7 8月份的账,管理费用借方贷方都有发生额。最后结转本年利润的时候管理费用借方发生额和贷方发生额都会统计。但是利润表里面管理费用之统计借方发生额,没有扣减贷方发生额,所以报表统计的本年利润有差异。请问这种情况应该怎样调账呢?
2017-7-5 0:0:0 用友T1小编7 8月份的账,管理费用借方贷方都有发生额。最后结转本年利润的时候管理费用借方发生额和贷方发生额都会统计。但是利润表里面管理费用之统计借方发生额,没有扣减贷方发生额,所以报表统计的本年利润有差异。请问这种情况应该怎样调账呢?
7 8月份的账,管理费用借方贷方都有发生额。最后结转本年利润的时候管理费用借方发生额和贷方发生额都会统计。但是利润表里面管理费用之统计借方发生额,没有扣减贷方发生额,所以报表统计的本年利润有差异。请问这种情况应该怎样调账呢?[]如果只是调整,手工做凭证调整就可以。不过损益结转是结转科目余额的,不会只结转贷方还是借方。
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