请问大家百望九赋的税控盘,月初1号,需要先抄税(上报汇总)再报税呢?还是先报完税再进行上报汇总 然后反写呢?谢谢
2017-7-10 0:0:0 用友T1小编请问大家百望九赋的税控盘,月初1号,需要先抄税(上报汇总)再报税呢?还是先报完税再进行上报汇总 然后反写呢?谢谢
请问大家百望九赋的税控盘,月初1号,需要先抄税(上报汇总)再报税呢?还是先报完税再进行上报汇总 然后反写呢?谢谢[]先抄税后报税,再清卡(也就是反写)
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公司收到的增值税专用发票超过了认证期限怎么办?需要向税务部门报备吗 公司收到的增值税专用发票超过了认证期限怎么办?需要向税务部门报备吗[]
看你自己,金额大有必要的去去申请一下,如果钱很少也就别折腾了【开具红字增值税专用发票是否有时间限制?】
根据国税发[2006]156号和[2007]18号)文件的规定,超过90天认证期限未认证的增值税专用发票无法取得《开具红字增值税专用发票通知单》也就无法开具红字增值税专用发票。
因此,对在认证期限内已经过认证的增值税专用发票开具红字专用发票没有时间限制。企业可以根据自己的业务情况在取得主管税务机构开具的通知单后开具红字专用发票。但超过90天认证期限未认证的增值税专用发票,无法取得开具通知单,也就无法开具红字增值税专用发票。
注:以上90天的认证期自2010年1月1日起改为180天。@Amy1117:二十多万,快两年的发票了,不知道原来的会计怎么弄的,收拾资料刚从箱底找出来的,不认真税务局查出来会不会找我们?我们要不要去说一下超期了,我们不认证也行了,就是怕到时税务局再找,是不是去说一下会好点呢@张方uMv: 你去问一下专管员看看
你好老师我想问一下这金额大写怎么与实际成交金额不符呢?怎么回事?在线等。 你好老师我想问一下这金额大写怎么与实际成交金额不符呢?怎么回事?在线等。
报表设计中选中单元格右键统计类型看是否选择m开头的英文,字段中是否选择主项数据@畅捷服务左美清:我已经改成已d字母开头的,怎么还不对啊?折后金额的宽度太短了,把前边盖住了@黑龙江永大于工:你是说要把那个折后金额宽度拉宽一点吗?急请修改成m开头的英文对啊@黑龙江永大于工:已经改成m开头并拉宽了折后金额,但是还是那样啊?看一下设计中大写金额是用的什么字段,改为折后金额选中单元格右键统计类型,发送该界面截图@畅捷服务左美清:改成折后金额是这样显示@米粒quE:字段取主项数据成交金额,并将统计类型界面截图看下设置没什么问题,将字段改为成交金额看下@畅捷服务左美清:是的,再预览看下@畅捷服务左美清:还是那样啊那换基本样式设置下看能否正常打印@米粒quE:老师,我已经弄好了好的
12.0标准版修改科目名称报错 12.0标准版修改科目名称报错
请更新最新补丁。您到服务器上点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录。
T+12.1标准版,零售批量出库单,无法生成,存货有库存的情况下,提示“在当前期间不够出口库,小于当前存货总账数量”请问什么问题?怎么解决 T+12.1标准版,零售批量出库单,无法生成,存货有库存的情况下,提示“在当前期间不够出口库,小于当前存货总账数量”请问什么问题?怎么解决
做好帐套备份,下载现存量整理工具整理后,在pos端F11多同步几次看下。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D196@畅捷服务苏娜_:您好,现在系统默认是有库存的情况下,零售一单自动出一张零售出库单。但商品没有先入库,入库是后来入库的。那么需要手动做批量零售出库单。做单的时候就产生了这样的错误提示“在当前期间不够出口库,小于当前存货总账数量”@服务社区苏娜:请问此问题怎么处理?将入库单的单据日期做在零售出库日期之前,然后pos端同步下数据,再批量出库@服务社区苏娜:只能在零售出库日期之前入库才可以批量出库吗?@服务社区苏娜:能否取消时间限制(不管采购入库单的时间早于或迟于零售单的日期)?只要有库存就零售一单自动出库一单。客户做了很多的单据包括后续的单据,他们不想重新删单重做。或者能否设置一个开关需要在支持网提交问题转至开发来处理了@服务社区苏娜:你好,能否通过盘点后,批量零售出库单就能出库?不能@服务社区苏娜:像生鲜的商品,客户没有做过任何入库动作,通过做盘点单,日期早于零售日期,调整了库存,也不可以零售批量出库吗?盘点后,必须要在pos端零售单,才能批量出库,我指的是不能盘点单直接零售出库@服务社区苏娜:现在客户开业前生鲜都没有入过库,已经零售了1个月了。客户想通过盘点单来调整生鲜库存。就在今天做了一张日期为开业前的盘点单,就以开业这么多天的零售数量来盘盈入库。并处理完该盘点。那么已经发生的生鲜零售单,能否手工做批量零售出库单?可以手工做批量出库
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外部凭证如何联查单据? 外部凭证如何联查单据?
