公司一直属于筹建期间，上个月开票了，听一个会计说要把原材料结转到主营业务成本里去，请问，这里的原材料是筹建期间所有原材料还是先结转一部分呢？ 公司一直属于筹建期间，上个月开票了，听一个会计说要把原材料结转到主营业务成本里去，请问，这里的原材料是筹建期间所有原材料还是先结转一部分呢？[]

已经开票了说明已经在生产了，筹建期已经结束，应全部结转
@知足常乐:原材料，购买的耗材等全部一次性结转到主营业务成本里吗？我不太懂，查了百度又说要转到生产成本，再转库存，再转主营业务成本，请告知[/抱抱]
你们公司已经开始销售了吗？那这不算是在筹建期了。关于筹建期家园有很多老师讲过，你可以去听听。
@戴崇恩:上个月开了第一次发票，好的，谢谢老师
你们到底是神马企业？我还在纳闷呢你怎么一上来就要把原材料转成本，你的原材料到底是用来干嘛的？生产产品吗？那最后肯定是库存商品转成本啊
是做人防的，小规模纳税人，企业会计不建全，另外一个会计这么和我说的，但我查了百度又不是这么做，所以晕了
@旺旺朱外:亲人防是什么？
@夿爾菢赱:地下室大门

计提折旧的时候提示，由由于互斥功能正在运行或系统相关设置步骤未完成，此功能暂时不可用，清除异常也不管用 计提折旧的时候提示，由由于互斥功能正在运行或系统相关设置步骤未完成，此功能暂时不可用，清除异常也不管用[]

您好，关闭T3，重新登入，如果还不行就重启电脑试试。
@畅捷服务魏雯:试过了，不行
您好，请使用清除异常工具试试。
@畅捷服务魏雯:试过了，不行
@zhe:请检查当月是否已经结账，请进入固定资产-处理-月末结帐中查看。如果已经结账也会出现以上提示。
@畅捷服务魏雯:没结账
您好，你关闭软件，重新登入T3，打开固定资产时是否会弹出窗口提示不是最新可修改日期？
@畅捷服务魏雯:已经清除过异常，本月没结账，没提示最新可修改月份
@zhe:您好，如果都已经排查过，那请联系当地服务商，将数据提交到支持网，我们需要查看后台数据后给解决方案。

公司账上有未分配利润，但是却没有钱可以分，这是怎么回事 _0公司账上有未分配利润，但是却没有钱可以分，这是怎么回事[]

被应收账款占用了吗
@助成助成助您成功:未分配利润累计数有四百多万，应收账款和其他应收款合计数只有两百多万
是不是还有预付账款，存货
@复杂了:没有存货，预付账款数额也不大，固定资产八十几万，长期股权投资七十几万
也可能在存货里。。。
应收账款多，或者是卖了商品没有结转成本，反正未分配利润是本年利润结转来的，本年利润是每月损益结转来的，要嘛收入多了，要嘛成本少了，利润可不等于现金，能动手脚的地方太多了

进货订单为什么审核了，在经营历程里面查不到？ 进货订单为什么审核了，在经营历程里面查不到？[]

您好，订单在信息中心--订货信息中查询
@服务社区李珊:我想删除了，作废了。能行么？
@宋淑萍:只要是未执行的就可以删除，先反审核之后再删除，若是已执行或是执行完就不能删除了
@服务社区李珊:好的，那能不能把反审核这步去了直接删除？系统里面有其他的操作么？
@宋淑萍:不能取消。您后面是什么意思？
@服务社区李珊:就是说可不可以在系统里面把这个反审核去了？不走这一步
@宋淑萍:不能，任何软件审核了都必须反审核之后才能修改和删除。

老师，请问标准版的模块期初若是入错了，过后可以改吗 老师，请问标准版的模块期初若是入错了，过后可以改吗[]

什么模块的！
1、总账模块不要记账，不要结账都可以修改期初。
2、核算管理模块不要期初记账。可以修改
同楼上的回复
@服务社区苏娜:[/玫瑰]

请问下凭证纸买的是那种类似于专用耗材一半大小的纸张 一张纸上就能打印一张凭证。现在打印时候总是1,3,5这么跳着打如何处理 请问下凭证纸买的是那种类似于专用耗材一半大小的纸张 一张纸上就能打印一张凭证。现在打印时候总是1,3,5这么跳着打如何处理[]

看下设置，是不是设置的奇数打印
@汕头小纪:请问是在打印机看还是在软件里面看啊
都看看

应收中的业务余额表与科目余额表不等 应收中的业务余额表与科目余额表不等

请问房租和物业费公转私没有发票可以入账吗？ 请问房租和物业费公转私没有发票可以入账吗？[]

