点击月末记账,就提示当前期间业务未结账,怎么回事?
2017-11-10 0:0:0 用友T1小编点击月末记账,就提示当前期间业务未结账,怎么回事?
点击月末记账,就提示当前期间业务未结账,怎么回事?钱流单据,业务月结存,先业务月结之后再做财务结账我后来补录的付款单,不想生成凭证,怎么办,又不让结账@yi1461132052:才无凭证,凭证制作中将付款单生成凭证之后再结账即可。将之前手工做的付款凭证将其红冲,凭证若还未记账可以直接删除。
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会计凭证填制的误区、素养与技巧 会计凭证填制的误区、素养与技巧
人都知道,会计凭证式记录经济业务发生和完成情况的书面证明,是等级账簿的依据。填制会计凭证的目的就是为了准确记录经济业务,方便日后查询,为经营管理提供必要信息。只是,在平时会计工作中,这些目的真的达到了吗?我们是否遇到过这种情况:明明发生了的经济业务,在帐上就是查不到;或者根据往来账的借方累计发生额与实际金额不相吻合?护着稽查人员稍微一翻账,你单位的问题一大堆?如果你的回答为“是”,那这是什么原因造成的?我们又如何避免这种情况?
企业所得税纳税申报表 企业所得税纳税申报表
问题号: | 33942 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 其他 |
问题名称: | 企业所得税纳税申报表 |
问题现象: | 税务鉴定的申报项目中,企业所得税纳税申报表分A类与B类,这个应该怎么选? |
问题原因: | 根据企业所得税征收方式来选择。 |
关键字: | 纳税申报 |
解决方案: | 查账征收(适用于财务会计核算规范的企业,指按收入减成本费用后的利润找适用税率,计算缴纳企业所得税)选A类,核定征收(适用于能够正确核算收入而不能正确核算费用的企业),且该征收方式是由税务局规定的。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
请教老师和同行朋友:房地产公司想注销,地产项目未开展,票都没领过。有股东借支上百万未归还,税务局说“还上钱,然后交营业税”,有可能税务局能够在借支不还上的情况下,给你注销掉吗? 借支上百万其实是股东抽走的资金(不敢给税务局明说),项目根本没启动,就点前期费用和工资。 有同样经历的同行,麻烦分享一下,多谢! _0请教老师和同行朋友:房地产公司想注销,地产项目未开展,票都没领过。有股东借支上百万未归还,税务局说“还上钱,然后交营业税”,有可能税务局能够在借支不还上的情况下,给你注销掉吗? 借支上百万其实是股东抽走的资金(不敢给税务局明说),项目根本没启动,就点前期费用和工资。 有同样经历的同行,麻烦分享一下,多谢![]
税务注销本来就是难点,人际关系不熟很难办。。建议你咨询下当地的事务所,找和税局关系好的事务所做个税务注销业务帮助你过关~~@戴志中: 谢谢老师!
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应付账款的确认及核算的要求 应付账款的确认及核算的要求 应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 应付账款,一般应在与所购买物资所有权相关的主要风险和报酬已经转移,或者所购买的劳务已经接受时确认。在工作中,为了使所购入物资的金额、品种、数量和质量等与合同规定的条款相符,避免因验收时发现所购物资存在数量或质量问题而对入账的物资或应付账款金额进行改动,.在物资和发票账单同时到达的情况下,一般在所购物资验收入库后,再根据发票账单登记入账,确认应付账款。在所购物资已经验收入库,但是发票账单未能同时到达的情况下,企业应付物资供应单位的债务已经成立,在期末,为了反映企业的负债情况,需要将所购物资和相关的应付账款暂估入账,待下月初作相反分录予以冲回。 企业应通过“应付账款”科目,核算应付账款的发生、偿还、转销等情况。该科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或已冲销的无法支付的应付账款,余额一般在贷方,表示企业尚未支付的应付账款余额。本科目一般应按照债权人设置明细科目进行明细核算。
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您好,之前回复您了,您有尝试重启电脑吗?@服务社区黄旻:嗯嗯,老师,重启了也不管用呢@18866408096:系统是win732位还是64?软件是T1商贸宝哪个版本,您到任务管理器里把进程结束,再次打开软件的时候鼠标右键,以管理员身份运行试下能否打开系统是win732位的,软件是T1-商贸宝批发零售版的,用管理员身份运行也打不开呢老师@18866408096:是打开了界面不出来吗?批发零售具体版本号多少,卸载重装,到服务社区-产品线-T1中下载您对应版本的程序重装。@服务社区黄旻:嗯,就是双击图标什么界面也不出来,我重新下载一个试试老师@18866408096:嗯好的
分仓管理,进货单立账。 我只做采购入库单,然后生成凭证,不做进货单可以吗? 分仓管理,进货单立账。 我只做采购入库单,然后生成凭证,不做进货单可以吗?[]
不做是暂估的业务,不能形成应付账款,入库单执行表会一直显示为未进货状态;入库单生成进货单,然后两者合并生成凭证的时候,选单后,只显示入库单是吗?生成凭证的时候?@冯工:可以都显示的,您就直接入库单和进货单都选择,然后合并规则中勾上进货单和入库单合并生成即可;就是打勾了,只显示入库单列表,没显示进货单列表。@冯工:如果您在单据类型只一步就只勾了入库单,那就只显示入库单的;我入库单和进货单都打勾了。@冯工:那您这是没有做进货单把。。做了 啊经常 ,进货单没审核。经查。@冯工:[/OK]
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用友U8.60SP预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项U8.60SP预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项
U8.60SP-预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项
自动编号: | 16971 | 产品版本: | U8.60SP |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | 预付冲应付 |
