年度结转期初数据有问题
2016-5-6 0:0:0 用友T1小编年度结转期初数据有问题
年度结转期初数据有问题问题号: | 2699 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初数据 |
适用产品: | 8。51 |
问题名称: | 年度结转期初数据有问题 |
问题现象: | 年度结转期初数据有问题 |
问题原因: | 期初数据明细错误 |
解决方案: | 取消结帐、记帐到年初,手工修改期初数据。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-21 |
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最新信息
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- 进入总账正常,打开报表,选择报表文件,提示正在使用或被锁定。另存为后,打开正常,但是点打印时提示内容如图。点确定,重新进入财务报表时就提示报表为试用版。重新打补丁后又可以进入,还是一样问题循环。求解??
- 进入报表系统显示
- 进入界面提示:请使用系统维护工具修复数据库:k:-记账宝-zwset.mdb! 是4G的 _0
- 进入系统是提示无法连接服务器
- 进入财务报表模块,总是提示当前运行的是试用版 ,多次注册了还有提示。-报表最多追加4页,-报表不能打印,总是保存下来在打印。-财务报表数据不准,,有时候对,有时候不对,
- 进入账套后,点击编制凭证,出现动态库JZBComp.dll加载失败,点确定,记账宝就退出了。怎么办?我的邮箱为<span class="__cf_email__" data-cfemail="b381858385808385878184f3c2c29dd0dcde">[email protected]</span>
- 进入软件总是要密码,但是在安装数据库的时候没有密码。
- 进入软件提示这个问题 11.5的版本 打了最新补丁。已经成功注册。
海信集团财务有限公司可以出银行承兑汇票吗 海信集团财务有限公司可以出银行承兑汇票吗''
银行承兑汇票(Bank's Acceptance Bill,BA),是商业汇票的一种。是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。目前我国纸质银行承兑汇票每张票面金额最高为1亿元(电子票据最大限额为10亿元)。
银行承兑汇票是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。对出票人签发的商业汇票进行承兑是银行基于对出票人资信的认可而给予的信用支持。银行承兑汇票按票面金额向承兑申请人收取万分之五的手续费,不足10元的按10元计。纸质承兑期限最长不超过6个月(电子汇票的最长期限可达1年)。承兑申请人在银行承兑汇票到期未付款的,按规定计收逾期罚息。
银行承兑汇票是由付款人委托银行开据的一种远期支付票据,票据到期银行具有见票即付的义务;商业承兑汇票是由付款人开据的远期支付票据,由于没有通过银行的担保所以信用相比银行承兑汇票较低。两种票据最长期限为六个月,票据期限内可以进行背书转让。我们平时经常遇到的一般是银行承兑汇票。
由于有银行担保,所以银行对委托开据银行承兑汇票的单位有一定要求,一般情况下会要求企业存入票据金额等值的保证金至票据到期时解付,也有些企业向银行存入票据金额百分之几十的保证金,但必须银行向企业做银行承兑汇票授信并在授信额度范围内使用信用额度,如果没有银行授信是没有开据银行承兑汇票资格的。
商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。银行承兑汇票一式四联。第一联为卡片,由承兑银行支付票款时作付出传票;第二联由收款人开户行向承兑银行收取票款时作联行往来账付出传票;第三联为解讫通知联,由收款人开户银行收取票款时随报单寄给承兑行,承兑行作付出传票附件;第四联为存根联,由签发单位编制有关凭证。
用友T3-用友通标准版导致总账和固定资产对账不平有几种原因? 用友T3-用友通标准版导致总账和固定资产对账不平有几种原因?
