各位老师好!我公司是 物业管理有限公司 【一般纳税人,税率是6%】现在冬季要开始取暖了,我们从业主手中假设收了10万元的取暖费,然后再给热力公司付8万元,热力公司收到8万元后只给我公司开一张免税的增值税普通发票,现在业主缴纳暖气费后要求我公司开发票,我们怎么开,能不能也开免税率的发票,谢谢各位
2017-7-7 0:0:0 用友T1小编各位老师好!我公司是 物业管理有限公司 【一般纳税人,税率是6%】现在冬季要开始取暖了,我们从业主手中假设收了10万元的取暖费,然后再给热力公司付8万元,热力公司收到8万元后只给我公司开一张免税的增值税普通发票,现在业主缴纳暖气费后要求我公司开发票,我们怎么开,能不能也开免税率的发票,谢谢各位
各位老师好!我公司是 物业管理有限公司 【一般纳税人,税率是6%】现在冬季要开始取暖了,我们从业主手中假设收了10万元的取暖费,然后再给热力公司付8万元,热力公司收到8万元后只给我公司开一张免税的增值税普通发票,现在业主缴纳暖气费后要求我公司开发票,我们怎么开,能不能也开免税率的发票,谢谢各位[]这种还是当地税务局,毕竟刚营改增不久,很多都不成熟。@心想66:谢谢你
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出国人员免税商店销售的金银首饰是否征收消费税 出国人员免税商店销售的金银首饰是否征收消费税
对出国人员免税商店销售的金银首饰应当征收消费税。
操作员ID与其他操作员ID的用户名相同问题 操作员ID与其他操作员ID的用户名相同问题
问题号: | 29331 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8 |
软件模块: | 用友通 |
问题名称: | 操作员ID与其他操作员ID的用户名相同问题 |
问题现象: | 操作员id是009, 用户名SSP;操作员id:SSP, 用户名009;当用009操作员进核算制单,供应商制单时提示在外部凭证表中没有当前操作员传送的记录。 |
问题原因: | 两个操作员,一个操作员的Id和另一个操纵员的用户名相同,虽然能输入,但是在业务处理里有些操作是不可以的,不支持 。 |
关键字: | 操作员ID与用户名 |
解决方案: | 1、操作员id 为009 和 ssp 的两个用户不能并存,删除一个即可。 2、或者把009的用户名称改为不是ssp。<BR> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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单据不能导入,您可以在excel中复制,然后在单据上点击右上角的从剪切板粘贴。请问具体怎么操作,是不是格式要调成一样的,谢谢@bailing1:可以在软件中点击导出,按导出的格式编辑好后,直接从excel里复制,然后在单据点击从剪切板粘贴就行。请问在哪里查看复制到剪切版的内容@bailing1:没有查看的地方,直接在单据上点击可粘贴到单据上。可是会报错啊,关键是我都不知道哪里错的
使用积分换取物品,如何记账 使用积分换取物品,如何记账 问题描述: 我企业属于商业企业,日常会给客户办理会员卡,实行积分制,年底搞活动,用会员卡的积分可以换东西。比如:会员买1000元的东西,他的积份可以顶50元,那实际上他交给商场950元就可以了我想问一下,针对这种情况我们公司怎样确认收入?是全部计入,还是超过部分计入? 详细解答: 会员用积分换东西时,其实质是用积分买东西时顶一部分价款,在中,需要把这部分价款作为商业折扣来处理。会员购买1000元的东西,实际收到950元,商场在开发票时就按950元来开,也就是按950元确认收入。具体处理: 借:库存现金 950 贷:主营业务收入 812应交税费-应交-销项税额 138 此项操作,需要注意:积分换取的折扣,一定要和正品开到一张发票上。 另外,如果会员的积分是1000元,直接顶用1000元购买东西,就不能按照商业折扣来处理了。应该做一下处理: 1、平时购物形成的积分: 借:销售费用 贷:预计负债 2、客户买东西消费积分时: 借:预计负债 银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 这样做对企业是不利的,企业是要多交增值税的,相比而言还是作为商业折扣比较合算,或者平时不计提预计负债,在销售时直接计入销售费用来处理。
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请问转入EXCEL中的账表为什么不能自动进行合计?我将其所有的数字都双击了之后再回车才可进行合计,请问是什么原因?数据一多的话一一操作起来就很麻烦,没有效率请问转入EXCEL中的账表为什么不能自动进行合计?我将其所有的数字都双击了之后再回车才可进行合计,请问是什么原因?数据一多的话一一操作起来就很麻烦,没有效率
