像这个销售订单要转成销货单的还要审核后生效才能转为销货单。但是我们条数很多,一页只有500条,变成我们要按好多次。能不能全选审核呀
2017-10-31 0:0:0 用友T1小编像这个销售订单要转成销货单的还要审核后生效才能转为销货单。但是我们条数很多,一页只有500条,变成我们要按好多次。能不能全选审核呀
像这个销售订单要转成销货单的还要审核后生效才能转为销货单。但是我们条数很多,一页只有500条,变成我们要按好多次。能不能全选审核呀不能呢,只能逐页勾选进行审核。@服务社区刘小艳:那能不能通过数据库后台之类的方式解决啊?不能。@Eurekaku:目前软件设计如此,后台也无法进行操作。
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用友T3-用友通填制凭证报440错误 用友T3-用友通填制凭证报440错误
客户进入总账,填制凭证,提示:运行时错误440,什么原因?首先确认下演示帐套999填制凭证是否也报同样的错误,如果也报错,则是系统环境有问题;如果演示帐套正常,则是数据原因。
1.系统环境方面的话,可以排查下客户的网络是否正常,确认下电脑名称和操作系统账户是否有特殊符号,可以重新安装软件和操作系统。
2.数据方面:可以安装执行下T3标准版的补丁,另外有可能是GL_bdigest表中缺少字段cHelp,打开企业管理器,找到对应账套中的GL_bdigest,右键设计表,增加列字段cHelp,数据类型为varchar,长度为60,允许为空,保存即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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用工具检测一下是否有一致性错误。http://service.chanjet.com/too ... 8fe4f@服务社区闫新华:数据库检测正常啊 就是跳号 。是手动增加的入库单,但是入库编号是系统自动增加。@广安思科:打下最新补丁试试,还有您有几个帐套,是每个帐套都是这张情况吗?@服务社区闫新华:只有一套账@广安思科:打补丁试试吧,如果不行就联系服务商提交一下支持网问题,让后台工程师看看。@服务社区闫新华:补丁运行错误@广安思科:具体什么报错?@服务社区闫新华:脚本运行错误,但是单子跳号的那套帐没有报错@广安思科:打补丁之后还有这个现象吗?如果还有这个现象就联系服务商提交支持网问题,让后台工程师看看数据。
用友软件采购常处理操作流程用友软件采购常处理操作流程
用友软件采购常处理操作流程:
1、填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单,采购发票。
2、填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成)
3、采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话,则生成应付账款。
如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。
4、采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可)
点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5、取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据,点删除。
6、付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等,点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动(自动核销)点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额,点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7、取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作)
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。
8、采购退回
采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
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用友U8.51查询整个应收账款的某一期间的余额情况U8.51查询整个应收账款的某一期间的余额情况
U8.51-查询整个应收账款的某一期间的余额情况
自动编号: | 12118 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 查询整个应收账款的某一期间的余额情况 |
问题名称: | 查询整个应收账款的某一期间的余额情况 | ||
问题现象: | 收账款科目设置人民币、美元、已开发票、未开发票等明细科目,并且一级和明细科目均设置为客户往来辅助核算,几个明细科目都涉及到相同的客户,现在用户需要所有客户整个应收账款的某一期间的余额情况,但是在客户科目余额表中科目选择‘应收账款’,查询出来的结果为分应收账款明细科目列示的各个客户的余额,并不是整个应收账款的汇总余额,用户的要求并不过分,而且软件的项目辅助核算是可以查询的,请问这个需求为什么不能实现 | ||
原因分析: | 使用问题 | ||
解决方案: | 若需要查询所有客户整个应收账款的某一期间的余额情况,可建议查询科目余额表,它反映的就是整个应收账款的某一期间的余额情况,若就要在该帐表中查询只能看合计数了,因为她并不提供对上下级科目的汇总 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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调整分辨率下面的“放大或缩小文本和其他项目”,改成100% ,如果还不行,您打开数据库的企业管理器,找到账套对应的数据库,打开,找到 ygzguide表,删除就好了。您操作前先备好数据,避免误操作导致数据损坏。从哪里找数据库[/大哭][/大哭][/大哭]不会那就留下邮箱,发你工具设置@流畅1454027971:点击开始-所有程序-找到sql server,然后进入企业管理器,在里面找到对应账套的数据库,最后找到对应表修改,如果您不会操作数据库,那就不要操作,以免操作失误数据丢失,联系您的代理商协助您处理;好的好的谢谢您[email protected]@流畅1454027971:已发我的也是同样的问提,请问该怎么解决?现在帐套根本进不去。@东风lovemei:根据楼上回复进行处理
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财务通821通卡驱动打上后软件不能使用或服务不能启动,一直都没有解决。这个问题是这样:一、只要服务器没有安装过U8等软件,就不会出通卡不能用的问题;二、现在新产品已经出了新的通卡,老的不在对新产品生效;三、用友通10.0之后就不在出现这种问题了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地