用友T3-用友通导致总账和固定资产对账不平有几种原因?总账模块的固定资产科目和累计折旧科目的值与固定资产模块的原值和累计折旧的值不一致,导致固定资产与总账对账不平。
原因2、固定资产本月的业务还没有生成凭证传递到总账系统中。
原因3、固定资产模块的生成的凭证还没有在总账系统中记账。
原因4、在总账模块里面手工填制的固定资产科目和累计折旧科目凭证的数值跟固定资产模块卡片的原值和累计折旧的值不相等。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
请问:我公司收到法院退回的诉讼费如何记帐,原交诉讼费时法院给的财政收据法院已收回。 请问:我公司收到法院退回的诉讼费如何记帐,原交诉讼费时法院给的财政收据法院已收回。[]
1.缴纳诉讼费时
借:其他应付款,
贷:银行存款/现金 (法院给的收据为原始凭证)
2.收到诉讼费时
借:银行存款
贷:其他应付款(银行回单为原始凭证)
(差额入管理费用借方)@费亦青608:法院给的收据已交回法院了不交回就不给退部分诉讼费,复印件能记帐吗?谢谢!可以的原路冲回你原来怎么记的,现在就以原来记账的方法用红字冲回,就可以了。
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为什么专用发票上的原币含税单价没有呢 为什么专用发票上的原币含税单价没有呢
问题号: | 6673 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 为什么专用发票上的原币含税单价没有呢 |
适用产品: | 851 |
问题名称: | 为什么专用发票上的原币含税单价没有呢 |
问题现象: | 为什么专用发票上的原币含税单价没有呢 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 专用发票指的是增值税发票,一般情况下,增值税发票上没有含税单价,是否能使用普通发票,普通发票中有含税单价。或者可以用单据表体自定义项设置为含税单价,公式用:含税单价=价税合计/数量,然后在单据录入时,录入价税合计和数量,系统会自动反算不含税价和含税单价 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
现金日记账 现金日记账
1.现金日记账格式
2.说明
如上图例所示,现金日记账专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。现金日记账必须采用订本式账簿,其账页格式一般采用"收入"(借方)、"支出"(贷方)和"余额"三栏式。现金日记账通常由出纳人员根据审核的现金收款凭证和现金付款凭证,逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现金的业务,只填制银行存款付款凭证,不填制现金收款凭证,因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。每日业务终了时,应计算、登记当日现金收事计数、现金支出合计数,以及账面结余额,并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对,借以检查每日现金收入、付出和结存情况。
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应收应付登陆提示实时错误 应收应付登陆提示实时错误
问题号: | 38602 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 应收管理 |
问题名称: | 应收应付登陆提示实时错误 |
问题现象: | 总账可以正常登陆,应收应付不能登陆,提示实时错误。 |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 应收应付登陆提示实时错误 |
解决方案: | 客户端日期格式与服务器不一致,服务器为yyyy-mm-dd,客户端yy-mm-dd,都修改为yyyy-mm-dd后应收应付登陆正常。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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营改增后,增值税混合销售行为运费的财税处理 营改增后,增值税混合销售行为运费的财税处理
《条例实施细则》第五条规定,一项销售行为如果既涉及货物又涉及非增值税应税劳务,为混合销售行为。“营改增”以前,增值税一般人销售货物并负责运输,向购买方收取贷款的同时收取运费,此项销售行为既涉及增值税应税货物,又涉及非增值税应税劳务,涉及的运输劳务是为了销售货物而提供的,两者之间具有紧密的从属关系,以上该行为被认定为混合销售行为,销售额和运费一并征收增值税,对运输劳务收入不再征收。 “营改增”以后运输劳务不属于非增值税应税劳务,所以上述业务不再属于混合销售,提供运输应税劳务与销售货物取得的收入应当分别缴税。根据《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》第三十五条规定,纳税人提供适用不同税率或者征收率的应税服务,应当分别核算适用不同税率或者征收率的销售额,但如果运输劳务与货物销售收入不能分别核算应当从高税率征收增值税。 例1、甲生产企业向乙工业企业销售一批货物并负责运输,适用增值税税率为17%,双方都为增值税一般纳税人。甲企业收取货物价款(不含税)300000元,运费1300元,以上款项均通过银行转账结算。 假如甲企业不在“营改增”试点范围,则向乙企业分别开具增值税专用发票和运输费用结算单据,甲企业销售货物并提供运输劳务的行为属于混合销售行为,运费应当与货款一并征收17%的增值税。甲企业向购买方收取运费时处理如下: 借:银行存款352300 贷:主营业务收入301111 应交税费——应交增值税(销项税额)51189 注:300000+1300÷(1+17%)=301111(万元) 〔300000+1300÷(1+17%)〕×17%=51189(万元) 例2、假如甲企业属于“营改增”试点范围,则向乙企业分别开具增值税专用发票和货物运输业增值税专用发票,甲企业销售货物并提供运输劳务的行为不属于混合销售行为,应当分别核算适用不同税率的销售额。甲企业向购买方收取运费时会计处理如下: 借:银行存款352300 贷:主营业务收入301171 应交税费——应交增值税(销项税额)51129 注:300000+1300÷(1+11%)=301171(万元) 300000×17%+1300÷(1+11%)×11%=51129(万元) 例3、假如甲乙企业均属于营改增试点范围,则乙企业向甲企业支付运费时会计处理如下: 借:原材料(或库存商品、固定资产)301171 应交税费——应交增值税(进项税额)51129 贷:银行存款352300 注:300000×17%+1300÷(1+11%)×11%=51129(万元) 例4、假如甲企业属于“营改增”试点范围,乙企业不在试点范围之内,那么非试点地区取得试点地区运费发票抵扣有以下三种情况:增值税专用发票为11%的,非试点地区一般纳税人可以抵扣11%;取得增值税专用发票为3%的,非试点地区一般纳税人可以抵扣3%;取得增值税普通发票,非试点地区一般纳税人抵扣7%。 乙企业取得甲企业增值税专用发票为11%,则按照11%抵扣,会计处理同例3。 例5、假如甲企业属于“营改增”试点范围,乙企业取得甲企业增值税普通发票,则乙企业按照7%抵扣,会计处理如下: 借:原材料(或库存商品、固定资产)301215 应交税费——应交增值税(进项税额)51085 贷:银行存款352300 注:300000×17%+1300÷(1+7%)×7%=51085(万元) 综上小结如下: “营改增”后增值税混合销售行为运费的财税处理
提供运输服务方 | 接受运输服务方 | |||
身份 | 税率 | 身份 | 发票种类 | 抵扣税率 |
试点地区一般纳税人 | 11% | 试点地区一般纳税人 | 取得增值税专用发票 取得增值税普通发票 | 11% 不得抵扣 |
非试点地区一般纳税人 | 取得增值税专用发票 取得增值税普通发票 | 11% 7% | ||
试点地区小规模纳税人 | 3% | 试点地区一般纳税人 | 取得增值税专用发票 取得增值税普通发票 | 3% 不得抵扣 |
非试点地区一般纳税人 | 取得增值税专用发票 取得增值税普通发票 | 3% 7% | ||
小规模纳税人(无论是否试点,均不得抵扣进项税) |
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- 销售排行榜报表和图表怎么显示
- 销售排行榜统计的数据是扣除退货的吗?