问题模块: 支持文档
关键字:EXCEL计算
问题版本:商贸通2005plus2
原因分析: 需要对导出的exl表另存为csv格式,就可以计算
先开发票、后付款的法律风险及防范 先开发票、后付款的法律风险及防范 发票是付款的凭证,但是基于商业交往的一般信赖,“先开发票后付款”这种商业习惯普遍存在,习惯与风险并存,因此,为避免遭遇上真正的“老赖”,要做好风险规避措施,谨防诚信交易变成诉讼对抗,甚至在诉讼中处于不利地位。发票管理有章可循,发票的出具最好还是遵守相关规定。 一、发票是已付款的凭证 在正常的商业交往中,应是卖方向买方交付货物,买方在收货后,当即或者在约定时间内向卖方结清货款。依据发票管理相关规定,在付款后卖方才出具发票,发票为付款的凭证,付款方收到了发票,说明收款方确已收到了相应款项。 二、“先开发票后付款”是一种商业交易习惯 “先开发票后付款”在某些行业和领域,已为商家们所认同,成为一种商业交易习惯,广泛存在。 先开发票后付款的情形主要有如下几种: 1、买方要求财务部必须在见到发票后才能支付货款,以此要求卖方先开发票,业务员凭发票从财务部领取货款后付给卖方; 2、买方通知卖方结账,卖方便将全额发票送至买方,买方工作人员却只先支付部分货款,或者要求卖方次日来取款,或者以银行暂时不能办理等种种理由推拖。 这些情形中,有善意的,有恶意的,亦有善意转化为恶意的。 三、“先开发票后付款”存在法律风险 基于信赖的“先开发票后付款”交往中,往往缺乏相应的特别书面约定或者其他补充材料予以证明买方并未付款。当卖方为货款起诉至法院时,双方最基本的信赖丧失,诚信交易变成了诉讼对抗。此时,若买方以付款发票证明其已经支付货款,卖方则处于不利的诉讼境况。 然而,买方却迟迟不予付款,无奈之下,卖方将买方告上法庭。法庭上,买方称拒绝付款的理由便是卖方已向其出具发票,说明全部货款已付清,不同意再付款,发票即为付款凭证,而卖方又不能向法院提交双方在结算方式有特别约定的证据,也不能证明买方确实未曾付清款项。最后,法院只会依法判决驳回了卖方的诉讼请求。 诚然,卖方可依法申请证据保全。买方是正规企业,其帐簿上是挂账待付,讼争款项在应付款账户上,只要申请法院进行证据保全,查封买方的会计帐本,只要应付款账户上有这笔款未付,讼争款项有望追回。但是,这种情节形下存在两种弊端: 1、证据保全需要交纳保全费用,并且还要提供担保; 2、如果买方为恶意拒付提前准备或财务不健全,证据保全会毫无意义。 四、“先开发票后付款”的风险规避 “先开发票后付款”存在着极大的法律风险,若要规避这些风险,应当把握如下两点: 1、一般情况,尽量在得款后再开发票; 2、如若买方坚持要求先开发票后付款,可要求买方在接受发票的同时,以书面形式签下一份“先开发票,款未付或款日后再付”的单据,格式如下: 公司(卖方): 今为便于我公司入账,收到贵公司送来发票张(发票号 ,金额人民币大写元),以上金额我公司尚未支付贵公司,现承诺将于 年 月日全额支付,立此单据为证,以便贵公司记账。 公司(买方) 年 月 日 这种单据在送发票时要求对方签字、盖章,若对方表示拒绝,应当断然拒绝对方“先出发票后付款”的要求,以防后患。 五、发票的出具管理,有章可循 发票的管理是有章可循的,发票不能轻易就向对方出具。《中华人民共和国发票管理办法》第3条中规定:本办法所称发票,是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。第20条规定:销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;特殊情况下,由付款方向收款方开具发票。 一般人必须按规定时限开具专用发票,不得提前或滞后。然而,在现实中,提前常见,滞后亦不罕见。总而言之,双方建立在诚实信用基础上的商业交易中,最为稳妥的解决方式便是依据相关规定,并辅以书面文字进行相关约定。 关于增值税专用发票的开具时限,具体规定如下: 1、采用预收货款、托收承付、委托银行收款结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“货物发出的当天”; 2、采用交款提货结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“收到货款的当天”; 3、采用赊销、分期付款结算方式销售货物的,增值税专用发票的开具时间为“合同约定收款日期的当天”; 4、将货物交付他人代销的,增值税专用发票的开具时间为“受托人将货物卖出后向委托人送交代销清单的当天”; 5、设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,增值税专用发票的开具时间为“货物移交的当天”; 6、将货物作为提供给其他单位和个体经营者的,增值税专用发票的开具时间为“货物移送的当天”; 7、将货物分配给股东的,增值税专用发票的开具时间为“货物移送的当天”。