即使现在入账了，所得税汇算清缴时也会调出来
可以，所得税汇算清缴时调增就可以了
@倪玲1457921978:好的，谢谢
@李淑梅:谢谢

用友UFO报表，左下角没有“数据”和“格式”的切换栏用友UFO报表，左下角没有“数据”和“格式”的切换栏

问题现象:UFO报表不能显示左下角“格式”，“数据”的切换按钮，并且不能显示表页。

解决方案:此错误可能是office安装不正常导致，可尝试将office软件卸载后重新安装来解决问题。

临时处理方法，你可以点上面的那排菜单——》编辑——》格式/数据状态
或者用Ctrl + D 的组合键切换

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应收款项融资的会计处理 应收款项融资的会计处理

　　随着我国市场经济体制日趋成熟，应收账款发展迅速，成为企业（特别是中小型企业）融资重要方式。本文结合相关例题说明应收款项融资中值得探讨的问题并提出相应改进建议。

　　应收款项融资是一种以应收账款为工具为企业筹措资金的方式，也是一种债权融资形式。主要有应收账款抵借和应收账款出售两种形式。应收账款抵借是指企业以其销售形成的应收账款作为担保品，向银行或其他金融机构取得借款的一种融资方式。由于现行未对该项业务作出具体的账务处理规定，给会计人员进行账务处理带来很大不便。对于应收账款抵借，目前国内会计界的普遍做法是保留原有“应收账款”科目金额不变，取得和偿还抵借款通过“短期借款”科目进行会计核算。应收账款出售是指企业将应收账款让授给银行等金融机构，由其向客户收款的一种融资方式。应收账款出售分为附追索权应收账款出售和无追索权应收账款出售两种情况。现举例说明。

老师 U8 这个问题怎么处理？我们的系统设置了先进先出，但是系统做单的时候还是不行 老师 U8 这个问题怎么处理？我们的系统设置了先进先出，但是系统做单的时候还是不行[]

手工选一下，能选上吗？能保存吗？
U8问题请拨打U8热线4006600588咨询下
@服务社区苏娜:好的谢谢老师[/玫瑰]

用友U8.60SP直接输物料代码回车后默认仓库，用量等都带不出来U8.60SP直接输物料代码回车后默认仓库，用量等都带不出来

U8.60SP-直接输物料代码回车后默认仓库，用量等都带不出来

用友T6合并计税 用友T6合并计税

企业中每个月多次发放工资，但是想合并计税，如何进行操作？设置两个工资项目，一个计税，一个不计税，合并计算工资。增加两个工资类别，“工资类别一”和“工资类别二”，“工资类别一”不计税，“工资类别二”计税，在“工资类别二”的工资项目中增加一项(工资类别一转入)，属于增项，当“工资类别一”计算出来之后，然后再到“工资类别二”的工资变动中选中“工资项目一转入”，然后进行替换成系统函数LSSJ(002,2013,001,4,4,”实发合计”)，最后录入工资项目，计算两次发放工资的合计数以及扣税数。如有用友T6其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟
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买了分销管理模块，补货需求分析和配货怎么是灰色的？ 买了分销管理模块，补货需求分析和配货怎么是灰色的？[]

选项里配货管理启用了吗

设置启用会计月份有什么控制？ 设置启用会计月份有什么控制？

涉农小额贷款利息收入免征营业税 涉农小额贷款利息收入免征营业税

　　为加快农村金融的发展，解决农民贷款难问题，近日，部和国税总局联合下发了《关于农村金融有收政策的通知》。今后，金融机构对农户发放小额贷款的利息收入，都将免征。这意味着，像农行这类专门服务于农村的大型金融机构，在农户小额贷款利息收入方面，也将获得同样的政策，这将有利于鼓励大型金融机构更好地服务“三农”。业内人士评价说，这是近年来对于农村金融发展支持力度最大的政策。

以物易物在用友T3用友通通2005中如何实现 以物易物在用友T3用友通通2005中如何实现

在用友通2005PLUS1中,怎么实现以物换物的操作.以物换物没有金额只有物品的数量.如何操作和查询？1、不涉及应收应付的话，用形态转换； 2、涉及应收应付的话，可以把该客户同时设置为供应商和客户，然后分别做采购和销售业务，再用应收冲应付来冲抵该部分业务产生的应收、应付。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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因退货导致开红字发票该如何办理 因退货导致开红字发票该如何办理

　　【问】我单位给对方单位开具了发票后，对方已挂账并付给我方货款，但对方在使用我方提供的产品中，有部分剩余要求退货，导致需要开红字发票，请问用该怎么办？

　　【解答】根据《专用发票使用规定》第十三条规定，一般人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

审核凭证报错，不能审核审核凭证报错，不能审核 原因分析：由于错误操作或者异常原因，导致该凭证被锁定。问题解答：1、查看账套数据库zw.mdb，g_vcontrol表中，有记录，造成该张凭证被锁定，删除这里面所有的记录，同时删除g_ccontrol中的记录，则清除锁定。2、在网上下载一个记账宝清除锁定工具进行清除。

请问这些怎么设置。通过采购发票生成凭证，暂估。 请问这些怎么设置。通过采购发票生成凭证，暂估。

暂估入库单生成凭证走暂估应付款科目，等到入库单生成发票后发票制单也会使用这个科目。