问题号: | 34595 |
---|---|
适用产品: | T十系列 |
软件版本: | T+ 11.5 |
软件模块: | 总账-凭证 |
问题名称: | 外部凭证如何联查单据? |
问题现象: | 由其他模块生成的凭证,如何在填制凭证的界面联查单据? |
问题原因: | 由其他模块生成的凭证可以在填制凭证的界面联查单据,可以具体看出是由什么单据生成的凭证以及单据信息。 |
关键字: | 联查单据 |
解决方案: | 在“填制凭证”的界面,点击“联查”-“单据”按钮,会自动跳转到单据列表的界面,双击能打开改单据进行查看。如果该单据不是由其他模块生成的凭证,联查的时候会出现提示“非外部凭证不能联查单据!”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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看看主营业务成本的科目性质是借方还是贷方,凭证录的是否和科目性质一致,公式取数是否和科目性质一致?科目性质应该是支出类(借方),凭证都应该录借方,报表公式应该取借方的发生额。@服务社区闫新华:客户性质是借方 凭证也是录在借方 就是取不到数 损益表是默认取本月发生数还是本年的@梦之蓝2016:损益表取本月发生数。@梦之蓝2016:结转凭证做错了,结转要做贷方黑字的。@服务社区闫新华:好的 谢谢 专业[/强]@梦之蓝2016:不客气[/握手]@服务社区闫新华:[/握手]
T3重新换电脑安装,登录系统管理提示:产品未检测到合法的license授权 , 请重新进行产品注册;是需要重新注册吗? T3重新换电脑安装,登录系统管理提示:产品未检测到合法的license授权 , 请重新进行产品注册;是需要重新注册吗?[]
恩,重新注册是的,参考搜索C盘下是否有*.cjt文件,如果没有说明没有注册成功,注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,重新设置IE浏览器;具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 74a46;重新注册请严格按照上面的操作;如果有cjt文件,32位系统查看cjt文件是否在system32文件夹中,如果不在请拷贝到对应文件夹中;如果是64位系统,查看cjt文件是否在syswow64文件夹中,如果不在,拷贝到syswow64文件夹中,然后再看是否正常@WSKYGA:之前是可以检测到加密信息的啊,现在连之前的加密信息都检测不到,需要重新输入,输入的信息月之前不一致可以吗?参考上面老师的回复进行注册下就可以了。@服务社区_郝瑞然_:输入的信息与之前不一致可以吗?因为很久之前就注册的了,有些信息记不清了@史园丽:没关系的。@服务社区_郝瑞然_:好的,谢谢
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用友U8.61单据格式设置中存货自由项U8.61单据格式设置中存货自由项
U8.61-单据格式设置中存货自由项
自动编号: | 1004 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--系统服务--企业门户 | 关 键 字: | 自由项 |
问题名称: | 单据格式设置中存货自由项 | ||
问题现象: | 单据格式设置在设计销售模块中的销售订单和发货单表体项目时,存货自由项的"必输"和是灰色不可选择,然而在库存中销售出库单设计时可以选择,客户发货单中存货自由项急需"禁止编辑"此功能,有没有好的办法解决,谢谢! | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 此需求可通过修改后台数据表实现。可以按照单据模板号,找到相应单据后,修改如下字段: bcandelete字段改为1,即可选择,0和2都为不可选择状态 canmodify字段改为1,即可编辑,0为不可编辑状态 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61其他用户都查询不到“母件结构查询---多阶”U8.61其他用户都查询不到“母件结构查询---多阶”
U8.61-其他用户都查询不到“母件结构查询---多阶”
自动编号: | 1236 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--生产制造--物料清单 | 关 键 字: | 母件结构查询 |
问题名称: | 其他用户都查询不到“母件结构查询---多阶” | ||
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解决方案: | "物料清单"功能权限付给023,数据权限"用户"权限给给该操作员对应权限; 或"物料清单"不进行数据权限控制 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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【问题】
货物运输业自开票人年审需要提供哪些资料?