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应收系统应收单成批审核,造成现结号重复 应收系统应收单成批审核,造成现结号重复
问题号: | 3460 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 造成现结号重复,补丁解决 |
适用产品: | U851A |
问题名称: | 应收系统应收单成批审核,造成现结号重复 |
问题现象: | 应收系统应收单成批审核,成批弃审时修改了UFSystem..UA_Identity表上ifatherid字段上的值,变成了一个任意的数值,此时销售系统现结时此字段又重新取值为1,造成现结号重复 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 补丁解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 钱流信息-现金银行收支查询-查询结果的明细列表会出现以下错误:-如果收款单中填写了2个收款账户,在查询列表中会出现相同的两条数据。-例,收款单001 账户A 1000元 账户B2000元-明细列表是 :-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元-单号001 账户A 1000元-单号001 账户B 2000元
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用升级工具7.21时提示所选数据科目类型在8.0产品科目类新预制表中不存在 用升级工具7.21时提示所选数据科目类型在8.0产品科目类新预制表中不存在
问题号: | 4548 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 7.21升级 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 用升级工具7.21时提示所选数据科目类型在8.0产品科目类新预制表中不存在 |
问题现象: | 用升级工具7.21时提示所选数据科目类型在8.0产品科目类新预制表中不存在 |
问题原因: | zw.mdb文件为只读属性 |
解决方案: | 调整文件属性。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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填制凭证时,换行如果鼠标不小心点到下面空白的行,我再返回第二行录入科目,就会卡死。 填制凭证时,换行如果鼠标不小心点到下面空白的行,我再返回第二行录入科目,就会卡死。[]
补丁上处理过类似的问题,请做好账套备份,打上软件补丁,清除IE缓存后再登录操作补丁上次都打到9月2日的了。唉,天天打补丁。
用友U8.60SP作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片”不能变更U8.60SP作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片”不能变更
U8.60SP-作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片”不能变更
自动编号: | 11685 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片” |
问题名称: | 作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片”不能变更 | ||
问题现象: | 作资产变动时提示“该固定资产为当月录入的原始卡片”不能变更 | ||
原因分析: | 由于过完年度帐后,所有的卡片的录入日期都变为了2005-01-01所以会有上面的提示 | ||
解决方案: | 将FA_TOTAL录入日期,通过SQL UPDATE语句都改为“2004-12-31”后OK 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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在企业门户,有些操作员输入密码,对应账套不出来 在企业门户,有些操作员输入密码,对应账套不出来
