请问,我支付一年的房租,在现金流量表中,体现在第三行:购买原材料、商品支付的现金,不对吗?
2017-7-10 0:0:0 用友T1小编请问,我支付一年的房租,在现金流量表中,体现在第三行:购买原材料、商品支付的现金,不对吗?
请问,我支付一年的房租,在现金流量表中,体现在第三行:购买原材料、商品支付的现金,不对吗?[]不对@张立平_:怎么不对呢,易代账中,报表直接出来的?房租现金流是支付与经营有关的现金@刘素凤:应属于支付的其他与经营活动有关的现金”这是我写了一个凭证后,5000元,出现的易代账就是这样的你用的是啥科目@吴小鑫:预付账款和现金
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基地公司 基地公司
“外国基地公司”的简称。指一个公司的外国基地,即一个公司在国际避税地所组建的法人或其他有限责任公司。
基地公司一般具有如下特征:它是一个受控实体,由基地公司所在国之外的某一国居民公司或个人控制,这种控制关系主要是母子公司的控制关系。它具有避税地的法人资格或居民公司地位,是一个独立的纳税主体,其经济利益全部或主要部分实际来源于基地公司所在地之外,基地公司的经济职能只是充当资金中转站或销售中转站或仅提供业务手续服务等。
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不能查询部门多栏明细账不能查询部门多栏明细账
知识库详细内容
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收取电网维护费是否免征增值税 收取电网维护费是否免征增值税
【问题】
部分地区的农村电管站改制后,农村电网维护费改为由电网公司或者农电公司等其他单位收取,对其他单位收取的农村电网维护费是否可以继续免征?
【解答】
对于其他单位收取的农村电网维护费是否免征增值税问题,在《国家总局关于农村电网维护费征免增值税问题的通知》(国税函〔2009〕591号)中有如下规定:根据《部、国家税务总局关于免征农村电网维护费增值税问题的通知》(财税字〔1998〕47号)规定,对农村电管站在收取电价时一并向用户收取的农村电网维护费(包括低压线路损耗和维护费以及电工经费)免征增值税。鉴于部分地区农村电网维护费改由其他单位收取后,只是收费的主体发生了变化,收取方法、对象以及使用用途均未发生变化,为保持政策的一致性,对其他单位收取的农村电网维护费免征增值税,但不得开具增值税专用发票。
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有投资收益的亏损企业如何弥补亏损 有投资收益的亏损企业如何弥补亏损
【问题】
我公司经营亏损200万元,另收到收益1000万元,在年度申报表中,显示的应所得额为-200万元,请问这200万元在以后年度可否弥补亏损?
【解答】
《企业所得》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。包括:(四)股息、红利等权益性投资收益。
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用友T3-用友通客户期间对账单新打印模板总页数却只显示共页 用友T3-用友通客户期间对账单新打印模板总页数却只显示共页
销售管理模块里”客户期间对账单新模板打印”中添加”第几页共几页”功能时,第一次预览时显示是正常的,重新查询时却显示”第几页共页”,没有总页数,怎么办?功能应用设置错误所致.”第几页共几页”要求必须勾选”两遍报表”功能才可以。“销售管理”——”客户期间对账单”——打开”新模板”设计器中左上角菜单,文件 –>页面设置–>其他–>勾选,”两遍报表”,即可!
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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应收系统与总帐对帐总是对不上 应收系统与总帐对帐总是对不上
问题号: | 9652 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐 |
适用产品: | U860SP—-应付款管理 |
问题名称: | 应收系统与总帐对帐总是对不上 |
问题现象: | 该数据是6月份从812升级上来的,问题有两个:1、应收系统与总帐对帐总是对不上,经查应该是总帐期初应收帐款科目没有客户明细造成的,并且应收制单的时候总是提示贷方赤字,这两个现象应该是同一问题,不知该如何解决。2、存货核算,在812里,客户总是按销售出库单核算的,升级上来之后,系统的默认选项是按销售发票核算,想修改,系统提示需要所有业务均完成才可以修改,但是客户有非常多的发货单都不生成发票,所以根据帮助里的约束条件,该操作难以完成。直接修改数据库的选项不知道会不会造成不良后果? |
问题原因: | 1、经查,应收系统与总账对账时,应收的数据是从ap_detail表中读取的,而总账的数据是gl_accvouch表的,在gl_accvouch表中,并没有期初数据记录,进入总账系统中的期初余额界面,也可以发现,当双击客户往来核算的科目时,没有任何反应,是因为在选项中“查询客户往来辅助账”没有选中,当选中时,系统又提示数据库中存在“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”,通过语句可查询出来:select * from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null。另外有一部分对不上账,是因为在应收系统的方向与总账中凭证的方向不一致造成的,如在应收中是借方红字体现,但总账凭证却是贷方篮字。这也是生成凭证时总提示赤字的原因。2、是程序升级问题,可直接修改。 |
解决方案: | 问题一:1、首先将数据库中存在的“客户往来辅助核算科目没有相应的客户名称的数据记录”修改正确: update gl_accvouch set ccus_id=’HUN731002-3′ from gl_accvouch a inner join code b on a.ccode=b.ccode where b.bcus=1 and a.ccus_id is null 2、修改总帐选项:选中“查询客户往来辅助账”选项,保存后退出; 3、进入期初余额:找到客户往来核算的科目,双击进入后,点击“引入”按钮,进行‘保存’,此过程有些慢。注意:每一个科目需要单独执行引入功能。 4、再回到应收对帐界面,只有一部分对帐不平的记录,是因为在应收系统的科目方向与总帐系统的凭证方向相反造成的。对余额没有影响。 问题二:执行如下语句修改过来即可:update accinformation set cvalue=’false’ where csysid=’ia’ and cid=206。 注意:做修改前请备份原数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
应收冲销凭证实现方式 应收冲销凭证实现方式
