公司去年累计折旧没有计提，今年还能补做凭证吗？因为涉及到费用结转期间损益，本年利润怎么结转？跨年了是不是设计以前年度损益调整科目？请大家指点 公司去年累计折旧没有计提，今年还能补做凭证吗？因为涉及到费用结转期间损益，本年利润怎么结转？跨年了是不是设计以前年度损益调整科目？请大家指点[]

只知道，去年未提的折旧，今年不得补提。
这个问题你去咨询下当地税局如何处理比较好，因为会涉及所得税退税问题，但有文件说可以专项申报调上年账务，有可能涉及以前年度损益调整科目或直接调利润分配－未分配利润，也要看执行那套准则或制度，金额是否资产负责表日后重大事项调整问题。
国家税务总局公告 2012 年第 15 号
第六条的规定，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。

计价按“存货”核算，导致很多存货在某仓库里存在数量为零金额不为零的情况（查询各仓库的台账，结存金额不一）。这些数据该怎么调整呢 计价按“存货”核算，导致很多存货在某仓库里存在数量为零金额不为零的情况（查询各仓库的台账，结存金额不一）。这些数据该怎么调整呢[]

需要通过出入库调整单进行调整。
@服务社区刘小艳:是按存货核算的，把该仓库金额调整了存货的成本就不对了啊
@byound:出入库调整单是针对存货进行调整的。
@服务社区刘小艳:因为货品转了一个虚拟仓，存货在虚拟仓里有金额，再其他出库有数量；每个出库的金额不一样的。不能单独调某个出库吧？
@byound:不能，只能对存货调整的。
@服务社区刘小艳:这种情况怎么处理呢
@byound:这个没有说怎么 处理了，要调整也就只能根据出入库调整单来调整，而调整也只能针对存货进行调整的。

用友软件怎么建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

哪些成品油开具增值税发票需纳入防伪税控系统管理 哪些成品油开具增值税发票需纳入防伪税控系统管理

　问：成品油经销企业销售的哪些成品油产品开具发票需要纳入防伪税控系统汉字防伪版管理？

　　答：根据《国家总局关于成品油经销企业开具的增值税发票纳入防伪税控系统汉字防伪版管理的公告》（国家税务总局公告2014年第33号）规定，自2014年8月1日起，成品油经销企业应通过增值税防伪税控系统汉字防伪版开具增值税专用发票和增值税普通发票。推行范围：成品油经销企业。

委托退货单 委托退货单

用友财务软件怎么新建年度帐呢-用友财务软件怎么新建年度帐呢?

用友财务软件根据版本的不同可以建不同数量的帐套，财务人员根据企业的业务情况建立不同的帐套，拓友新世纪工程师介绍新建年度帐的步骤： 　　

用友财务软件中的系统管理是有两种身份登陆使用的，一个是admin，主要负责帐套和系统的维护，另一个就是帐套主管，它主要负责帐套内的一些管理，包括对年度帐的建立、备份等。

你应该用帐套主管登陆系统管理，这样的话年度帐菜单就可以使用了。

用友软件，用心服务！正版软件，假一赔十！上门服务，全程免费培训，做账支持！

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用友T3用友通如何查看固定资产的数量 用友T3用友通如何查看固定资产的数量

我现在公司要清行固定资产的盘定，而我的固定资产帐套从2002年开始用的，我要怎么样才能利用固定资产的模块里面的数据打出一张固定资产的盘定表呢？我怎么样才能查出每个固定资产的数量有多少，在哪边查？系统默认一张卡片就是一张存货，您可以查役龄资产统计表和逾龄资产统计表，这里提供了每一个存货的名称及金额。这样导入到EXCEL表中，就可以实际进行盘点了。盘赢盘亏通过资产变动来实现。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 。

应收核销时无法过滤相关客户 应收核销时无法过滤相关客户

没有昨日的寒冷萧瑟，就没有今天阳光明媚，大家早 没有昨日的寒冷萧瑟，就没有今天阳光明媚，大家早[]

