责令其补缴企业所得税1547500元,同时加收滞纳金,并处以罚款。请问甲公司该如何进行纳税和账务调整? 解答 1、甲公司2008年列支业务招待费300000元,根据《企业所得实施条例》(国务院令第512号)的规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。税法允许税前扣除的限额为180000元(300000×60%<40000000×5‰),应调增应纳税所得额120000元(300000-180000)。此项业务虽然需要进行纳税调整,但其会计处理符合现行会计政策的规定,属于永久性差异,不需要进行账务调整。 2、甲公司2008年“应付职工薪酬——工资”科目结余100000元,据调查是因为公司资金紧张所致。根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职工福利费扣除问题的通知》(国税函[2009]3号)的规定,甲公司2008年计提但而未实际发放的工资不得在当年扣除,因此应调增应纳税所得额100000元。 2008年末,“应付职工薪酬”的账面价值为100000元,计税基础=账面价值-未来期间按照税定可予税前扣除的金额=100000-100000=0,两者的差异会减少企业未来期间的应纳税所得额,属于可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产25000元(100000×25%)。 借:递延所得税资产 25000 贷:以前年度损益调整 25000 3、甲公司将购入股票因价值上升而产生的收益记入了“公允价值变动损益”,根据《企业所得税法实施条例》的规定,企业的各项资产,包括固定资产、生物资产、无形资产、长期待摊费用、资产、存货等,以历史成本为计税基础;企业持有各项资产期间资产增值或者减值,除国务院、税务主管部门规定可以确认损益外,不得调整该资产的计税基础。因此,该企业在纳税申报时应调减应纳税所得额200000元。 2008年末,“交易性金融资产”的账面价值与其计税基础之间的差额为200000元,会增加企业未来期间的应纳税所得额,属于应纳税暂时性差异,应确认递延所得税负债50000元(200000×25%)。 借:以前年度损益调整 50000 贷:递延所得税负债 50000 4、甲公司2008年通过“其他应付款——其他”科目收取的预售房屋收入2000000元,应记入“预收账款”科目。 借:其他应付款——其他 2000000 贷:预收账款 2000000 根据《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》(国税发[2009]31号)的规定,企业销售未完工开发产品取得的收入,应先按预计计税毛利率分季(或月)计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额;开发产品完工后,结算其计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,同时将其实际毛利额与其对应的预计毛利额之间的差额,计入当年度企业本项目与其他项目合并计算的应纳税所得额。 因此,对于上述预售房屋收入,甲公司2008年应确认预计毛利额300000元(2000000×15%)并调增应纳税所得额。由于会计与税法对预售收入的处理不同导致的上述差异属于可抵扣暂时性差异处理,应确认递延所得税资产75000元(300000×25%)。 借:递延所得税资产 75000 贷:以前年度损益调整 75000 另外,上述预售收入应按规定缴纳营业税100000元(2000000×5%),城市维护建设税7000元(100000×7%)、教育费附加3000元(100000×3%),预缴土地增值税20000元(2000000×1%),合计130000元。该公司当即缴纳。 借:应交税费——应交营业税 100000 应交税费——应交城市维护建设税 7000 应交税费——应交教育费附加 3000 应交税费——应交土地增值税 20000 贷:银行存款 130000 由于A小区目前尚未完工,在会计处理上,上述税费不得计入“营业税金及附加”科目抵减利润。