- 销售统计表想某一自定义数值型要显示但不做合计可以吗?
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- 销售订单如何自动带出最新的销售单价?
用友U8.60SP在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定”U8.60SP在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定”
U8.60SP-在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定”
自动编号: | 14916 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821-u852 | 关 键 字: | 在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定” |
问题名称: | 在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定” | ||
问题现象: | 在录入银行对帐单时提示“XX操作员锁定” | ||
原因分析: | 非正常操作造成 | ||
解决方案: | 进入企业管理中找到相应得年度数据库,在用户表中找到“dbo.GL_mccontrol”表并删除其中得内容即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61卡片录入失败U8.61卡片录入失败
U8.61-卡片录入失败
自动编号: | 1099 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U861--财务会计--固定资产 | 关 键 字: | 卡片 |
问题名称: | 卡片录入失败 | ||
问题现象: | 会计期间从4月1号到明年的3月31号,固定资产,录入原始卡片的开始使用日期录入2006-01-01,系统不允许,卡片录入失败。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 该问题已经被到打包到补丁包[U8-V861-18-U861HotFix3.msi]中 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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运行时错误91 _0运行时错误91
问题号: | 15922 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.70 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 运行时错误91,未设置对象变量 |
适用产品: | U870 |
问题名称: | 运行时错误91 |
问题现象: | 选择了母件,进行齐套,显示出子件信息后,选择了一个供应商后,点供应商时提示:运行时错误91,未设置对象变量(withblock 变量)automation错误并且齐套后,齐套生单列表的子件记录显示为0,但在列表中可以看到具体的子件信息记录 |
问题原因: | 在SP2的情况下,齐套存货档案不能输入供应商,打SP3补丁就可以了 |
解决方案: | 在SP2的情况下,齐套存货档案不能输入供应商,打SP3补丁就可以了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
审核记账 审核记账
问题号: | 39900 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-财贸宝10.0 |
软件模块: | 财务接口 |
问题名称: | 审核记账 |
问题现象: | 能否设置凭证不审核的情况下,凭证不能记账? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 审核记账 |
解决方案: | 默认是不审核,也可以进行记账,若是必须审核才能记账,在“维护中心”–“系统配置”–“财务参数”中,将必须审核凭证才能记账勾选即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8.51库存查询产品结构出错_0U8.51库存查询产品结构出错
U8.51-库存查询产品结构出错
自动编号: | 6447 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 报账中心 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.51 | 关 键 字: | 产品结构 |
问题名称: | 库存查询产品结构出错 | ||
问题现象: | 库存查询产品结构出错 | ||
原因分析: | 有2个产品结构对应的子项完全相同 | ||
解决方案: | 重新定义其中一个产品结构 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
银行代发输出TXT格式 银行代发输出TXT格式
问题号: | 40968 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 工资管理 |
问题名称: | 银行代发输出TXT格式 |
问题现象: | 银行模版选择建银行,银行代发传输出TXT格式中项目之间的间隔符如何改为竖线? |
问题原因: | 软件使用问题。 |
关键字: | 银行代发输出TXT格式 |
解决方案: | “工资管理”–“业务处理”–“银行代发”:点击‘方式’高级页签中勾选‘项目间分隔符’选择竖线即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
- 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
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- ,小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
- 1。T3升级上来,增加了 人事管理模块 ,加密狗刷新了 薪资管理还是系那是演示版……--2.还有就是 登录进去经常会出现登录子系统失败,退出再登录进去就行-请教
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用友T3财务通在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目 用友T3财务通在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目
用友财务通标准版2005,在填制凭证时,选择末级会计科目,显示的却是一级科目。是因为科目级次错误,在数据库中有两个表记录科目级次(AccInformation,GradeDef ),修改这两个表就可以了下面的脚本就可以修改这两个表 UPDATE AccInformation SET cValue = ’3,2,2,3,2′ WHERE (cCaption = ‘科目编码级次’) UPDATE AccInformation SET cValue = ’3,2,2,3,2′ WHERE (cCaption = ‘科目编码级次’) UPDATE GradeDef set CODINGRULE = ’3,2,2,3,2′ WHERE (KEYWORD = ‘code’) 。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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使用技巧
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经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
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麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊 -
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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培训教程
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊 -
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。