今天阳光明媚，今天多云转晴
[/太阳]
卡了。。。[/糗大了]
哈哈,我这昨天不冷,今天仍是阳光灿烂
@孫菲菲:[/米饭]早饭好好次
@畅捷服务王长富:吃早饭不能胖 真愁
@Eventay:[/委屈]没有对比，就没有伤害
@孫菲菲:。。那还不好，都喜欢瘦的筷子腿
@畅捷服务王长富:好想长胖[/可怜]
@孫菲菲:[/抠鼻]多吃饭，少运动，尤其晚上，吃点大鱼大肉甜食，然后窝在沙发里，很快就胖了。哦，对了，快速吃饭有助于大量进食
@畅捷服务王长富:好有经验的样子，谢谢赐教[/抱拳]
@畅捷服务王长富:真的假的,我怎么没胖起来
@孫菲菲:控制住啊，以后成球了可就不好再瘦了
@畅捷服务王长富:我看难 ， 我们家都没有胖人，而且你说的那些臣妾真的做不到啊，第一我胃小根本吃不多，第二我不喜欢吃肉喜欢吃素，第三我比较爱运动，第四吃过晚饭我还要洗衣服打扫卫生之类的，根本停不下来。。。。
@孫菲菲:你这个问题完全可以解决。胃小可以通过快速进食刺激食欲，可以比平时吃的更多，没几天就能吃了；不喜欢吃肉，吃素也行啊，弥勒佛还不吃肉呢，另外可以通过淀粉类，糖类物质代替；爱运动不影响，走的多，吃的多；吃晚饭再打扫卫生更不是问题，一顿夜宵，来个烧烤油炸糕解决你一天运动量
@Eventay:吃的太少了，你学习一下日本相扑增胖术，后悔了别来找我啊
@畅捷服务王长富:看了一下,上面写着除了吃睡没其他的了,好陪陪
好怕怕
@畅捷服务王长富:瘦人就是瘦人 注定胖不起来 你这些歪门邪道是阻止不了我继续在瘦纸上的道路越走越远的[/偷笑]
@Eventay:只要吃的稍微多点，糖分含量高点，一天根本消耗不完，毕竟摄入热量比消耗容易太多
[/握手]
@孫菲菲:。。。
[/微笑]
[/微笑]

采购发票的业务类型为什么是灰色的不能选，而且表明细也不能选。没有其他站点冲突啊 采购发票的业务类型为什么是灰色的不能选，而且表明细也不能选。没有其他站点冲突啊[]

是否单据点击任何地方没有反应？
如果是的话，您使用登录界面的浏览器设置工具对IE进行检测修复或者360浏览器的兼容模式登录；
12.1版本的话重新安装下T+浏览器；
@服务社区刘小艳:12.0的版本，其他订单和进货单什么的都可以正常使用的，就采购发票表头是正常可以选择的，表明细不能选，而且表头业务类型那边是灰色的
@王小三:您是否根据进货单生成的，在生单的时候就已经选择了是普通采购还是采购退货，所以不能选择了。
如果是单独填制的，是否发票立账，发票立账必须由进货单生成，不能手工录入；
@服务社区刘小艳:采购是发票立账的，那这样的话有没有办法可以手工录入采购发票呀？
@王小三:是的，不能，需要根据进货单生成；

如何删除存货分类 如何删除存货分类[]

只能先将末级商品删除或移走才能删除分类
回复 畅捷服务左美清：删除不了
末级商品删不了可移动到其它分类下，通过其它菜单下的剪切及向下粘贴功能实现
存货分类和文件夹是相同的概念，文件夹为空时才能删除

请问T6生产模块的在制品查询 可以查询截止到某一天的在制吗？T6-6.1 在制品查询条件只有计划开工日期和计划完工日期，这个日期是以生产订单上的日期过滤的，还是无法满足查询截止到某一天的在制 请问T6生产模块的在制品查询 可以查询截止到某一天的在制吗？T6-6.1 在制品查询条件只有计划开工日期和计划完工日期，这个日期是以生产订单上的日期过滤的，还是无法满足查询截止到某一天的在制[]

目前只能根据订单上的日期过滤的

一般纳税人，这个附表三怎么填，是填什么的，不懂啊，急 一般纳税人，这个附表三怎么填，是填什么的，不懂啊，急

根据左边税率来填写
@kj704904548:我就开了一张普票，这个表也要填吗，这张表是什么才要填的
@以后如是:具体你可以问下你们那边税务，我也说不清

用友u8凭证打印设置—用友U8记账凭证打印纸设置方法用友u8凭证打印设置—用友U8记账凭证打印纸设置方法

在用友U8里面点“总账”-“设置”-“选项”后，
在弹出来的框框里面选择“账簿”，
然后在“凭证，账簿套打”前面打勾，
“纸型D（用友U8）”前面打勾，
选择右边的“使用标准版”，“连续”
然后点确定保存就OK了

若没有专业用凭证纸，要使用普通A4纸打印的，只用把套打的勾取消，选择非连续，就可以了，至于格式，网上有很多下载的，搜索下“glpzje”文件就可以了
1）在(windows 98)中找到c: windows system32 ufcomsql glpzje**(**代表所要打印凭证的条数)，
在（windows 2000/xp）中找到c: winnt system32 ufcomsql glpzje**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式；
　　（2）打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；
　　（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。
问题现象:用U8时，我已结帐了，我现在想反结帐、反记帐、反审核凭证,再补凭证,该如何操作。
请问：总帐如何反结帐、反记帐、反审核
按以下步骤操作：
1、反结帐在结帐界面按ctrl+shift+F6；
2、恢复记帐在对帐界面按ctrl+H激活恢复记帐功能，然后在凭证--“记帐”菜单后出现“恢复记帐前状态”菜单，从这可以恢复计帐；
3、在审核凭证界面可以取消审核审核--取消审核；
4、做凭证在“填制凭证”处可以做。

商贸宝大众版导入商品信息支持什么格式的文件？ 商贸宝大众版导入商品信息支持什么格式的文件？

三金费用的税前扣除问题 三金费用的税前扣除问题

　　咨询描述：

　　三金费用的扣除 个人按比例缴纳的三金费用公司是否可以税前扣除？

　　解答内容：

　　您好：根据《企业所得税暂行条例》的规定，纳税人的职工工会经费、职工福利费、职工教育经费，分别按照计税工资总额的2%、14%、1.5%计算扣除。

怎么在用友T3里面查看固定资产折旧的方法 怎么在用友T3里面查看固定资产折旧的方法[]

上个问题中已回复，请参照

以前未扣资产损失不能在以后年度扣除 以前未扣资产损失不能在以后年度扣除

　　国家总局《关于印发企业资产损失税前扣除管理办法》的通知（国税发[2009]88号）第三条第一款规定：企业发生的资产损失，应在按规定实际确认或者实际发生的当年申报扣除，不得提前或延后扣除。为了更好地贯彻执行这一规定，国家税务总局近日下发了《关于企业以前年度未扣除资产损失处理问题的通知》（国税函[2009]772号），进一步明确了以前年度发生的资产损失的处理问题。

数控化生产设备如何确定折旧年限 数控化生产设备如何确定折旧年限

　　【问题】

　　数控机床等数控化生产设备如何确定折旧年限？

　　【解答】

　　所得税实施条例第六十规定：固定资产最低折旧年限，飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备10年，电子设备3年。数控机床等数控设备属机械生产设备，折旧年限最低应为十年。

经常提示：运行时错误，连接失败，怎么办？ 经常提示：运行时错误，连接失败，怎么办？

您好，重启数据库服务和用友通服务看下
重新恢复数据看看
@畅捷服务童颖:备份帐套，再恢复帐套？
用其他方法恢复试一下。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2 操作之前先备份
@畅捷服务童颖:这跟我提的问题有什么关系？
@耿彦356:只是让你参照文档，用其它方式恢复账套，如果您是客户，可联系代理商卸载您操作
@畅捷服务童颖: 不单单是一个账套，而是所有的账套都出现这个提示
@畅捷服务童颖: 是不是需要打补丁了？或者升级软件了？
@耿彦356:所有账套的话重新配置下hosts的文件试试
@畅捷服务童颖: 好的，谢谢您
服务器还需要配置hots文件吗？