但税法规定,房地产开发企业发生的营业税金及附加准予在当期扣除。因此,2008年应调减应纳税所得额130000元。这属于应纳税暂时性差异,应确认递延所得税负债32500元(130000×25%)。 借:以前年度损益调整 32500 贷:递延所得税负债 32500 5、对于甲公司2008年将在售B项目土地评估增值的8000000元,税法遵循的是历史成本原则,不计入应纳税所得额缴纳企业所得税。与此相对应,也不得结转成本、计提折旧或摊销。如果评估增值后的资产发生了对外销售、转让、投资等行为,其增值已经实现,应作为收益(所得)体现在应税所得中缴纳所得税,接受资产一方也可按评估价值作为资产的入账价值,并按评估价值结转成本、计提折旧或摊销。 由于B项目当年已完工并部分出售,评估增值中一部分金额结转到2008年的销售成本,另一部分金额保留在“开发产品”科目中。 应计入2008年销售成本的金额=(8000000×30000÷40000)=6000000(元),保留在“开发产品”中的金额=(8000000×10000÷40000)=2000000(元)。因此,甲公司应调增应纳税所得额6000000元。 根据现行会计政策的规定,企业对资产的会计计量,一般应当按取得时的实际成本计价,除法律、行政法规和国家统一的另有规定者外,企业一律不得自行调整其账面价值。对于资产重估增值,只有在法定重估和企业产权变动的情况下,才能调整被重估资产账面价值。因此,甲公司的会计处理明显违反了会计规定,应务调整。 借:资本公积 8000000 贷:以前年度损益调整 6000000 开发产品 2000000 6、综上,甲公司共应调增应纳税所得额6190000元(120000+100000-200000+300000-130000+6000000),应补缴企业所得税1547500元(6190000×25%)。 借:以前年度损益调整 1547500 贷:应交税费——应交所得税 1547500 7、将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配——未分配利润”科目。 借:以前年度损益调整 4470000 贷:利润分配——未分配利润 4470000 8、调整利润分配有关数字,会计分录略。 9、缴纳企业所得税、滞纳金和罚款时: 借:应交税费——应交所得税 营业外支出 贷:银行存款 10、调整和重述,略。 分析 一、企业在会计核算时,应当按照《企业会计制度》、《企业会计准则》等相关规定对各项会计要素进行确认、计量、记录和报告,按照会计政策规定的确认、计量标准与税法不一致而需要缴纳企业所得税的,不必调整会计账簿记录和相关项目的金额,如上例中超支的业务招待费。 二、如果补缴所得税是由于企业错误的账务处理引起的,如上例中的将土地评估增值记入“开发成本”,这时应根据《企业会计制度》或《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定进行相应处理:对于重要(重大)的前期差错,调整发现当期的期初留存收益和财务报表其他相关项目的期初数,但确定前期差错累积影响数不切实可行的除外;对于不重要(重大)的前期差错,调整发现当期与前期相同的相关项目;对于年度资产负债表日至批准报出日之间发现的报告年度的会计差错及报告年度前不重要的前期差错,应按照资产负债表日后事项的相关规定进行处理。前期差错的重要(重大)与否需要会计人员的职业判断,通常来说,企业通过自查补缴较大数额的所得税,以及被税务机关定性为偷税,均属于重要的前期差错,应按追溯重述法调整相关账户、报表项目。
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解除单据锁定-如何解除单据锁定解除单据锁定-如何解除单据锁定
很多人碰到了解除单据锁定没反应怎么办?或者对如何解除单据锁定一点都不懂,碰到这种问题怎么办?