问题名称: | 预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项 | ||
问题现象: | 预付冲应付功能使用,过滤不到确实发生过的预付事项。 | ||
原因分析: | 操作员在填制应付单时款项类型没有选择,仍是应付帐款,该操作员手工输入会计科目为预付帐款。因而在过滤预付帐款时得不到相应的的客户。 | ||
解决方案: | 取消审核,修改这些应付单,将款项类型改成预付帐款。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8.61服务器安装不上提示内存资源不足U8.61服务器安装不上提示内存资源不足
U8.61-服务器安装不上提示内存资源不足
自动编号: | 1271 | 产品版本: | U8.61 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.61 | 关 键 字: | 内存资源 |
问题名称: | 服务器安装不上提示内存资源不足 | ||
问题现象: | WINSERVER2000,SQL2000,861产品,服务器进行安装,安装到期100%之后,提示内存资源不足,*.DLL文件无法注册,继续还是取消 | ||
原因分析: | 服务器内存太小 | ||
解决方案: | 修改服务器的虚拟内存,重新启动! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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用友T6酒店管理软件查询当天”钟点房费”的明细并打印出来 用友T6酒店管理软件查询当天”钟点房费”的明细并打印出来
在”营业总表”能查询到”钟点房费”收入,双击也能穿透查询”钟点房”的明细,但是没有打印按钮,报表中心也没找到相关的报表,怎么办呢?功能应用设置。点击左上角的”账务”,打开”账务查询”,查询条件选中”房费”–费用代码选择”钟点房费”,查询出报表后,点击左下角的”打印”即可.如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
商场促销手段的税收筹划 商场促销手段的税收筹划
例:某商场是增值税一般纳税人,商品销售利润率为40%,也就是说,每销售100元商品,其成本为60元,商场购货均取得增值税专用发票。该商场为促销拟采用以下三种方式:一是商品以七折销售;二是“满百送三十”,即购物满100元者赠送价值30元的商品(所赠商品的成本为18元,均为含税价);三是购物满100元返还30元现金。
假定消费者同样是购买一件价值1000元的商品,对于商家来说在以上三种方式下的应纳税情况及利润情况是不同的,现分别进行计算分析,借以衡量哪种方式对商家更为有利(由于城建税和教育费附加对结果影响较小,计算时不予考虑)。
银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账在核对时,与现金日记账有什么区别,应注意什么 银行存款日记账与现金日记账的核对方法有一定的区别,现金日记账的账实核对是通过库存现金实地盘点查对的,而银行存款日记账的账实核对无法进行存款的实地盘点查对,它要通过与银行送来的对账单进行核对。所以银行存款日记账的核对主要包括以下三项内容: 一是银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对,做到账证相符。 二是银行存款日记账与银行存款总账互相核对,做到账账相符。 三是银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对,做到账实相符。 前两个方面的核对,与现金日记账的核对基本相同。这里着重介绍企业与银行之间的“账单核对”。 银行开出的“银行存款对账单”是银行对本企业在银行的存款进行序时核算的账簿记录的复制件,所以与“银行存款对账单”进行核对,实际上是与银行进行账簿记录的核对。理论上讲,企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”无论是发生额,还是期末余额都应该是完全一致的,因为它们是对同一账号存款的记录。但是,通过核对,我们会发现双方的账目经常出现不一致的情况。原因有两个,一是有“未达账项”;二是双方账目可能发生记录错误。无论是“未达账项”,还是双方账目记录有误,都要通过企业银行存款日记账的记录与银行开出的“银行存款对账单”进行逐笔“钩对”才能发现。 具体作法是: 企业把“银行存款日记账”中的借方和贷方的每笔记录,分别与“银行存款对账单”中的贷方和借方的每笔记录从凭证种类、编号、摘要内容、记账方向和金额等方面进行逐笔核对。 经核对相符时,分别在各自有关数额旁边划“√”以作标记。在双方账单中没有划“√”标记的,不是“未达账项”就是双方账目记录的错误。 对于已查出的错账、漏账,有过错的一方应及时加以更正。 但是,为了对账方便,银行记录错误可暂由企业在“银行存款对账单”中作假设性更正,事后再与银行联系,由银行更正其账目;对于“未达账项”,则应编制余额调节表加以调节,以便切实查清双方账目是否相符,查明企业银行存款的实有数额。要注意,只是通过编制余额调节表来调整余额数字,达到查清账目的目的,并不是按照查对到的情况直接记账,账簿记录要依据日后凭证到达后处理。
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t+11.6在2015年增加了凭证,2015年的进销存可不可以再补做单据,t+又不需要年结,2016年期初怎么重新结转? t+11.6在2015年增加了凭证,2015年的进销存可不可以再补做单据,t+又不需要年结,2016年期初怎么重新结转?[]
1、15年没有结账的话可以直接补做单据;
2、对15年12月份结账后会提示是否结转科目期初。@服务社区刘小艳: 谢谢[/可爱]@rrrr:[/可爱]不客气
用友T3业务通11.0如何期间结转 用友T3业务通11.0如何期间结转
业务通11.0如何期间结转?在业务通11.0的登录界面中以admin的身份入系统管理,打开维护账套然后选中需要期间结转的账套。在随后弹出的“期间结转”以话框中输入新账套的账套名称、新账套的编号点击确定后,系统将自动建立新的账套并将原账套的数据结转到新账套中
注意:
1.期间结转后不能取消期间结转,在结转之前一定要先备份数据。
2.要结转的期间必须进行过期末处理后才可以结转。
3.结转后原账套的数据只能查询。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地