【解答】
纳税人需要提交下列资料:
(1)自开票纳税人年审申请审核表;
(2)登记证副本;
(3)发票领购簿;
(4)年度;
(5)货物运输业自开票纳税人认定证书;
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用友U8.51固定资产对账显示与明细账不平U8.51固定资产对账显示与明细账不平
U8.51-固定资产对账显示与明细账不平
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用友U8.51A应付冲预收无单据U8.51A应付冲预收无单据
U8.51A-应付冲预收无单据
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产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
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问题现象: | 客户应收冲预收无单据,而实际还有业务 | ||
原因分析: | 应收单录入时单据类型选择错误 | ||
解决方案: | 修改应收单单据类型 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
一般纳税人注销时存货分配给股东是否征税 一般纳税人注销时存货分配给股东是否征税
【问题】
我企业是个有限责任公司,主要从事商品经营,是一般人。由于种种原因现将企业注销,按照财税[2005]165号第六条“ 一般纳税人注销或被取消辅导期一般纳税人资格,转为小规模纳税人时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”库存未实现销售不需要征税。而我企业注销后将库存的存货分配给各股东自行处理。但按照增值税暂行条例实施细则第四条第七款“将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者者”视同销售货物征税。请问向我企业注销后将库存的存货分配给各股东自行处理,是否视同销售货物征税?
银广夏提了个醒:独立审计准则该修改了 银广夏提了个醒:独立审计准则该修改了
银广夏事件的爆发,给证券市场蒙上了一层深深的阴影,确实应该引起政府监管部门、市场中介机构的严肃思考。为什么银广夏粉饰业绩的问题,是新闻记者最先予以发现,作为履行会计报表审计职责的注册会计师却不能及时识破?不论这其中相关注册会计师是否有失职行为或参与作假的行为,但该事件还是应该引起国内注册会计师行业对目前审计方法和审计程序的反思。
目前,根据《独立审计准则》的规定,注册会计师审计会计报表是否真实、合法,主要是看其与总帐、明细帐、记帐凭证以及原始凭证是否相符,这种单纯的从报表向总帐、明细帐、记帐凭证以及原始凭证追索审查的方法,需要一个假设条件:即必须保障原始凭证与经济业务的事实真相一致。如果公司采取伪造原始凭证(如伪造销售合同、销售发票、等)的方法进行舞弊或恶意欺诈,那么这种以会计帐目为基础的审计方法必定遭到失败。对于这样的上市公司来说,注册会计师即使执行了《独立审计准则》的规定,即使履行了规定的审计程序,也是发现不了问题。所以,《独立审计准则》和传统的独立审计方法已不适应形势发展的需要,而注册会计师如果只是简单地固守《独立审计准则》的规定和传统的帐目基础审计方法,将很难履行自己的法定职责。
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在Word文档中随心所欲添加页码的技巧 在Word文档中随心所欲添加页码的技巧
在Word文档中设置分栏后,尽管一页中有两栏或者多栏文字,但使用“插入页码”命令,却只能在该页中插入同一个页码。但是我们在日常运用中,会遇到一些特殊情况,诸如,需要在文档的每栏都添加页码,或者需要自定义的开始添加页码的页面。这些又该如何实现呢?