问题号: | 20498 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 应收应付 |
问题名称: | 应收冲销凭证实现方式 |
问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账,现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了,但是发现这笔业务错了,没有重新做,在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了,然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证,然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了,但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理,所以客户不小心删除了,导致了应收和总账的往来数据不一样了,现在想恢复也恢复不了了,在应收界面也没有以前凭证的记录了,我觉得既然是应收模块里面的冲销业务,应该在业务生成凭证,总账里面没有权利作废,删除的权限,要不然很容易导致数据不一样! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8.60现存量控制问题U8.60现存量控制问题
U8.60-现存量控制问题
自动编号: | 13803 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860----库存管理 | 关 键 字: | 现存量控制问题 |
问题名称: | 现存量控制问题 | ||
问题现象: | 在演示账套中测试,当库存选项中【材料出库单审核时改现存量】,可用量控制中,不允许超可用量出库。 做一存货A,在仓库中现存量100,做一材料出库单,数量101,可以保存,保存后现存量100,审核,并选中【是否按可用量出库】,弹出两个保存失败的对话框,但是确认后,审核成功,并且是按照101审核和修改的现存量,现存量变为-1。 | ||
原因分析: | 质量问题 | ||
解决方案: | 此问题已经出补丁解决。860\USERPCO.dll;KCGLSQL.dll(2005-3-29) 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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成本老师有的说不能直接进成本。要先进营业费用在进成本,到底那个对老师[/抱拳]累计折旧,记入成本的吧@老虎1:先进制造费用,在进成本分摊吧
用友U8.51部门权限无法实现U8.51部门权限无法实现
U8.51-部门权限无法实现
自动编号: | 10244 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 部门权限无法实现 |
问题名称: | 部门权限无法实现 | ||
问题现象: | 部门权限无法实现,在数据权限设了部门权限后,在总帐系统无法实现,而采购和销售系统可以!!! | ||
原因分析: | 在总账选项中未选择“制单、辅助账查询控制到辅助核算”。 | ||
解决方案: | 在总账选项中选择“制单、辅助账查询控制到辅助核算”。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
审核销售发货单失败,提示“单据编号设置中未设置编码方式” 审核销售发货单失败,提示“单据编号设置中未设置编码方式”
问题号: | 14371 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 审核销售发货单失败 |
适用产品: | 861 |
问题名称: | 审核销售发货单失败,提示“单据编号设置中未设置编码方式” |
问题现象: | 审核销售发货单失败,提示“单据编号设置中未设置编码方式” |
问题原因: | 选项为“销售生成出库单”,实质是库存生成销售出库单失败,检查后发现销售出库单编码方式为月份+流水号(3位),但该月发货单已超过1000张,故超出销售出库单编码范围不可保存。 |
解决方案: | 修改销售出库单编码方案为月份+流水号(4位),并调整voucherhistory中对应记录。审核成功。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T1商贸宝零售单的整单优惠零售单的整单优惠
零售单的整单优惠原因分析:零售单的整单优惠可以去费用支出中查看问题解答:零售单的整单优惠直接被记录在钱流信息中的费用支出里面,而不像销售单中的整单优惠那样可以在销售优惠统计中查看,如果想要体现整单优惠建议做销售出库单中的整单优惠或者做折扣。
医院基金(funds of hospitals) 医院基金(funds of hospitals)
医院的资产减去负债后的余额。它是国家或上级主办单位以实现医疗和预防疾病、保护人民健康为目的,以货币 、实物、无形资产等形式投入,或医院通过经营形式用以满足医院开展正常业务或发展、并以此承担有限民事责任的资金。(医院会计制度)规定的会计核算要素之一。
内容 (1)一般基金,指未限定用途的基金。包括主办单位以国有资产形式投入医院未限定专门用途的和从其他基金转入的基金。(2)专项基金,指主管部门或主办单位、个人提供,医院内部形成的有专门用途的资金和有指定用途的捐赠。(3)留本基金,指资金提供者限定只能动用本金所产生收益、按协议约定不需要归还的基金。(4)待转基金,指医院资产评估增值及不受限制的捐赠形成的基金。(5)调节基金,指历年滚存分配转入的结余资金。
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换了台电脑,插入记账宝,进入后提示 换了台电脑,插入记账宝,进入后提示
记账宝支持WIN8,win10???您好,换的电脑是什么系统?@服务社区黄旻:win10记账宝用在WIN 10 上实在是太牵强了到底什么原因,客服呢?@燕鱼1476413132:不支持该系统,换win7或是xp系统使用楼上正解难不成换操作系统,用友你们服务怎么做的?@燕鱼1476413132:抱歉,T1记账宝这个软件是在win10系统之前研发的,所以一直以来都不支持这个系统,建议您换电脑使用,或是更换系统,给您带来不便,敬请谅解@燕鱼1476413132:你以为你买个记账宝就很了不起吗?那么扣门,花几百块钱,如果你想支持WIN 10的就用T3
用友重新计提折旧时会提示“上一次计提折旧已制作了这张凭证,请先删除凭证后才能计提折旧”重新计提折旧时会提示“上一次计提折旧已制作了这张凭证,请先删除凭证后才能计提折旧”
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最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。