财务取数的设置 财务取数的设置

你好 收支类别 增加时也是先设好会计科目吗 业务发生时直接选择 是吗- 还有做其他收入单 如果是单位自卖卖废品 往来单位设本单位名称吗？ 你好 收支类别 增加时也是先设好会计科目吗 业务发生时直接选择 是吗? 还有做其他收入单 如果是单位自卖卖废品 往来单位设本单位名称吗？[]

您好，1、您在费用类添加就是支出，收入类添加就是收入。不需要另外另外添加会计科目。后期发生业务直接选择，记得不要在系统预置科目上去修改成别的科目。2、其他收入单，您可以虚拟往来单位。
如果不添加对应的会计科目，那么有其他收入和支出时他们自动产生凭证对应的科目会不相符吧，还需手动修改吗
@meichen3U7:您是商贸宝哪个版本的，财贸宝还是财务增强宝？
是ti财贸宝
@meichen3U7:您在添加收支类科目的时候选择好对应会计科目即可。
@畅捷服务付琴:您好 还有个问题 主营业务收入和成本能根据客户不同设置科目明细吗 ？并且能自动生成凭证？急盼回复？
@meichen3U7:不可以。

#财税实务#汇算清缴14年企业所得税，15年怎么做账？需要怎么调整？ #财税实务#汇算清缴14年企业所得税，15年怎么做账？需要怎么调整？[]

你要补交企业所得税吗？
增加一个以前年度损益调整科目
借：以前年度损益调整
贷：应交税费—企业所得税
借：应交税费—企业所得税
贷：银行存款
1、首先，新准则，小准则 。
2、其次，新准则，判断是否属于资产负债 表日后调整事项，再使用以前年度损益调整科目。
3、最后，会正确使用以前年度损益调整科目
我进的所得税费用[/发呆] 听说小企业直接进所得税费用 一般企业制度进所得税费用
@曾雪枫:如果没有涉及到所得税法调整，只涉及到了成本费用的调整了，我还用做帐目调整吗
@憨憨牛:你所讲的调整，是纳税调增调减吗?这种情况，永久性差异，不需要做账务处理，时间性差异要看：
1、新准则，需要确认递延所得税资产，递延所得税负债。
2、小准则，不需要账务处理
@曾雪枫:那样的话，汇算清缴的财务报表和我帐套的财务报表就不一致了
@憨憨牛:年度报表和12月的报表是会不一致，这个只是针对年度报表，不会影响你正常的报表。
@憨憨牛:这种情况，上年的资产负债表要重新报送的。重新编制
@曾雪枫:那以后要有对外提供报表的时候，是提供帐套里的报表呢，还是提供汇算清缴调整后的报表呢
@曾雪枫:属于永久性差异，没有调帐，所以帐套里的报表没有变，但是汇算清缴的年报都是根据调整完的报表填的，能明白我的意思吗？新手伤不起呀[/大哭]
@憨憨牛:新准则 ，小准则。永久性差异 只影响所得税费用，
1、新准则 ，看是否属于资产负债 表日后调整事项决定，计入以前年度损益调整，还是计入次年所得税费用。
2、小准则 计入次年所得税费用。
@憨憨牛:如使用以前年度损益调整科目，则上一年报表、本年报表年初数要手工工调整，
永久性差异跟时间差异如何界定？

10.8plus1 增加站点后，用不了，提示演示到期。已重新注册 10.8plus1 增加站点后，用不了，提示演示到期。已重新注册[]

您好！您加密狗号发我邮箱，[email protected]帮您查询一下
已发，请查收
T3版本号108.1.444
@jeakeyQB:重新注册后，重启服务器的T3服务，然后客户端登录也不行么？打上最新补丁了么？经过查询是6站点总账的
要打补丁吗？
能不能有不打可以补丁解决的。500多个账套，要是打了补丁也不行。升经账套都累死
补丁可不可以卸载？
@jeakeyQB:补丁不可以卸载的
@服务社区刘明新:你好，打了补丁后，提示出了下图
@服务社区刘明新:打补丁后，就出现图的情况了
@jeakeyQB:重新注册一下加密狗
重注册了一样哦
加密狗可以了，但是那个登陆失败没解决
@jeakeyQB:登录失败的话，如果杀毒软件没有，防火墙也关闭了，还是不行，就只能备份账套，重装服务器的T3了

迷你版金蝶，输入本月凭证后，查询科目余额表无法显示本期全部科目和上期金额，这是怎么回事 迷你版金蝶，输入本月凭证后，查询科目余额表无法显示本期全部科目和上期金额，这是怎么回事