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以下方法是针对一页分为两栏,也就说,一页中有两部分的内容,分别为它们添加上页码。
进货单立账 可是付款单只能选单是进货单 但是客户实际付款是做了采购订单就付款了 如何灵活操作 进货单立账 可是付款单只能选单是进货单 但是客户实际付款是做了采购订单就付款了 如何灵活操作[]
做采购订单时付款是支付订金吗?可以在订单界面表头的定金中点击放大镜输入相应金额,会生成付款单。@畅捷服务陈玲:那剩下的金额怎么处理@jxjc6VR: 剩下的金额是指哪些呢?@畅捷服务陈玲:是会生成 但是没有相应的单据来源 不能显示这笔定金是个单据来的@畅捷服务陈玲:比如定金那里付了1000 剩下的9000怎么处理呢?@jxjc6VR: 在付款单,操作-设置的表头中把来源单据和来源单号显示出来。@畅捷服务陈玲:因为付款单是有审批流的 老板要看到单据的来源@jxjc6VR: 剩下的9000在付款的时候填付款单,再使用预收1000并与进货单核销@畅捷服务陈玲:可以不核销吗@jxjc6VR:不核销的话,进货单就一直挂着账。@畅捷服务陈玲:什么意思 挂账是什么意思啊就有一笔应付账款没有核销,每次付款单选单都可以选到未核销的进货单,查看账龄的时候也会一直体现这笔未核销的记录。@畅捷服务陈玲:在采购订单里面填的定金是会自动生成付款单 还自动保存审核了 那我设置的付款单审批流是不是就不起作用了那张单据不会自动审核,只会自动保存,需要走审批流审核生效@畅捷服务陈玲:你看我保存订单之后去看这个付款单 保存和审核的按钮都是灰色的@畅捷服务陈玲:我知道了@jxjc6VR:相应审批人去审批就行了。@畅捷服务陈玲:这是另 外一个审批人 他进去 也是灰色的 而且审批状况也是灰色的@畅捷服务陈玲:亲 你有没有试一下那张采购订单里面的定金自动生成的付款单 即使设置了审批流也是不是自动保存审核了您可以看下您设置的审批流程,现在应该是谁审批,或者您截个图我看下呢@jxjc6VR:不管有没有设置审批流,订金生成的付款单都只是保存的状态,不会自动审核。@畅捷服务陈玲:是不是因为我采购订单 和付款单都设置了审批流的原因啊如果订单设置了审批流,系统在订单审核结束后生成付款单,付款单在审核结束后才生效。@畅捷服务陈玲:恩 如果我在订单的时候支付了1000定金 还有9000过段时间也付款了 应该在哪张单据做啊再单独做一张9000的付款单,如果开票了做了进货单就将付款单与进货单核销。@畅捷服务陈玲:那这个9000的付款单就没有单据来源啊9000的付款单需要与进货单核销,是手工新增的没有来源单据,如果还没开单可以做预付款单,也可以在付款单上录采购订单号,采购订单号在操作——设置,表头中显示出来。@畅捷服务陈玲:那如果是我手工新增的后面还要与进货单核销吗是的,付款单都必须与进货单,即使您之前由订金生成的预付款单,后续也要做预付冲应付的操作或,在进货单表头使用预付冲销。@畅捷服务陈玲:手工加的付款单加不了订单号业务类型选择预付款是可以的。@畅捷服务陈玲:你好 我在采购订单做了定金1000 自动生成了付款单 后面9000来了 我又手工做了一张9000的付款单 最后发票来了 我应该如何在软件里面操作1000 和9000都是预付款单,来了发票就做进货单,在表头上使用预付时可以选到这两笔预付款单,录入结款金额后保存审核进货单就可以了。@畅捷服务陈玲:恩 你是说在进货单上做 还是在付款单上做@畅捷服务陈玲:这个怎么选 怎么选不进去啊@畅捷服务陈玲:还是直接把这个数字录进去啊@畅捷服务陈玲:那你说如果我是多付了1000或者少付了1000这种业务改如何处理@jxjc6VR: 在进货单上做使用预付@jxjc6VR: 不用选,在核销金额里录相应金额就行@jxjc6VR: 多付的是要退回来吗?@畅捷服务陈玲:恩 要退的@jxjc6VR:做红字的付款单,再做预付冲预付核销。@畅捷服务陈玲:进货单生成的凭证是这样 也不对啊 不要借 预付账款 和 贷银行存款怎么设置啊@畅捷服务陈玲:因为这笔业务我的付款单就是 借 预付账款 贷 银行存款您这是进贷单和付款单合并生成的凭证吧,如果进货单上使用预付是
借:物资采购
进项税
贷:预付账款@畅捷服务陈玲:没有合并啊啊 就是进货单生成的 前面那张是付款单生成的这张进货单方便截个图给我看下