问题一、U8普及版,在录入科目期初余额时,不知什么原因,总提示某人正要操作某科目,单据被锁定,不能录入。退出系统重新进入,问题还是没有解决。用系统管理员在系统管理中,执行解除锁定也没作用。
解决方法:下载个单据清楚异常任务。如还不行的话。在数据库里删除ua—accontrol表里的内容即可。最好是先让被锁定的人退出帐套然后把ua-task ua-tasklog里有关该用户的所有信息都删掉就可以了,这是最根本的解决方法,很管用的。
如还有问题请联系天龙瑞德(北京用友软件销售服务中心),我们将竭诚为您服务。
企业不是不允许减值转回吗?为什么会有这个?什么情况下可以用这个变动啊 企业不是不允许减值转回吗?为什么会有这个?什么情况下可以用这个变动啊
长期股权投资、固定资产和无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回,但是,企业的存货跌价准备可以转回。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。以前减记存货价值的影响已经消失了的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
根据批量制单显示,你自己做的转回减值准备的变动单所以才会在此处显示。@服务社区_郝瑞然_:可是这就是固定资产模块啊,你说的是存货啊@杨淼EfA: 上面的截图很清楚是你自己做的转回减值准备的变动单。@服务社区_郝瑞然_:是的我知道那是我自己做的,我的意思是说固定资产这个模块的转回计提准备这个功能是不是没用吧,因为不允许转回啊@杨淼EfA: 看你业务需求了,另外根据你们的财务制度实际情况进行做变动单。
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用友U8.51备份文件无法引入U8.51备份文件无法引入
U8.51-备份文件无法引入
自动编号: | 11252 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 备份文件无法引入 |
问题名称: | 备份文件无法引入 | ||
问题现象: | 倒数据后发现备份文件无法引入,提示路径错误 | ||
原因分析: | 环境问题 | ||
解决方案: | 系统管理在备份输出时会在对应的账套文件下产生一个UFDATA.BAK的临时文件,备份完成后自动清除,如果引入不成功请检查此文件是否已被清除 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.51固定资产不能计提折旧U8.51固定资产不能计提折旧
U8.51-固定资产不能计提折旧
自动编号: | 18076 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 固定资产不能计提折旧 |
问题名称: | 固定资产不能计提折旧 | ||
问题现象: | 固定资产不能计提折旧 | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | FA_CARDS表的结构有问题,备份数据后,重建表,插入数据,可以计提折旧 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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关闭软件,重新启动改一下软件,打上产品补丁。
税务稽查争议案例解析3 税务稽查争议案例解析3 案例3:赔偿金的流转税义务 案例概览 H公司于2012年6月与Y公司签订合约,H公司将为Y公司的某建筑工程提供工程劳务,为期两年,即2012年7月1日至2014年6月30日。2013年12月,Y公司由于资金问题,该工程停滞,并与H公司提前解约,并按照合同向H公司支付赔偿金50万元。 请问:H公司收到的赔偿金应做哪些处理?要交流转税吗? 一般企业在收到赔偿金时,入“营业外收入”,缴纳。 同时,税务局认为,该50万元是2013年12月工程款项之外的所得,属于价外费用,根据《暂行条例和实施细则》规定,价外费用应作为计税依据补缴营业税。 解决争议的思路: 货物购销是否发生或劳务是否提供? 在价外费用的定义中包含违约金、赔偿金、延期付款利息、代收款、代垫款等,只要劳务已经提供或货物已经发出,那么就可能构成价外费用。案例中的情况,劳务已经提供,劳务相应的价款已经大部分实现。 如果H公司收到Y公司的50万元保证金,在工程开始之前由于Y公司的原因导致工程停止,50万元作为违约金支付给H公司,那么施工价款的本体没有发生,这50万元不构成价外费用。 赔偿款是否与货物或劳务相关? 假设H公司已经完成第一个项目,并收到50万元作为第二个项目的备料款/保证金,但业主毁约,第二个项目不再进行,将50万元作为违约款给H公司。那么第一个项目已经完成,该50万元是作为第二个项目的违约金,不构成第一个项目的价外款。 和营业税是流转税的主体税种,只对货物和特定的劳务征税,对于上本身不征税的事项即使收取违约金等价外费用,也不构成流转税的补税义务。 赔偿的支付方向。 增值税的价外费用是指销售方向购买方在正常价款之外收取的费用。假设企业向消费者销售电视获得价款1万元,客户没有按期提货,企业向客户多收取100元的仓储费,那么这100元需要交增值税。如果是企业销售电视后,消费者在使用时产生问题,那么企业会先向消费者赔偿,再向保险公司理赔,并获得1.2万元,那么相应的2000元不构成价外费用。 营业税的价外费用不存在支付方向问题。假设企业向客户提供咨询服务,应该收取10万元,后因咨询效果比较好,客户的集团公司(非合同直接签署方)给企业2万元奖励,那么也属于价外费需要交流转税。