进货入库时，录入2个序列号产品，后来发现单据的入库库房录错了，又做了一张进货退货单，再做进货入库时提示：已有相关商品序列号库存，而查询库存状况表中数量是零。进货入库时，录入2个序列号产品，后来发现单据的入库库房录错了，又做了一张进货退货单，再做进货入库时提示：已有相关商品序列号库存，而查询库存状况表中数量是零。

问题模块： 钱流单据

关键字：已存在序列号

问题版本：用友T1-商贸宝IT通讯版11.0

原因分析： 进货退货时只退了数量，没有通过选择序列号退货。

@孟峰老师：企业汇算清缴 职工薪酬纳税调整明细表，12月份计提的工资要不要调增 @孟峰老师：企业汇算清缴 职工薪酬纳税调整明细表，12月份计提的工资要不要调增[]

正常下月发放，或者5月底汇缴前发，不用调，
具体按你们当地会汇缴政策的要求吧
好的，谢谢陈老师
[/玫瑰]

用友T3用友通结转后多出个库存模块 用友T3用友通结转后多出个库存模块

使用总账+核算模块，年结后，多出个库存模块，未启动库存。经检查发现accinformation表中的库存的启用日期不是null值，所以在软件中会有所反应。解决方法：1、先删除年度账。2、在ufsystem库中ua_account_sub（账套年度设置表）里关于st记录删除，3、将accinformation表中库存的启动日期改为”null”值，注：用语句执行。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友NC总账系统介绍 用友NC总账系统介绍

　　NC总账系统是会计系统的核心，除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外，还提供了适应集团性企业、不同行业、不同管理要求的一些特殊功能，主要包括以下几个应用层次：

　　基本的财务核算

　　满足企业进行基本财务核算以及对外报告的需要：

　　·支持期初余额录入与上年年末余额自动结转本年年初余额

营业税的纳税筹划——转让无形资产和销售不动产的筹划 营业税的纳税筹划——转让无形资产和销售不动产的筹划

1.转让无形资产营业税节税

单独转让无形资产的营业税，直接用转让收入乘以税率计算。随着销售货物转让无形资产的，应划分清楚货物销售额和无形资产销售额。一般地，技术方面的图纸资料费、技术服务费、人员培训费属于转让收入，为设备的安装使用收取的设计费和设备制造、维修、图纸的收费并入货物销售额。

　　例如，甲企业向乙企业出售一台设备，同时进行技术转让，合同总价款为2000万元，其中设备款为800万元，专有技术费550万元，专有技术指导费150万元，则该项业务应纳营业税为：

新建的帐套，如何修改二级科目，想把辅助核算的给去掉 新建的帐套，如何修改二级科目，想把辅助核算的给去掉[]

新建账套如果没有期初数据，并且没有做过凭证直接取消就可以了，如果做过凭证请删除，如果有期初也请删除，然后再次去掉辅助核算，补录删除的凭证及期初数据即可。

用友U8.60结转采购管理期初上年关联数时失败U8.60结转采购管理期初上年关联数时失败

U8.60-结转采购管理期初上年关联数时失败

很多没有收回来的钱可以记入本年利润？ _0很多没有收回来的钱可以记入本年利润？[]

这不是坏账吗 怎么可以计入本年利润呢
如果入了收 入当然要入利润了

T3登录时总是弹出对话框让输入SQL Server 口令 输入后确提示数据库连接失败 sa口令清除工具也不让清除 T3登录时总是弹出对话框让输入SQL Server 口令 输入后确提示数据库连接失败 sa口令清除工具也不让清除

您好，建议您可以参考此文档：http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
@畅捷服务吴娟:好的 谢谢 明天我到客户那试试

设置好的条码在单据中不显示 设置好的条码在单据中不显示

用友U8.51A远程导入出现错误提示U8.51A远程导入出现错误提示

U8.51A-远程导入出现错误提示

依据在审计过程中的具体运用 依据在审计过程中的具体运用

　　《中华人民共和国审计法》（以下简称《审计法》）第三条对审计依据作了规定。《中华人民共和国审计法实施条例》（以下简称《审计法实施条例》）第四条对审计依据进行了解释：“审计机关依照审计法和本条例以及其它有关法律、法规规定的职责、权限和程序进行审计监督。审计机关以法律、法规和国家其它有关财政收支、财务收支的规定为审计评价和处理、处罚依据。”将审计依据一分为二：一是实施审计依据；一是实施评价和处理、处罚的依据。在实际审计过程中，运用依据的地方很多，做法也很多，本文试就审计过程中的依据运用谈点粗浅看法。

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