问题号: | 16244 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 在企业门户,有些操作员输入密码,对应账套不出来 |
适用产品: | 860 |
问题名称: | 在企业门户,有些操作员输入密码,对应账套不出来 |
问题现象: | 在企业门户,有些操作员输入密码,对应账套不出来 |
问题原因: | sql重装了,好一些,还是很慢,权限设置表记录有30多万条。 每个用户有很多角色,全部删掉,保留主管和everyone这两个角色。 |
解决方案: | sql重装了,好一些,还是很慢,权限设置表记录有30多万条。 每个用户有很多角色,全部删掉,保留主管和everyone这两个角色,就正常了。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.52U861U8.52U861
U8.52-U861
自动编号: | 559 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861 | 关 键 字: | 重复记录 |
问题名称: | U861 | ||
问题现象: | 不是所有记录都重复,只有其中10条记录。对比dispatchlists中同一张发货单的多条记录发现,iSOsID这个字段出现异常 | ||
原因分析: | 不是所有记录都重复,只有其中10条记录。对比dispatchlists中同一张发货单的多条记录发现,iSOsID这个字段出现异常 | ||
解决方案: | 删除出现重复记录的10条记录的这个字段后问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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- 麻烦问下:增值税普票次月开了负数发票,做账时是否都要把财务联和发票联附在记账凭证后,另外当月作废的增值税普票怎么处理呢?谢谢!
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委托代销发出商品金额对不上 委托代销发出商品金额对不上
问题号: | 8048 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 委托代销发出商品金额对不上 |
适用产品: | U851A—-存货核算 |
问题名称: | 委托代销发出商品金额对不上 |
问题现象: | 用户年度结转后在2005存货中查询委托代销发出商品(成品库、ch001(锄禾冰红茶))发现委托代销发出商品中的期初数据金额有问题,与2004年中的委托代销发货单的金额对不上。我重新打上补丁后,重新结转,数据还是不正确,这个金额相差太大不知道是从那里取出来的。 |
问题原因: | 原因:查询存货委托代销发出商品明细账ch001存货2004和2005年,发现发出商品明细账2004年的结存和2005年的期初是相等的,都是数量为119,金额为53895.08,是正确的。而委托代销发货单的金额是销售金额,而发出商品明细账的金额是成本,两者是不一样的。不过2004年有几笔委托代销单价是特别大,可以查看2004年存货明细账看出,这是因为委托代销发货单记账时,根据计价方式取单价,所以取上一笔的结存单价,到四月份都是5.4816,而客户在库存中选择了其他出库单和入库单自动带出单价,而且自动带出的单价为“参考成本”,所以四月份的最后几笔其他出库单和入库单单价比结存单价小,造成四月末的数量为正金额为负,单价为负单价,后来5月份由于数量负出库,所以使得结存单价变为正数(即发货单出库单价),但也相应的比一般单价大,变成35.508,6月初又变成负单价,此时发货单记账时按照存货选项中的选择零成本出库时取参考成本,都取4.79,后来改为4.9231,后来到了8月末,由于负出库,单价又变为正的,但是此时单价已经异常大了,变为2463.0816,而后的发货单就以这个单价出库,9月份到11月也是同样的原因,单价都异常大。 |
解决方案: | 处理方法:从明细账来看,数据按照系统的记账方式走,一切都是正常的,但是由于客户大量的负出库和出库单自动填单价为“参考成本”,所以造成发货单成本单价异常的情况。可以在选项中选择“帐面为负结存时入库单记账自动生成调整单”来调整单价,使得结存单价总为正数,以避免零成本出库和负出库等所造成的累计使单价异常。而对于已经出现此问题的ch001存货可以先作调整单调整结存单价,以保证以后的发货单记账时单价不再那么大,由于销售发票记账时会取发货单记账时的单价,使得发出商品明细账得以冲减,所以对于已经出现此问题的2004年的发货单可以不必处理,等发票记账时,发出商品明细账中冲减这部分金额。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |