T+11.51结账提示这个
2017-10-26 0:0:0 用友T1小编T+11.51结账提示这个
T+11.51结账提示这个![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/04/12/1460451206xkkw.jpg)
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然后清除cookie(全选清除)。
进入软件,在T-UFO的模板设计里,打开任意一模板,提示安装插件时,
点击浏览器标题栏下方弹出的插件安装提示栏。
正常安装后,如能正常显示模板。噢噢好的先试下
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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![公司的法人代表是老板娘,然后老板的私户网银转账进新公司的公户,老板说做为注资款,可是转账摘要里没注明,问了银行说他们没有出什么证明说这是注资,那我们公司要做完注资实收资本,要有什么做证明?还是法人跟公司签什么协议,还是都不需要?用银行回单做凭证做为实收资本就可以了没? _0](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
公司的法人代表是老板娘,然后老板的私户网银转账进新公司的公户,老板说做为注资款,可是转账摘要里没注明,问了银行说他们没有出什么证明说这是注资,那我们公司要做完注资实收资本,要有什么做证明?还是法人跟公司签什么协议,还是都不需要?用银行回单做凭证做为实收资本就可以了没? _0公司的法人代表是老板娘,然后老板的私户网银转账进新公司的公户,老板说做为注资款,可是转账摘要里没注明,问了银行说他们没有出什么证明说这是注资,那我们公司要做完注资实收资本,要有什么做证明?还是法人跟公司签什么协议,还是都不需要?用银行回单做凭证做为实收资本就可以了没?[]
不需要验资,用银行回单做凭证做为实收资本,借:银行存款,贷:实收资本-股东名字,另外要按万分之五交印花税。在回单上手写注明并签字。正规应该由法人代表存入款项,备注写明为注资款。@余涛:好的,谢谢,下次要求那么做@Kiki_lao:嗯,虽然税局不重视这块,新公司法对注册资金要求也降低了,但最好还是按正规流程来,费点事,但安心啊。@Amy1117:法人签字就可以了么,盖她的私章也行么,不签字@天道酬勤520:好的,老板,老板娘名字随便哪个都行么?@余涛:你说的是存入?转账也可以的吧?法人代表的另一半转账,我就当是法人的投资款了。没问题吧@Kiki_lao:是的,转账也可以。
严格来说,法人代表的亲属转入投资款只能算是借:银行存款,贷:其他应付款。不得作为投资款的@余涛:他的另一半也不行么?@余涛:我们老板叫我去工商局问,到底怎么样算是这笔钱已经做为投资款注入,说以前有验资报告,现在呢@Kiki_lao:现在必须是法人代表的账户打款进公司账号,并且注明“投资款”即为投资款注入,成为实收资本。未注明投资款,或者由其他人打入公司账号,一般都视为“其他应付款”这样的往来款项。
![你好-在吗,如何设置凭证打印边距,怎么我们设置了也不好用呢](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
你好-在吗,如何设置凭证打印边距,怎么我们设置了也不好用呢 你好在吗,如何设置凭证打印边距,怎么我们设置了也不好用呢[]
您好!怎么不好用,您是预览正常打印不正常么@服务社区刘明新不是的,我们是想设置上面的空白大一点,A4纸对折正好打印两张凭证@秦燕MfU:我们不管怎么设置都不行 ,打印出来不合适,边距不合理@秦燕MfU:设置凭证间距,在预览的界面,点击设置@服务社区刘明新:我们就是这样操作的啊,但是没有用呢,@秦燕MfU:怎么没用?预览啥样,正常么@服务社区刘明是在总账凭证下面的打印凭证下面打印吗@秦燕MfU:是的@服务社区刘明新:A4纸对折就是我们的凭证大小,我们设置页边距上下左右的间距多少才合适呢?麻烦你给提供下呗,我们试了好多次了,都一样啊怎么,谢谢@秦燕MfU:不要勾选套打,凭证预览设置中将凭证间距设置为39.5左右的距离
![所得税会计真的那么难懂](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
所得税会计真的那么难懂 所得税会计真的那么难懂
大家都说所得税非常难以理解,其实所得税会计是简单的,所得税会计实际上只有一个唯一的分录,说到底主要就是围绕一个分录的四个科目进行核算: 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费-应交所得税 递延所得税负债。
“所得税费用”是会计上确认的数据,“应交税费——应交所得税”是局要的数据,它们之间的差异,就是递延所得税。“所得税费用”小于“应交税费——应交所得税”就是递延所得税资产,“所得税费用”大于“应交税费——应交所得税”就是递延所得税负债。
![用友软件年结流程](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/upload/2016/1/2016010582052801.jpg)
用友软件年结流程
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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我公司可否凭该收据在税前列支相关费用 我公司可否凭该收据在税前列支相关费用
我公司租赁了某武警部队的场地,在支付租金时,该单位给我们出具的是“中国人民解放军往来票据收据”。请问,我公司可以凭该票据收据在税前列支相关费用吗?谢谢!
答:根据《国家税务总局关于部队取得应税收入税收征管问题的批复》(国税函[2000]466号)第四条的规定:四、关于武警、部队对外出租取得收入使用票据问题。根据《中华人民共和国发票管理办法》“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票”和《国家税务总局关于军队事业单位对外有偿服务征收企业所得税若干问题的通知》(国税发[2000]61号)“对外有偿服务应使用税务机关统一印制的发票”的规定,武警、军队对外出租房屋、提供有偿服务应使用税务机关统一印制的发票。中华人民共和国财政部和中国人民解放军总后勤部发布的《军队票据管理规定》([1999]后财字第81号)第二条和第三十三条明确规定“本规定所称票据,是指军队单位在业务往来结算,价拨装备、被装、物资、器材,提供服务等非经营性经济活动中,开具的收款凭证,是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。”“军队在地方工商、税务部门注册登记的保障性和福利性企业,按照国家或地方政府有关票据管理规定执行。”
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请教大家一个问题,我们公司是融资租赁业的,我们全款把车买进来,上的牌照是以我们公司的名义上的,然后以低首付或者是0首付的方式卖给客户,客户是每月按还车贷的方式几千不等的每月还的,因为我们是要把车卖出去,所以不会有折旧,我们公司是一般纳税人,新企业,这样的企业进项账目要怎么处理呢,等待各位的指导。谢谢 请教大家一个问题,我们公司是融资租赁业的,我们全款把车买进来,上的牌照是以我们公司的名义上的,然后以低首付或者是0首付的方式卖给客户,客户是每月按还车贷的方式几千不等的每月还的,因为我们是要把车卖出去,所以不会有折旧,我们公司是一般纳税人,新企业,这样的企业进项账目要怎么处理呢,等待各位的指导。谢谢[]
是不是类似于融资租赁呢是的公司本身就是做融资租赁的
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不知道大家在使用用友U8的时候有没有碰到这种问题,用友U8客户端登陆服务器速度慢,有时候一等等十多分钟,有时候直接死机了。下面给大家说一下小技巧,解决用友U8客户端登陆服务器速度慢问题。
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用友软件采购常处理操作流程用友软件采购常处理操作流程
用友软件采购常处理操作流程:
1、填写采购订单
点采购管理-----采购订单-------增加-------填写信息点保存------审核(只有审核过的订单才能流转生成入库单)-------流转后面小三角-------可以生成采购入库单,采购发票。
2、填写采购入库单
采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写
点采购管理------采购入库单-------增加-------可以填写入库单内容保存。(如有订单,可以点上面选单后面三角,参照订单生成)
3、采购发票的填写
点采购管理-----采购发票-----增加----填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。
如果点复核的话,则生成应付账款。
如果想结算,点结算,选择日期供应商等确认,确定提示结算完毕。
点现付的话选择结算方式,结算金额则本张发票现付完毕。
4、采购结算方法
点采购菜单------采购结算-------自动结算(电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可)
点采购菜单------采购结算-------手工结算------选择日期等确认-----选择需要结算的入库单和发票点确认-----结算。
5、取消结算
点采购菜单------采购结算---------结算单明细列表--------选择日期确认-------双击需要取消结算的结算单据,点删除。
6、付款结算
点采购管理-------付款结算-------选择供应商-----点增加------填写结算方式金额等,点保存
点核销后面三角同币种核销-------点上面的自动(自动核销)点保存。
如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额,点自动保存之后会自动生成预付账款。
点代付-----新增,输入供应商及金额确认。代供应商付的款。
点预付则本次付款单变成预付款。
7、取消操作(可以对核销的单据,应付单等进行取消操作)
采购菜单-----供应商往来-------取消操作------选择供应商和操作类型确认------选中-----确定
可以对核销的单据,应付单等进行取消操作。
8、采购退回
采购结算后退回:采购订单可以流转生成红色入库单,红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。
采购未结算全部退回:生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。
采购未结算部分退回:生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算
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您还,只能安装在32位好。谢了
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用友U8.60固定资产月折旧额与手工计算的有差距U8.60固定资产月折旧额与手工计算的有差距
U8.60-固定资产月折旧额与手工计算的有差距
自动编号: | 15843 | 产品版本: | U8.60 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U860 | 关 键 字: | 月折旧额 |
问题名称: | 固定资产月折旧额与手工计算的有差距 | ||
问题现象: | 固定资产月折旧额与手工计算的有差距 | ||
原因分析: | 月折旧率设置为小数点后四位,而手工计算则精确到小数点后五位 | ||
解决方案: | 在设置的地方将月折旧率小数位数改为6位,并保存 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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审计委员会成功的关键 审计委员会成功的关键
无论在中国还是在全世界其它国家,内部审计这一职业正在面临着巨大的变化。21世纪将是一个快速发展的世纪,只有那些能够意识到这些变化,并发挥自身创造力以适应这些变化的公司和个人才能生存下去。
作为内部审计专业人士,我们必须了解这些变化,帮助我们的客户认识内部审计的价值和重要性。本文的重点是审计委员会。无论在哪个国家,任何成功的企业都明白如何发现风险并拥有一支高效、能干的内部审计队伍的重要性。促使内部审计部门成功因素很多,其中最重要的是需要有一个独立有效的审计委员会的支持。
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![新增发货单参照订单界面](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
新增发货单参照订单界面新增发货单参照订单界面
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![在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量](http://www.kuaiji66.com/t1/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量 在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量
问题号: | 14126 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U860–供应链–库存管理 |
问题名称: | 在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量 |
问题现象: | 在材料出库单表体“应发数量”一栏希望能自动带出来自生产订单中的应领数量. |
问题原因: | 材料出库单表体应发数量的含义:一般用在手工录入材料出库单的情况,由领料申请部门填写需要领用的量,仓库管理人员填写实际发出的量;如果这种含义要对应到参照生产订单领料,只能带每次未领料量。在分批领料的情况下,如果带未领料量,在第一次领料时带的就是生产订单的应领料量;在之后的领料中每次带的是当前某种材料的应领料总量。所以还请确认带未领料量是否能接受。 |
解决方案: | 材料出库单表体应发数量的含义:一般用在手工录入材料出库单的情况,由领料申请部门填写需要领用的量,仓库管理人员填写实际发出的量;如果这种含义要对应到参照生产订单领料,只能带每次未领料量。在分批领料的情况下,如果带未领料量,在第一次领料时带的就是生产订单的应领料量;在之后的领料中每次带的是当前某种材料的应领料总量。所以还请确认带未领料量是否能接受。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
解决方案
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使用技巧
经常出现账套年度演示期限已到期,怎么办?
最近经常有用户在使用用友财务管理软件的时候提示“演示期限已到期”,如下图。特别是T3用户,T+、T6和U8用户也会出现类似问题。越是报税期越出现的频繁,越是着急越是出问题,出现这种问题, 不能做账填制会计凭证了,也出不了财务报表,很多会计都非常的着急。该怎么办呢?别着急啦,本文会详细讲解决方案。全心全意为用户排忧解难是用友天龙瑞德公司的服务宗旨。
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?
麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5? 麻烦问下,T3升级T6,是不是要先安装6.1,用工具升级,再导出帐套,安装6.5,再升级到6.5?[]
[/强]您好!您理解的是对的,要在T6 6.1环境下使用T3升级T6的工具,升级完成后,恢复到6.1环境,备份出6.1的数据,安装6.5,再升级到6.5
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销售管理中的多层投产中我想显示BOM有没有审核过可以吗?
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您好,不审核是不能都层投产的@畅捷服务李笑旺:可以的啊销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了
销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了 销售出库单提示存货数量不够出库。已经设置允许0库存出库,还有就是可用量控制的单据也把勾选去掉了[]
看下存货的计价方式,如果是先进先出、个别计价,或者是带批号管理的,不受允许零出库的控制,默认不允许零出库
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还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?
还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗? 还没开票的做到预收科目,那成本可以先做进去吗?[]
有收入才能结转成本的那成本挂哪个科目啊?其他应收款吗?@若只如初见520:要是销售的产品的话,产品本来做在库存里啊,要是人工施工的话,做在工程施工里,等有了收入在结转成本的成本与收入相对应,确认收入才能结转成本我们是人力资源公司,签了一份人事代理协议,代缴五险一金。之前收到他们的钱做了预收账款,还没给开票,现在给他们缴纳了五险一金,这些费用是入到成本吗?@若只如初见520:代付代缴应该走其他应收款/其他应付款@口袋的天空焕:那我做到其他应收款,等到开票了,有收入后,把预收的转入主营业务收入,其他应收款转入主营业务成本,,这样对吗@若只如初见520:代缴的五险一金你们也给开票么?@口袋的天空焕:开在一张发票上面,昨天还一直纠结这个问题,受累帮忙看看代缴的五险一金你们不是已经说到客户的款项了么,那个不应该作为你们的成本吧?@口袋的天空焕:我现在也纠结是做成本还是其他应收款冲了,税务局说这张发票的开票金额都要入营业额,那我支出的是不是成本@若只如初见520:。。。那要是代缴的五险一金都算是收入的话,那你们为客户缴纳五险一金的时候也走的是管理费用啊进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误
进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误 进入总账提示所选行业性质与科目不相符,去检查表提示数据库严重损坏,修复数据提示成功,再去检测又是严重错误[]
反复执行修复工具,直到修复到没有错误为止。建议备份好之前数据,损坏严重的情况下,也有可能修复不好,无限报错。use ufdata_071_2015
select * from code执行这语句时报上述错误@廖深根:构架损坏可能很难修复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。然后还有个账套也是提示所选行业性质与科目不相符,经检查无误,但是进入账套还是提示不符@廖深根:根据您的描述,一致性错误导致的行业性质与科目不相符,您先修复成功,再来解决这个问题吧。修复数据库?@廖深根:请参考之前给您的回复。尝试使用工具下载中的数据库修复工具,进行修复。但是结构错误很难修复,工具只能修正一些简单错误。不保证工具一定管用。如果持续报错,建议您寻求专业的数据修复公司尝试修复。@服务社区窦佳:工具使用前,请注意备份账套。